{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":11,"sheets":["1 INSTRUCTIVO","2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN","11 FORMULAS","3 PROBABIL E IMPACTO INHERENTE","4 MAPA CALOR INHERENTE","5 VALORACIÓN CONTROL PROBAB.","5 VALORACIÓN CONTROL IMPACTO","6 MAPA CALOR RESIDUAL","7 MAPA CALOR INHEREN Y RESIDUAL","8 PEFIL RIESGO DEL PROCESO","10 CONTROL DE CAMBIOS"],"not_rendered":{"images":2,"external_links":2,"defined_names":93,"comments":7},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"1 INSTRUCTIVO","index":0,"n_rows":64,"n_cols":5,"rows_kept":64,"merged":[[1,1,1,7],[3,1,4,7],[5,1,5,7],[6,1,6,7],[8,1,8,7],[9,1,9,7],[10,1,10,7],[11,1,11,7],[12,1,12,7],[14,1,14,7],[16,1,16,7],[18,2,18,3],[18,4,18,5],[19,2,19,3],[19,4,19,5],[20,2,20,3],[20,4,20,5],[21,2,21,3],[21,4,21,5],[22,2,22,3],[22,4,22,5],[23,2,23,3],[23,4,23,5],[24,2,24,3],[24,4,24,5],[25,2,25,3],[25,4,25,5],[26,2,26,3],[26,4,26,5],[27,2,27,3],[27,4,27,5],[28,2,28,3],[28,4,28,5],[29,2,29,3],[29,4,29,5],[30,2,30,3],[30,4,30,5],[32,1,32,7],[34,2,34,3],[34,4,34,5],[35,2,35,3],[35,4,35,5],[36,2,36,3],[36,4,36,5],[37,2,37,3],[37,4,37,5],[38,2,38,3],[38,4,38,5],[40,1,40,7],[42,1,42,7],[44,2,44,3],[44,4,44,5],[45,2,45,3],[45,4,45,5],[46,2,46,3],[46,4,46,5],[47,2,47,3],[47,4,47,5],[48,2,48,3],[48,4,48,5],[49,2,49,3],[49,4,49,5],[50,2,50,3],[50,4,50,5],[51,2,51,3],[51,4,51,5],[52,2,52,3],[52,4,52,5],[53,2,53,3],[53,4,53,5],[54,2,54,3],[54,4,54,5],[56,1,56,7],[58,1,58,7],[60,1,60,7],[61,1,61,7],[63,1,63,7]]}
[]
[null,"Matriz Mapa de Riesgos"]
[]
[null,"De conformidad con lo establecido en el Decreto 1499 de 2017, mediante el cual se crea un solo Sistema de Gestión y se alinea con el Sistema de Control Interno a través del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, modelo que incorpora la Dimensión 7 que desarrolla el Modelo Estándar de Control Interno MECI, el cual integra el esquema de líneas para una adecuada definición de roles y responsabilidades para la gestión del riesgo y control; y que, con la expedición de la Ley 2195 de 2022 que crea los Programas de Transparencia y Ética Pública PTEP, su Decreto reglamentario 1122 de 2024 que define la metodología para su estructuración, marco en el cual se establece el componente programático relacionado con la gestión del riesgo, se plantea la necesidad de establecer un proceso para la gestión integral del riesgo que permita a la Alta Dirección y los servidores en todos sus niveles identificar y controlar aquellas situaciones que pueden impedir el logro de los objetivos, así como para una adecuada protección de los recursos, con una decidida estrategia de lucha contra la corrupción, se propone el presente formato que desarrolla el esquema metodológico desplegado en la Guía para la Gestión Integral del Riesgo en Entidades Públicas versión 7. El formato permite desarrollar en cada hoja los pasos definidos a partir de análisis de contexto (interno y/o externo), los factores de riesgo para el proceso analizado, para pasar a la Identificación y descripción del riesgo, análisis de Riesgo Inherente, diseño y análisis de controles, y valoración de riesgo residual."]
[]
[null,"Orientaciones Generales"]
[null,"Antes de iniciar con el diligenciamiento de la matriz, se requiere haber avanzado en el análisis del contexto (interno y externo), luego específicamente considerar el proceso, su objetivo, alcance, actividades clave, procedimientos, sistema de información y otras herramientas que componen el Sistema de Gestión y Control de la entidad, como elementos esenciales para la identificación y descirpción del riesgo.\nEn la etapa de análisis de riesgo inherente, donde se establece la probabilidad e impacto y zona de severidad del riesgo, se deberán atender los lineamientos para su definición (tablas y matriz) establecidos por la entidad, propuestas en la guía y que deberán adaptarse y ajustarse si es del caso en la estructura de la matriz en la hoja FÓRMULAS.\nEn la etapa de diseño y análisis de controles, se establecen los controles (preventivos, detectivos, correctivos), aplicando la estructura para su redacción y la incorporación de los atributos de eficiencia e informativos.\nFinalmente en la etapa de valoracion del riesgo residual, se define la efectividad en la aplicación de los controles. "]
[]
[null,"Se debe ingresar información solo en las celdas identificadas con color NARANJA CLARO, las demás contienen formulas de autollenado, la matriz no se encuentra protegida, por lo que, es necesario validar que no se afecten para evitar errores o análisis incorrectos. Revise comentarios orientadores."]
[]
[null,"El formato de fecha es: DD/MM/AAAA"]
[]
[null,"El archivo contiene las siguientes hojas:"]
[]
[null,"1 INSTRUCTIVO: Identifica el contenido del archivo y su forma de diligenciamiento y funcionalidades."]
[]
[null,"2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN: Se establece el Número, Descripción y Factor del riesgo"]
[]
[null,null,"Columna",null,"Descripción - Lineamientos para el diligenciamiento"]
[null,null,"Proceso",null,"Diligencie el nombre del proceso al cual se le identificarán y valorarán los riesgos."]
[null,null,"Objetivo del Proceso",null,"Diligencie el objetivo del proceso."]
[null,null,"Elaboración o Actualización:",null,"Fecha en la que realiza el diligenciamiento o actualización del mapa de riesgos, formato (DD/MM/AAAA)"]
[null,null,"Vigencia:",null,"Vigencia que tiene el mapa de riesgos fecha inicio fecha final, formato (DD/MM/AAAA)"]
[null,null,"No. de Riesgo",null,"Permite definir un consecutivo de riesgos.\nUna entidad puede ir en el riesgo 150, pero tener 70 riesgos, lo que permite llevar una traza de los riesgos. Esta información la debe administrar la oficina asesora de planeación o gerencia de riesgos.  Cuando un el riesgo salga del mapa no existirá otro riesgo con el mismo número. "]
[null,null,"¿QUÉ? \nIMPACTO",null,"Analice las consecuencias que puede ocasionar a la organización la materialización del riesgo, Seleccione de la lista desplegable entre: \nPosibilidad de pérdida Económica\nPosibilidad de pérdida Reputacional\nPosibilidad de pérdida Económica y Reputacional"]
[null,null,"¿CÓMO?\nCAUSA INMEDIATA ",null,"Circunstancias bajo las cuales se presenta el riesgo, es la situación más evidente frente al riesgo, redacte de la forma más concreta posible.\n(Iniciar con la palabra por)"]
[null,null,"¿PORQUÉ?\nCAUSA RAÍZ",null,"Causa  principal  o básica, corresponde a las razones por la cuales se puede presentar  el riesgo, redacte de la forma más concreta posible.\n(Iniciar con debido a o a causa de)"]
[null,null,"DESCRIPCIÓN DEL RIESGO",null,"Consolida o resume los análisis sobre impacto + causa inmediata + causa raíz, permitiendo contar con una redacción clara y concreta del riesgo indentificado. Tenga en cuenta la estructura de alto nivel establecida en al guía, inicia con POSIBILIDAD DE + Impacto para la entidad (Qué) + Causa Inmediata (Cómo) + Causa Raíz (Por qué) \n(Se genera automáticamente)"]
[null,null,"FACTOR DEL RIESGO / TIPO",null,"Seleccione de la lista desplegable entre las opiciones:\nA_Ejecución_y_Administración_de_procesos\nB_Fraude_Externo\nC_Fraude_Interno\nD_Fallas_Tecnológicas\nE_Relaciones_Laborales\nF_Usuarios_Productos_y_Prácticas_Organizacionales\nG_Daños_Activos_Físicos"]
[null,null,"FACTOR DEL RIESGO / SELECCIONE FUENTE GENERADORA DEL EVENTO",null,"Una vez seleccione el Factor de Riesgo, debe definir la fuente generadora de la lista desplegable."]
[null,null,"DESCRIPCIÓN DEL FACTOR RIESGO",null,"Se genera automáticamente según lo seleccinado de FACTOR DEL RIESGO"]
[]
[null,"3 PROBABIL E IMPACTO INHERENTE: "]
[]
[null,null,"Columna",null,"Descripción - Lineamientos para el diligenciamiento"]
[null,null,"No. veces que realiza la actividad al año",null,"Defina el número de veces que se ejecuta la actividad durante el año, (Recuerde la probabilidad e ocurrencia del riesgo se define como el No. de veces que se pasa por el punto de riesgo en el periodo de 1 año). La matriz automáticamente hará el cálculo para el nivel de probabilidad inherente.\nLa matriz calcula automáticamente:\nFrecuencia de la Actividad\n% Probabilidad\nNivel Probabilidad"]
[null,null,"Afectación Económica",null,"Selecciona de la lista desplegable el rango de afectación económica y la matriz calcula:\n%\nNivel"]
[null,null,"Reputacional",null,"Selecciona de la lista desplegable el rango de afectación reputacional y la matriz calcula:\n%\nNivel"]
[null,null,"Resultado / Porcentaje de Impacto / Nivel de Impacto",null,"Se calcula automáticamente según la información de afectación económica y reputacional"]
[]
[null,"4 MAPA CALOR INHERENTE: Representación gráfica de la ubicación de cada riesgo inherente en el mapa de calor (En esta hoja no se ingresan datos)"]
[]
[null,"5 VALORACIÓN DEL CONTROL: Para efecto de poder hacer los cálculos de forma acumulativa, tal como lo señala la metodología, se requiere hacer el análisis con los controles Preventivos y Detectivos que afectan la PROBABILIDAD de ocurrencia del riesgo (Diligenciar HOJA VALORACIÓN CONTROL PROBABILIDAD). Si se cuenta con controles Correctivos que afectan el IMPACTO del riesgo en caso de materialización (Diligenciar HOJA VALORACIÓN CONTROL IMPACTO). A partir de estos 2 análisis se contará con el cálculo de riesgo residual."]
[]
[null,null,"Columna",null,"Descripción - Lineamientos para el diligenciamiento"]
[null,null,"Descripción del Control",null,"Recuerde que el control se define como la medida que permite reducir o mitigar un riesgo. Defina el control (es) que atacan la causa raíz del riesgo, considere la estructura explicada en la guía: Responsable de ejecutar el control + Acción + Complemento"]
[null,null,"Tipo de control",null,"Debe seleccionar de lista desplegable entre:\nPreventivo\nDetectivo\nCorrectivo"]
[null,null,"Peso del Control",null,"Se calcula automáticamente según lo seleccionado en Tipo de Control\nPreventivo: 25 %\nDetectivo: 15 %\nCorrectivo: 10 %"]
[null,null,"Afectación o Desplazamiento en la Matriz",null,"Se calcula automáticamente según lo seleccionado en Tipo de Control\nPreventivo: 25 %\nDetectivo: 15 %\nCorrectivo: 10 %"]
[null,null,"Implementación",null,"Debe seleccionar de lista desplegable entre:\nAutomático: 25 %\nManual: 15 %"]
[null,null,"Peso de la implementación",null,"Se calcula automáticamente según lo seleccionado en Implementación:\nManual\nAutomático"]
[null,null,"Atributos de formalización del control",null,"Debe seleccionar de listas desplegables\nDocumentación: Procedimientos, Sistemas de Información, Otros esquemas, Combinación estructuras documentales y sistemas de información.\nFrecuencia: Siempre que se ejecuta la actividad, Periódicamente (diario, mensual, bimestral, trimestral, semestral).\nEvidencia: Con registro manual, Con registro electrónico, Combinado (manual y electrónico).\nEjecución: Interna, Externa, Mixta."]
[null,null,"Valor Total del Control",null,"Se calcula automáticamente:\nPeso del Control + Peso de la implementación"]
[null,null,"Probabilidad residual",null,"Se calcula automáticamente de acuerdo con el número de controles definidos (de forma acumulativa). Una vez calcule el último control en % Probabilidad Residual digite el valor final, automáticamente se refleja la colorimetría correspondiente."]
[null,null,"Impacto Residual",null,"Se calcula automáticamente de acuerdo con el número de controles definidos (de forma acumulativa). Una vez calcule el último control en % Impacto Residual digite el valor final, automáticamente se refleja la colorimetría correspondiente."]
[]
[null,"6 MAPA CALOR RESIDUAL: Representación gráfica de la ubicación de cada riesgo residual en el mapa de calor (En esta hoja no se ingresan datos)"]
[]
[null,"7 MAPA CALOR INHEREN Y RESIDUAL: Comparación gráfica de la ubicación de cada riesgo inherente y residual en el mapa de calor (En esta hoja no se ingresan dados)"]
[]
[null,"8 PERFIL DE RIESGO: Resumen calcula el nivel de riesgo del proceso (En esta hoja no se ingresan datos)"]
[null,"9 CONTROL DE CAMBIOS: En ella se debe registrar los cambios al formato y al contenido del mismo"]
[]
[null,"10 FORMULAS: La información que contiene se utiliza para realizar operaciones en las demás hojas (En esta hoja no se ingresan datos). Utilicela en caso de requerir incluir ajustes en los descriptores de las tablas de probabilidad e impacto. NOTA: La hoja se encuentra oculta para evitar que se borren los datos, será posible hacerla visible con la opción mostrar (clic derecho sobre alguna de las pestañas)."]

{"sheet":"2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN","index":1,"n_rows":53,"n_cols":11,"rows_kept":53,"merged":[[0,0,0,10],[1,2,1,10],[2,0,2,10],[3,1,3,3],[3,5,3,7],[4,1,4,3],[6,0,7,0],[6,1,6,4]]}
["MAPA DE RIESGOS"]
["VERSIÓN:",1]
[]
["ENTIDAD:","E.S.E. CENTRO DE SALUD DE USIACURI",null,null,"PROCESO:",{"$nulls":3},"Elaboración o Actualización:","12/29/2025"]
["OBJETIVO DEL PROCESO:",{"$nulls":3},"Vigencia: ","Del","2026-01-01",null,"Al","2026-12-31"]
[]
["No. de Riesgo\n(Mismo consecutivo para toda la entidad)","FACTOR DEL RIESGO"]
[null,"FACTOR DE RIESGO","SELECCIONE FUENTE GENERADORA DEL EVENTO","VALIDACIÓN FUENTE GENERADORA DEL EVENTO PARA TIPO A,B,C,D","DESCRIPCIÓN DEL TIPO DE FACTOR DE RIESGO","TIPOLOGÍA","¿QUÉ? \nIMPACTO","¿CÓMO?\nCAUSA INMEDIATA \n(Iniciar con la palabra \npor)","¿PORQUÉ?\nCAUSA RAÍZ\n(Iniciar con \ndebido a/a causa de)","DESCRIPCIÓN DEL RIESGO","SUB CAUSAS (Si aplica)"]
["R1","Ejecución_administración_de_procesos","Falta de capacitación y otros temas relacionados con el personal",{"$f":"+IF(B9='11 FORMULAS'!$B$4,'11 FORMULAS'!$C$4,IF(B9='11 FORMULAS'!$B$6,'11 FORMULAS'!$C$6,IF(B9='11 FORMULAS'!$B$8,'11 FORMULAS'!$C$8,IF(B9='11 FORMULAS'!$B$10,'11 FORMULAS'!$C$10,\"\"))))","v":""},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(B9,Tabla3[],2,0),\"\")","v":"Eventos relacionados con la ejecución de los procesos y procedimientos determinados para la operación de la entidad, uso de sistemas de información, por errores en las actividades que deben realizar los servidores de la organización.\n\nEstructura organizacional que afecta la capacidad organizacional"},"Gestión","Posibilidad de afectación reputacional"," Investigaciones disciplinarias y sanciones por entes de control"," Insuficiente participación en los procesos de capacitación y entrenamiento a los servidores públicos para la prestación del servicio, que afecta las competencias y conocimiento interno.",{"$f":"(CONCATENATE(Tabla1[[#This Row],[¿QUÉ? \nIMPACTO]],\" \",\"por\",Tabla1[[#This Row],[¿CÓMO?\nCAUSA INMEDIATA \n(Iniciar con la palabra \npor)]],\" \",\"a causa de\",\" \",Tabla1[[#This Row],[¿PORQUÉ?\nCAUSA RAÍZ\n(Iniciar con \ndebido a/a causa de)]]))","v":"Posibilidad de afectación reputacional por Investigaciones disciplinarias y sanciones por entes de control a causa de  Insuficiente participación en los procesos de capacitación y entrenamiento a los servidores públicos para la prestación del servicio, que afecta las competencias y conocimiento interno."}]
["R2","Talento_Humano","Fraude interno",{"$f":"+IF(B10='11 FORMULAS'!$B$4,'11 FORMULAS'!$C$4,IF(B10='11 FORMULAS'!$B$6,'11 FORMULAS'!$C$6,IF(B10='11 FORMULAS'!$B$8,'11 FORMULAS'!$C$8,IF(B10='11 FORMULAS'!$B$10,'11 FORMULAS'!$C$10,\"\"))))","v":""},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(B10,Tabla3[],2,0),\"\")","v":"Eventos relacionados con las conductas o comportamientos de los empleados que afectan la Integridad Pública"},"Seguridad_Información","Posibilidad de perdida de confidencialidad"," Investigaciones disciplinarias por entes de control.","Incumplimiento de la ley 1712  de 2014 en lo concerniente a la información clasificada y reservada de las historias laborales de los servidores públicos.",{"$f":"(CONCATENATE(Tabla1[[#This Row],[¿QUÉ? \nIMPACTO]],\" \",\"por\",Tabla1[[#This Row],[¿CÓMO?\nCAUSA INMEDIATA \n(Iniciar con la palabra \npor)]],\" \",\"a causa de\",\" \",Tabla1[[#This Row],[¿PORQUÉ?\nCAUSA RAÍZ\n(Iniciar con \ndebido a/a causa de)]]))","v":"Posibilidad de perdida de confidencialidad por Investigaciones disciplinarias por entes de control. a causa de Incumplimiento de la ley 1712  de 2014 en lo concerniente a la información clasificada y reservada de las historias laborales de los servidores públicos."}]
["R3","Ejecución_administración_de_procesos","Falta de aplicación de los procedimientos",{"$f":"+IF(B11='11 FORMULAS'!$B$4,'11 FORMULAS'!$C$4,IF(B11='11 FORMULAS'!$B$6,'11 FORMULAS'!$C$6,IF(B11='11 FORMULAS'!$B$8,'11 FORMULAS'!$C$8,IF(B11='11 FORMULAS'!$B$10,'11 FORMULAS'!$C$10,\"\"))))","v":""},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(B11,Tabla3[],2,0),\"\")","v":"Eventos relacionados con la ejecución de los procesos y procedimientos determinados para la operación de la entidad, uso de sistemas de información, por errores en las actividades que deben realizar los servidores de la organización.\n\nEstructura organizacional que afecta la capacidad organizacional"},"Gestión","Posibilidad de afectación reputacional"," Queja o reclamo de servidores de la Entidad","Reporte de novedades fuera de los plazos definidos en el cronograma, ",{"$f":"(CONCATENATE(Tabla1[[#This Row],[¿QUÉ? \nIMPACTO]],\" \",\"por\",Tabla1[[#This Row],[¿CÓMO?\nCAUSA INMEDIATA \n(Iniciar con la palabra \npor)]],\" \",\"a causa de\",\" \",Tabla1[[#This Row],[¿PORQUÉ?\nCAUSA RAÍZ\n(Iniciar con \ndebido a/a causa de)]]))","v":"Posibilidad de afectación reputacional por Queja o reclamo de servidores de la Entidad a causa de Reporte de novedades fuera de los plazos definidos en el cronograma, "}]
["R4","Ejecución_administración_de_procesos","Errores en cálculos para pagos internos y externos",{"$f":"+IF(B12='11 FORMULAS'!$B$4,'11 FORMULAS'!$C$4,IF(B12='11 FORMULAS'!$B$6,'11 FORMULAS'!$C$6,IF(B12='11 FORMULAS'!$B$8,'11 FORMULAS'!$C$8,IF(B12='11 FORMULAS'!$B$10,'11 FORMULAS'!$C$10,\"\"))))","v":""},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(B12,Tabla3[],2,0),\"\")","v":"Eventos relacionados con la ejecución de los procesos y procedimientos determinados para la operación de la entidad, uso de sistemas de información, por errores en las actividades que deben realizar los servidores de la organización.\n\nEstructura organizacional que afecta la capacidad organizacional"},"Fiscal","Posibilidad  de efecto dañoso sobre el recurso público"," Sanciones e investigaciones de entes de control y judiciales","Omisión en la liquidación y pago de la seguridad social y aportes a parafiscales.",{"$f":"(CONCATENATE(Tabla1[[#This Row],[¿QUÉ? \nIMPACTO]],\" \",\"por\",Tabla1[[#This Row],[¿CÓMO?\nCAUSA INMEDIATA \n(Iniciar con la palabra \npor)]],\" \",\"a causa de\",\" \",Tabla1[[#This Row],[¿PORQUÉ?\nCAUSA RAÍZ\n(Iniciar con \ndebido a/a causa de)]]))","v":"Posibilidad  de efecto dañoso sobre el recurso público por Sanciones e investigaciones de entes de control y judiciales a causa de Omisión en la liquidación y pago de la seguridad social y aportes a parafiscales."}]
["R5","Ejecución_administración_de_procesos","Falta de capacitación y otros temas relacionados con el personal",{"$f":"+IF(B13='11 FORMULAS'!$B$4,'11 FORMULAS'!$C$4,IF(B13='11 FORMULAS'!$B$6,'11 FORMULAS'!$C$6,IF(B13='11 FORMULAS'!$B$8,'11 FORMULAS'!$C$8,IF(B13='11 FORMULAS'!$B$10,'11 FORMULAS'!$C$10,\"\"))))","v":""},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(B13,Tabla3[],2,0),\"\")","v":"Eventos relacionados con la ejecución de los procesos y procedimientos determinados para la operación de la entidad, uso de sistemas de información, por errores en las actividades que deben realizar los servidores de la organización.\n\nEstructura organizacional que afecta la capacidad organizacional"},"Gestión","Posibilidad de afectación reputacional"," queja o reclamo de los grupos de valor interno","actividades del plan de bienestar no ajustadas a las necesidades de los grupos de valor internos",{"$f":"(CONCATENATE(Tabla1[[#This Row],[¿QUÉ? \nIMPACTO]],\" \",\"por\",Tabla1[[#This Row],[¿CÓMO?\nCAUSA INMEDIATA \n(Iniciar con la palabra \npor)]],\" \",\"a causa de\",\" \",Tabla1[[#This Row],[¿PORQUÉ?\nCAUSA RAÍZ\n(Iniciar con \ndebido a/a causa de)]]))","v":"Posibilidad de afectación reputacional por queja o reclamo de los grupos de valor interno a causa de actividades del plan de bienestar no ajustadas a las necesidades de los grupos de valor internos"}]
["R6","Ejecución_administración_de_procesos","Errores en cálculos para pagos internos y externos",{"$f":"+IF(B14='11 FORMULAS'!$B$4,'11 FORMULAS'!$C$4,IF(B14='11 FORMULAS'!$B$6,'11 FORMULAS'!$C$6,IF(B14='11 FORMULAS'!$B$8,'11 FORMULAS'!$C$8,IF(B14='11 FORMULAS'!$B$10,'11 FORMULAS'!$C$10,\"\"))))","v":""},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(B14,Tabla3[],2,0),\"\")","v":"Eventos relacionados con la ejecución de los procesos y procedimientos determinados para la operación de la entidad, uso de sistemas de información, por errores en las actividades que deben realizar los servidores de la organización.\n\nEstructura organizacional que afecta la capacidad organizacional"},"Gestión","Posibilidad de afectación reputacional"," Información incompleta o inexacta"," Inconsistencias en la emisión de certificación electrónica de tiempos laborados (CETIL).",{"$f":"(CONCATENATE(Tabla1[[#This Row],[¿QUÉ? \nIMPACTO]],\" \",\"por\",Tabla1[[#This Row],[¿CÓMO?\nCAUSA INMEDIATA \n(Iniciar con la palabra \npor)]],\" \",\"a causa de\",\" \",Tabla1[[#This Row],[¿PORQUÉ?\nCAUSA RAÍZ\n(Iniciar con \ndebido a/a causa de)]]))","v":"Posibilidad de afectación reputacional por Información incompleta o inexacta a causa de  Inconsistencias en la emisión de certificación electrónica de tiempos laborados (CETIL)."}]
["R7","Talento_Humano","Fraude interno",{"$f":"+IF(B15='11 FORMULAS'!$B$4,'11 FORMULAS'!$C$4,IF(B15='11 FORMULAS'!$B$6,'11 FORMULAS'!$C$6,IF(B15='11 FORMULAS'!$B$8,'11 FORMULAS'!$C$8,IF(B15='11 FORMULAS'!$B$10,'11 FORMULAS'!$C$10,\"\"))))","v":""},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(B15,Tabla3[],2,0),\"\")","v":"Eventos relacionados con las conductas o comportamientos de los empleados que afectan la Integridad Pública"},"Gestión","Posibilidad de afectación reputacional"," Comportamientos no éticos de los empleados","Acceso no autorizado a la información confidencial de la Historia Laboral - HL o datos personales.",{"$f":"(CONCATENATE(Tabla1[[#This Row],[¿QUÉ? \nIMPACTO]],\" \",\"por\",Tabla1[[#This Row],[¿CÓMO?\nCAUSA INMEDIATA \n(Iniciar con la palabra \npor)]],\" \",\"a causa de\",\" \",Tabla1[[#This Row],[¿PORQUÉ?\nCAUSA RAÍZ\n(Iniciar con \ndebido a/a causa de)]]))","v":"Posibilidad de afectación reputacional por Comportamientos no éticos de los empleados a causa de Acceso no autorizado a la información confidencial de la Historia Laboral - HL o datos personales."}]
["R8","Ejecución_administración_de_procesos","Acciones contrarias a las leyes o acuerdos de empleo, salud o seguridad en el trabajo",{"$f":"+IF(B16='11 FORMULAS'!$B$4,'11 FORMULAS'!$C$4,IF(B16='11 FORMULAS'!$B$6,'11 FORMULAS'!$C$6,IF(B16='11 FORMULAS'!$B$8,'11 FORMULAS'!$C$8,IF(B16='11 FORMULAS'!$B$10,'11 FORMULAS'!$C$10,\"\"))))","v":""},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(B16,Tabla3[],2,0),\"\")","v":"Eventos relacionados con la ejecución de los procesos y procedimientos determinados para la operación de la entidad, uso de sistemas de información, por errores en las actividades que deben realizar los servidores de la organización.\n\nEstructura organizacional que afecta la capacidad organizacional"},"Fiscal","Posibilidad  de efecto dañoso sobre el recurso público","  Sanciones de entes reguladores y de control o demandas y quejas de los grupos de valor","incumplimiento de estándares mínimos del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo( SG-SST).",{"$f":"(CONCATENATE(Tabla1[[#This Row],[¿QUÉ? \nIMPACTO]],\" \",\"por\",Tabla1[[#This Row],[¿CÓMO?\nCAUSA INMEDIATA \n(Iniciar con la palabra \npor)]],\" \",\"a causa de\",\" \",Tabla1[[#This Row],[¿PORQUÉ?\nCAUSA RAÍZ\n(Iniciar con \ndebido a/a causa de)]]))","v":"Posibilidad  de efecto dañoso sobre el recurso público por  Sanciones de entes reguladores y de control o demandas y quejas de los grupos de valor a causa de incumplimiento de estándares mínimos del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo( SG-SST)."}]
["R9","Ejecución_administración_de_procesos","Falta de aplicación de los procedimientos",{"$f":"+IF(B17='11 FORMULAS'!$B$4,'11 FORMULAS'!$C$4,IF(B17='11 FORMULAS'!$B$6,'11 FORMULAS'!$C$6,IF(B17='11 FORMULAS'!$B$8,'11 FORMULAS'!$C$8,IF(B17='11 FORMULAS'!$B$10,'11 FORMULAS'!$C$10,\"\"))))","v":""},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(B17,Tabla3[],2,0),\"\")","v":"Eventos relacionados con la ejecución de los procesos y procedimientos determinados para la operación de la entidad, uso de sistemas de información, por errores en las actividades que deben realizar los servidores de la organización.\n\nEstructura organizacional que afecta la capacidad organizacional"},"Gestión","Posibilidad de afectación económica y reputacional"," Errores en la presentacion, informacion","Incumplimiento de no validada y presentada de manera oportuna, veraz, completa y conforme a la normatividad vigente.",{"$f":"(CONCATENATE(Tabla1[[#This Row],[¿QUÉ? \nIMPACTO]],\" \",\"por\",Tabla1[[#This Row],[¿CÓMO?\nCAUSA INMEDIATA \n(Iniciar con la palabra \npor)]],\" \",\"a causa de\",\" \",Tabla1[[#This Row],[¿PORQUÉ?\nCAUSA RAÍZ\n(Iniciar con \ndebido a/a causa de)]]))","v":"Posibilidad de afectación económica y reputacional por Errores en la presentacion, informacion a causa de Incumplimiento de no validada y presentada de manera oportuna, veraz, completa y conforme a la normatividad vigente."},"CONTABILIDAD"]
["R10","Ejecución_administración_de_procesos","Falta de aplicación de los procedimientos",{"$f":"+IF(B18='11 FORMULAS'!$B$4,'11 FORMULAS'!$C$4,IF(B18='11 FORMULAS'!$B$6,'11 FORMULAS'!$C$6,IF(B18='11 FORMULAS'!$B$8,'11 FORMULAS'!$C$8,IF(B18='11 FORMULAS'!$B$10,'11 FORMULAS'!$C$10,\"\"))))","v":""},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(B18,Tabla3[],2,0),\"\")","v":"Eventos relacionados con la ejecución de los procesos y procedimientos determinados para la operación de la entidad, uso de sistemas de información, por errores en las actividades que deben realizar los servidores de la organización.\n\nEstructura organizacional que afecta la capacidad organizacional"},"Gestión","Posibilidad de afectación económica y reputacional","  Errores o inconsistencias en la elaboración  de los estados financieros","Omisión de políticas contables actualizadas conforme a la normatividad vigente (NICSP para entidades públicas).",{"$f":"(CONCATENATE(Tabla1[[#This Row],[¿QUÉ? \nIMPACTO]],\" \",\"por\",Tabla1[[#This Row],[¿CÓMO?\nCAUSA INMEDIATA \n(Iniciar con la palabra \npor)]],\" \",\"a causa de\",\" \",Tabla1[[#This Row],[¿PORQUÉ?\nCAUSA RAÍZ\n(Iniciar con \ndebido a/a causa de)]]))","v":"Posibilidad de afectación económica y reputacional por  Errores o inconsistencias en la elaboración  de los estados financieros a causa de Omisión de políticas contables actualizadas conforme a la normatividad vigente (NICSP para entidades públicas)."},"CONTABILIDAD"]
["R11","Ejecución_administración_de_procesos","Errores de grabación, autorización",{"$f":"+IF(B19='11 FORMULAS'!$B$4,'11 FORMULAS'!$C$4,IF(B19='11 FORMULAS'!$B$6,'11 FORMULAS'!$C$6,IF(B19='11 FORMULAS'!$B$8,'11 FORMULAS'!$C$8,IF(B19='11 FORMULAS'!$B$10,'11 FORMULAS'!$C$10,\"\"))))","v":""},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(B19,Tabla3[],2,0),\"\")","v":"Eventos relacionados con la ejecución de los procesos y procedimientos determinados para la operación de la entidad, uso de sistemas de información, por errores en las actividades que deben realizar los servidores de la organización.\n\nEstructura organizacional que afecta la capacidad organizacional"},"Gestión","Posibilidad de afectación económica y reputacional"," Registro contable equivocado de ingresos, egresos o transferencias.","Conciliaciones realizadas de forma extemporánea o sin periodicidad definida.",{"$f":"(CONCATENATE(Tabla1[[#This Row],[¿QUÉ? \nIMPACTO]],\" \",\"por\",Tabla1[[#This Row],[¿CÓMO?\nCAUSA INMEDIATA \n(Iniciar con la palabra \npor)]],\" \",\"a causa de\",\" \",Tabla1[[#This Row],[¿PORQUÉ?\nCAUSA RAÍZ\n(Iniciar con \ndebido a/a causa de)]]))","v":"Posibilidad de afectación económica y reputacional por Registro contable equivocado de ingresos, egresos o transferencias. a causa de Conciliaciones realizadas de forma extemporánea o sin periodicidad definida."},"CONTABILIDAD"]
["R12","Ejecución_administración_de_procesos","Falta de aplicación de los procedimientos",{"$f":"+IF(B20='11 FORMULAS'!$B$4,'11 FORMULAS'!$C$4,IF(B20='11 FORMULAS'!$B$6,'11 FORMULAS'!$C$6,IF(B20='11 FORMULAS'!$B$8,'11 FORMULAS'!$C$8,IF(B20='11 FORMULAS'!$B$10,'11 FORMULAS'!$C$10,\"\"))))","v":""},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(B20,Tabla3[],2,0),\"\")","v":"Eventos relacionados con la ejecución de los procesos y procedimientos determinados para la operación de la entidad, uso de sistemas de información, por errores en las actividades que deben realizar los servidores de la organización.\n\nEstructura organizacional que afecta la capacidad organizacional"},"Gestión","Posibilidad de afectación económica y reputacional"," Manejo inadecuado de la Caja Menor.","Ausencia de conciliaciones y arqueos periódicos",{"$f":"(CONCATENATE(Tabla1[[#This Row],[¿QUÉ? \nIMPACTO]],\" \",\"por\",Tabla1[[#This Row],[¿CÓMO?\nCAUSA INMEDIATA \n(Iniciar con la palabra \npor)]],\" \",\"a causa de\",\" \",Tabla1[[#This Row],[¿PORQUÉ?\nCAUSA RAÍZ\n(Iniciar con \ndebido a/a causa de)]]))","v":"Posibilidad de afectación económica y reputacional por Manejo inadecuado de la Caja Menor. a causa de Ausencia de conciliaciones y arqueos periódicos"},"CONTABILIDAD"]
["R13","Ejecución_administración_de_procesos","Acciones contrarias a las leyes o acuerdos de empleo, salud o seguridad en el trabajo",{"$f":"+IF(B21='11 FORMULAS'!$B$4,'11 FORMULAS'!$C$4,IF(B21='11 FORMULAS'!$B$6,'11 FORMULAS'!$C$6,IF(B21='11 FORMULAS'!$B$8,'11 FORMULAS'!$C$8,IF(B21='11 FORMULAS'!$B$10,'11 FORMULAS'!$C$10,\"\"))))","v":""},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(B21,Tabla3[],2,0),\"\")","v":"Eventos relacionados con la ejecución de los procesos y procedimientos determinados para la operación de la entidad, uso de sistemas de información, por errores en las actividades que deben realizar los servidores de la organización.\n\nEstructura organizacional que afecta la capacidad organizacional"},"Gestión","Posibilidad de afectación económica y reputacional"," No reportes de accidentes e incidentes ante la ARL.","Omisión en la presentación de reportes de accidentes e incidentes ante la ARL.",{"$f":"(CONCATENATE(Tabla1[[#This Row],[¿QUÉ? \nIMPACTO]],\" \",\"por\",Tabla1[[#This Row],[¿CÓMO?\nCAUSA INMEDIATA \n(Iniciar con la palabra \npor)]],\" \",\"a causa de\",\" \",Tabla1[[#This Row],[¿PORQUÉ?\nCAUSA RAÍZ\n(Iniciar con \ndebido a/a causa de)]]))","v":"Posibilidad de afectación económica y reputacional por No reportes de accidentes e incidentes ante la ARL. a causa de Omisión en la presentación de reportes de accidentes e incidentes ante la ARL."}]
["R14","Ejecución_administración_de_procesos","Acciones contrarias a las leyes o acuerdos de empleo, salud o seguridad en el trabajo",{"$f":"+IF(B22='11 FORMULAS'!$B$4,'11 FORMULAS'!$C$4,IF(B22='11 FORMULAS'!$B$6,'11 FORMULAS'!$C$6,IF(B22='11 FORMULAS'!$B$8,'11 FORMULAS'!$C$8,IF(B22='11 FORMULAS'!$B$10,'11 FORMULAS'!$C$10,\"\"))))","v":""},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(B22,Tabla3[],2,0),\"\")","v":"Eventos relacionados con la ejecución de los procesos y procedimientos determinados para la operación de la entidad, uso de sistemas de información, por errores en las actividades que deben realizar los servidores de la organización.\n\nEstructura organizacional que afecta la capacidad organizacional"},"Gestión","Posibilidad de afectación económica y reputacional"," Omisión o retraso en la actualización de la matriz legal","Posibilidad de omisión o retraso en la actualización de la matriz legal debido a falta del responsable designado.",{"$f":"(CONCATENATE(Tabla1[[#This Row],[¿QUÉ? \nIMPACTO]],\" \",\"por\",Tabla1[[#This Row],[¿CÓMO?\nCAUSA INMEDIATA \n(Iniciar con la palabra \npor)]],\" \",\"a causa de\",\" \",Tabla1[[#This Row],[¿PORQUÉ?\nCAUSA RAÍZ\n(Iniciar con \ndebido a/a causa de)]]))","v":"Posibilidad de afectación económica y reputacional por Omisión o retraso en la actualización de la matriz legal a causa de Posibilidad de omisión o retraso en la actualización de la matriz legal debido a falta del responsable designado."}]
["R15","Ejecución_administración_de_procesos","Acciones contrarias a las leyes o acuerdos contractuales",{"$f":"+IF(B23='11 FORMULAS'!$B$4,'11 FORMULAS'!$C$4,IF(B23='11 FORMULAS'!$B$6,'11 FORMULAS'!$C$6,IF(B23='11 FORMULAS'!$B$8,'11 FORMULAS'!$C$8,IF(B23='11 FORMULAS'!$B$10,'11 FORMULAS'!$C$10,\"\"))))","v":""},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(B23,Tabla3[],2,0),\"\")","v":"Eventos relacionados con la ejecución de los procesos y procedimientos determinados para la operación de la entidad, uso de sistemas de información, por errores en las actividades que deben realizar los servidores de la organización.\n\nEstructura organizacional que afecta la capacidad organizacional"},"Gestión","Posibilidad de afectación económica y reputacional"," Investigaciones disciplinarias y sanciones por entes de control.","Contratar personal sin el cumplimiento de requisitos",{"$f":"(CONCATENATE(Tabla1[[#This Row],[¿QUÉ? \nIMPACTO]],\" \",\"por\",Tabla1[[#This Row],[¿CÓMO?\nCAUSA INMEDIATA \n(Iniciar con la palabra \npor)]],\" \",\"a causa de\",\" \",Tabla1[[#This Row],[¿PORQUÉ?\nCAUSA RAÍZ\n(Iniciar con \ndebido a/a causa de)]]))","v":"Posibilidad de afectación económica y reputacional por Investigaciones disciplinarias y sanciones por entes de control. a causa de Contratar personal sin el cumplimiento de requisitos"}]
["R16","Ejecución_administración_de_procesos","Falta de capacitación y otros temas relacionados con el personal",{"$f":"+IF(B24='11 FORMULAS'!$B$4,'11 FORMULAS'!$C$4,IF(B24='11 FORMULAS'!$B$6,'11 FORMULAS'!$C$6,IF(B24='11 FORMULAS'!$B$8,'11 FORMULAS'!$C$8,IF(B24='11 FORMULAS'!$B$10,'11 FORMULAS'!$C$10,\"\"))))","v":""},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(B24,Tabla3[],2,0),\"\")","v":"Eventos relacionados con la ejecución de los procesos y procedimientos determinados para la operación de la entidad, uso de sistemas de información, por errores en las actividades que deben realizar los servidores de la organización.\n\nEstructura organizacional que afecta la capacidad organizacional"},"Gestión","Posibilidad de afectación reputacional","Investigaciones disciplinarias y sanciones por entes de control"," Insuficiente participación en los procesos de capacitación y entrenamiento a los servidores públicos para la prestación del servicio, que afecta las competencias y conocimiento interno.",{"$f":"(CONCATENATE(Tabla1[[#This Row],[¿QUÉ? \nIMPACTO]],\" \",\"por\",Tabla1[[#This Row],[¿CÓMO?\nCAUSA INMEDIATA \n(Iniciar con la palabra \npor)]],\" \",\"a causa de\",\" \",Tabla1[[#This Row],[¿PORQUÉ?\nCAUSA RAÍZ\n(Iniciar con \ndebido a/a causa de)]]))","v":"Posibilidad de afectación reputacional porInvestigaciones disciplinarias y sanciones por entes de control a causa de  Insuficiente participación en los procesos de capacitación y entrenamiento a los servidores públicos para la prestación del servicio, que afecta las competencias y conocimiento interno."}]
["R17","Ejecución_administración_de_procesos","Falta de aplicación de los procedimientos",{"$f":"+IF(B25='11 FORMULAS'!$B$4,'11 FORMULAS'!$C$4,IF(B25='11 FORMULAS'!$B$6,'11 FORMULAS'!$C$6,IF(B25='11 FORMULAS'!$B$8,'11 FORMULAS'!$C$8,IF(B25='11 FORMULAS'!$B$10,'11 FORMULAS'!$C$10,\"\"))))","v":""},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(B25,Tabla3[],2,0),\"\")","v":"Eventos relacionados con la ejecución de los procesos y procedimientos determinados para la operación de la entidad, uso de sistemas de información, por errores en las actividades que deben realizar los servidores de la organización.\n\nEstructura organizacional que afecta la capacidad organizacional"},"Gestión","Posibilidad de afectación económica y reputacional","Queja o reclamo de servidores de la Entidad.","Reporte de novedades fuera de los plazos definidos en el cronograma",{"$f":"(CONCATENATE(Tabla1[[#This Row],[¿QUÉ? \nIMPACTO]],\" \",\"por\",Tabla1[[#This Row],[¿CÓMO?\nCAUSA INMEDIATA \n(Iniciar con la palabra \npor)]],\" \",\"a causa de\",\" \",Tabla1[[#This Row],[¿PORQUÉ?\nCAUSA RAÍZ\n(Iniciar con \ndebido a/a causa de)]]))","v":"Posibilidad de afectación económica y reputacional porQueja o reclamo de servidores de la Entidad. a causa de Reporte de novedades fuera de los plazos definidos en el cronograma"}]
["R18","Ejecución_administración_de_procesos","Acciones contrarias a las leyes o acuerdos contractuales",{"$f":"+IF(B26='11 FORMULAS'!$B$4,'11 FORMULAS'!$C$4,IF(B26='11 FORMULAS'!$B$6,'11 FORMULAS'!$C$6,IF(B26='11 FORMULAS'!$B$8,'11 FORMULAS'!$C$8,IF(B26='11 FORMULAS'!$B$10,'11 FORMULAS'!$C$10,\"\"))))","v":""},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(B26,Tabla3[],2,0),\"\")","v":"Eventos relacionados con la ejecución de los procesos y procedimientos determinados para la operación de la entidad, uso de sistemas de información, por errores en las actividades que deben realizar los servidores de la organización.\n\nEstructura organizacional que afecta la capacidad organizacional"},"Gestión","Posibilidad de afectación económica y reputacional","Sanciones e investigaciones de entes de control y judiciales"," Omisión en la liquidación y pago de la seguridad social y aportes a parafiscales.",{"$f":"(CONCATENATE(Tabla1[[#This Row],[¿QUÉ? \nIMPACTO]],\" \",\"por\",Tabla1[[#This Row],[¿CÓMO?\nCAUSA INMEDIATA \n(Iniciar con la palabra \npor)]],\" \",\"a causa de\",\" \",Tabla1[[#This Row],[¿PORQUÉ?\nCAUSA RAÍZ\n(Iniciar con \ndebido a/a causa de)]]))","v":"Posibilidad de afectación económica y reputacional porSanciones e investigaciones de entes de control y judiciales a causa de  Omisión en la liquidación y pago de la seguridad social y aportes a parafiscales."}]
["R19","Ejecución_administración_de_procesos","Acciones contrarias a las leyes o acuerdos contractuales",{"$f":"+IF(B27='11 FORMULAS'!$B$4,'11 FORMULAS'!$C$4,IF(B27='11 FORMULAS'!$B$6,'11 FORMULAS'!$C$6,IF(B27='11 FORMULAS'!$B$8,'11 FORMULAS'!$C$8,IF(B27='11 FORMULAS'!$B$10,'11 FORMULAS'!$C$10,\"\"))))","v":""},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(B27,Tabla3[],2,0),\"\")","v":"Eventos relacionados con la ejecución de los procesos y procedimientos determinados para la operación de la entidad, uso de sistemas de información, por errores en las actividades que deben realizar los servidores de la organización.\n\nEstructura organizacional que afecta la capacidad organizacional"},"Gestión","Posibilidad de afectación económica y reputacional","Información incompleta o inexacta"," Inconsistencias en la emisión de certificación electrónica de tiempos laborados (CETIL).",{"$f":"(CONCATENATE(Tabla1[[#This Row],[¿QUÉ? \nIMPACTO]],\" \",\"por\",Tabla1[[#This Row],[¿CÓMO?\nCAUSA INMEDIATA \n(Iniciar con la palabra \npor)]],\" \",\"a causa de\",\" \",Tabla1[[#This Row],[¿PORQUÉ?\nCAUSA RAÍZ\n(Iniciar con \ndebido a/a causa de)]]))","v":"Posibilidad de afectación económica y reputacional porInformación incompleta o inexacta a causa de  Inconsistencias en la emisión de certificación electrónica de tiempos laborados (CETIL)."}]
["R20","Ejecución_administración_de_procesos","Falta de aplicación de los procedimientos",{"$f":"+IF(B28='11 FORMULAS'!$B$4,'11 FORMULAS'!$C$4,IF(B28='11 FORMULAS'!$B$6,'11 FORMULAS'!$C$6,IF(B28='11 FORMULAS'!$B$8,'11 FORMULAS'!$C$8,IF(B28='11 FORMULAS'!$B$10,'11 FORMULAS'!$C$10,\"\"))))","v":""},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(B28,Tabla3[],2,0),\"\")","v":"Eventos relacionados con la ejecución de los procesos y procedimientos determinados para la operación de la entidad, uso de sistemas de información, por errores en las actividades que deben realizar los servidores de la organización.\n\nEstructura organizacional que afecta la capacidad organizacional"},"Fiscal","Posibilidad  de efecto dañoso sobre el recurso público","Investigaciones disciplinarias por la autoridad competente","Fallas en la prestación del servicio por el no cumplimiento a los requisitos minimos del exigidos en la seleccion del Talento Humano.",{"$f":"(CONCATENATE(Tabla1[[#This Row],[¿QUÉ? \nIMPACTO]],\" \",\"por\",Tabla1[[#This Row],[¿CÓMO?\nCAUSA INMEDIATA \n(Iniciar con la palabra \npor)]],\" \",\"a causa de\",\" \",Tabla1[[#This Row],[¿PORQUÉ?\nCAUSA RAÍZ\n(Iniciar con \ndebido a/a causa de)]]))","v":"Posibilidad  de efecto dañoso sobre el recurso público porInvestigaciones disciplinarias por la autoridad competente a causa de Fallas en la prestación del servicio por el no cumplimiento a los requisitos minimos del exigidos en la seleccion del Talento Humano."}]
["R21","Ejecución_administración_de_procesos","Falta de aplicación de los procedimientos",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(B29,Tabla3[],2,0),\"\")","v":"Eventos relacionados con la ejecución de los procesos y procedimientos determinados para la operación de la entidad, uso de sistemas de información, por errores en las actividades que deben realizar los servidores de la organización.\n\nEstructura organizacional que afecta la capacidad organizacional"},"Gestión","Posibilidad de afectación reputacional"," Queja o reclamo de los grupos de valor interno","Actividades del plan de bienestar no ajustadas a las necesidades de los grupos de valor internos",{"$f":"(CONCATENATE(Tabla1[[#This Row],[¿QUÉ? \nIMPACTO]],\" \",\"por\",Tabla1[[#This Row],[¿CÓMO?\nCAUSA INMEDIATA \n(Iniciar con la palabra \npor)]],\" \",\"a causa de\",\" \",Tabla1[[#This Row],[¿PORQUÉ?\nCAUSA RAÍZ\n(Iniciar con \ndebido a/a causa de)]]))","v":"Posibilidad de afectación reputacional por Queja o reclamo de los grupos de valor interno a causa de Actividades del plan de bienestar no ajustadas a las necesidades de los grupos de valor internos"}]
["R22","Ejecución_administración_de_procesos","Falta de aplicación de los procedimientos",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(B30,Tabla3[],2,0),\"\")","v":"Eventos relacionados con la ejecución de los procesos y procedimientos determinados para la operación de la entidad, uso de sistemas de información, por errores en las actividades que deben realizar los servidores de la organización.\n\nEstructura organizacional que afecta la capacidad organizacional"},"Gestión","Posibilidad de afectación económica y reputacional","Sanciones de entes reguladores y de control o demandas y quejas de los grupos de valor","incumplimiento de estándares mínimos del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo( SG-SST).",{"$f":"(CONCATENATE(Tabla1[[#This Row],[¿QUÉ? \nIMPACTO]],\" \",\"por\",Tabla1[[#This Row],[¿CÓMO?\nCAUSA INMEDIATA \n(Iniciar con la palabra \npor)]],\" \",\"a causa de\",\" \",Tabla1[[#This Row],[¿PORQUÉ?\nCAUSA RAÍZ\n(Iniciar con \ndebido a/a causa de)]]))","v":"Posibilidad de afectación económica y reputacional porSanciones de entes reguladores y de control o demandas y quejas de los grupos de valor a causa de incumplimiento de estándares mínimos del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo( SG-SST)."}]
["R23","Ejecución_administración_de_procesos","Falta de aplicación de los procedimientos",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(B31,Tabla3[],2,0),\"\")","v":"Eventos relacionados con la ejecución de los procesos y procedimientos determinados para la operación de la entidad, uso de sistemas de información, por errores en las actividades que deben realizar los servidores de la organización.\n\nEstructura organizacional que afecta la capacidad organizacional"},"Gestión","Posibilidad de afectación económica","Probabilidad de recudo insuficiente por parte de la de cartera","Gestion de recudo insuficiente por parte delos responsables de Cartera y Gerencia.",{"$f":"(CONCATENATE(Tabla1[[#This Row],[¿QUÉ? \nIMPACTO]],\" \",\"por\",Tabla1[[#This Row],[¿CÓMO?\nCAUSA INMEDIATA \n(Iniciar con la palabra \npor)]],\" \",\"a causa de\",\" \",Tabla1[[#This Row],[¿PORQUÉ?\nCAUSA RAÍZ\n(Iniciar con \ndebido a/a causa de)]]))","v":"Posibilidad de afectación económica porProbabilidad de recudo insuficiente por parte de la de cartera a causa de Gestion de recudo insuficiente por parte delos responsables de Cartera y Gerencia."},"CARTERA"]
["R24","Ejecución_administración_de_procesos","Falta de aplicación de los procedimientos",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(B32,Tabla3[],2,0),\"\")","v":"Eventos relacionados con la ejecución de los procesos y procedimientos determinados para la operación de la entidad, uso de sistemas de información, por errores en las actividades que deben realizar los servidores de la organización.\n\nEstructura organizacional que afecta la capacidad organizacional"},"Gestión","Posibilidad de afectación económica y reputacional","Errores en la presentacion, informacion","Incumplimiento de no validada y presentada de manera oportuna, veraz, completa y conforme a la normatividad vigente.",{"$f":"(CONCATENATE(Tabla1[[#This Row],[¿QUÉ? \nIMPACTO]],\" \",\"por\",Tabla1[[#This Row],[¿CÓMO?\nCAUSA INMEDIATA \n(Iniciar con la palabra \npor)]],\" \",\"a causa de\",\" \",Tabla1[[#This Row],[¿PORQUÉ?\nCAUSA RAÍZ\n(Iniciar con \ndebido a/a causa de)]]))","v":"Posibilidad de afectación económica y reputacional porErrores en la presentacion, informacion a causa de Incumplimiento de no validada y presentada de manera oportuna, veraz, completa y conforme a la normatividad vigente."},"CONTABILIDAD"]
["R25","Ejecución_administración_de_procesos","Falta de aplicación de los procedimientos",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(B33,Tabla3[],2,0),\"\")","v":"Eventos relacionados con la ejecución de los procesos y procedimientos determinados para la operación de la entidad, uso de sistemas de información, por errores en las actividades que deben realizar los servidores de la organización.\n\nEstructura organizacional que afecta la capacidad organizacional"},"Gestión","Posibilidad de afectación económica y reputacional","Errores o inconsistencias en la elaboración  de los estados financieros","Omisión de políticas contables actualizadas conforme a la normatividad vigente (NIIF para entidades públicas en salud).",{"$f":"(CONCATENATE(Tabla1[[#This Row],[¿QUÉ? \nIMPACTO]],\" \",\"por\",Tabla1[[#This Row],[¿CÓMO?\nCAUSA INMEDIATA \n(Iniciar con la palabra \npor)]],\" \",\"a causa de\",\" \",Tabla1[[#This Row],[¿PORQUÉ?\nCAUSA RAÍZ\n(Iniciar con \ndebido a/a causa de)]]))","v":"Posibilidad de afectación económica y reputacional porErrores o inconsistencias en la elaboración  de los estados financieros a causa de Omisión de políticas contables actualizadas conforme a la normatividad vigente (NIIF para entidades públicas en salud)."},"CONTABILIDAD"]
["R26","Ejecución_administración_de_procesos","Falta de aplicación de los procedimientos",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(B34,Tabla3[],2,0),\"\")","v":"Eventos relacionados con la ejecución de los procesos y procedimientos determinados para la operación de la entidad, uso de sistemas de información, por errores en las actividades que deben realizar los servidores de la organización.\n\nEstructura organizacional que afecta la capacidad organizacional"},"Gestión","Posibilidad de afectación económica y reputacional","Registro contable equivocado de ingresos, egresos o transferencias.","Conciliaciones realizadas de forma extemporánea o sin periodicidad definida.",{"$f":"(CONCATENATE(Tabla1[[#This Row],[¿QUÉ? \nIMPACTO]],\" \",\"por\",Tabla1[[#This Row],[¿CÓMO?\nCAUSA INMEDIATA \n(Iniciar con la palabra \npor)]],\" \",\"a causa de\",\" \",Tabla1[[#This Row],[¿PORQUÉ?\nCAUSA RAÍZ\n(Iniciar con \ndebido a/a causa de)]]))","v":"Posibilidad de afectación económica y reputacional porRegistro contable equivocado de ingresos, egresos o transferencias. a causa de Conciliaciones realizadas de forma extemporánea o sin periodicidad definida."},"CONTABILIDAD"]
["R27","Ejecución_administración_de_procesos","Falta de aplicación de los procedimientos",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(B35,Tabla3[],2,0),\"\")","v":"Eventos relacionados con la ejecución de los procesos y procedimientos determinados para la operación de la entidad, uso de sistemas de información, por errores en las actividades que deben realizar los servidores de la organización.\n\nEstructura organizacional que afecta la capacidad organizacional"},"Fiscal","Posibilidad  de efecto dañoso sobre el recurso público","Manejo inadecuado de la Caja Menor.","Ausencia de conciliaciones y arqueos periódicos",{"$f":"(CONCATENATE(Tabla1[[#This Row],[¿QUÉ? \nIMPACTO]],\" \",\"por\",Tabla1[[#This Row],[¿CÓMO?\nCAUSA INMEDIATA \n(Iniciar con la palabra \npor)]],\" \",\"a causa de\",\" \",Tabla1[[#This Row],[¿PORQUÉ?\nCAUSA RAÍZ\n(Iniciar con \ndebido a/a causa de)]]))","v":"Posibilidad  de efecto dañoso sobre el recurso público porManejo inadecuado de la Caja Menor. a causa de Ausencia de conciliaciones y arqueos periódicos"},"CONTABILIDAD"]
["R28","Ejecución_administración_de_procesos","Falta de aplicación de los procedimientos",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(B36,Tabla3[],2,0),\"\")","v":"Eventos relacionados con la ejecución de los procesos y procedimientos determinados para la operación de la entidad, uso de sistemas de información, por errores en las actividades que deben realizar los servidores de la organización.\n\nEstructura organizacional que afecta la capacidad organizacional"},"Fiscal","Posibilidad  de efecto dañoso sobre el interes patrimonial","Pérdida, extravío, hurto, robo o declaratoria de bienes muebles faltantes pertenecientes a la E.S.E. Hospiatal de Usiacuri","Omisión en la aplicación del procedimiento para actualización del inventario de bienes muebles.",{"$f":"(CONCATENATE(Tabla1[[#This Row],[¿QUÉ? \nIMPACTO]],\" \",\"por\",Tabla1[[#This Row],[¿CÓMO?\nCAUSA INMEDIATA \n(Iniciar con la palabra \npor)]],\" \",\"a causa de\",\" \",Tabla1[[#This Row],[¿PORQUÉ?\nCAUSA RAÍZ\n(Iniciar con \ndebido a/a causa de)]]))","v":"Posibilidad  de efecto dañoso sobre el interes patrimonial porPérdida, extravío, hurto, robo o declaratoria de bienes muebles faltantes pertenecientes a la E.S.E. Hospiatal de Usiacuri a causa de Omisión en la aplicación del procedimiento para actualización del inventario de bienes muebles."}]
["R29","Ejecución_administración_de_procesos","Falta de aplicación de los procedimientos",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(B37,Tabla3[],2,0),\"\")","v":"Eventos relacionados con la ejecución de los procesos y procedimientos determinados para la operación de la entidad, uso de sistemas de información, por errores en las actividades que deben realizar los servidores de la organización.\n\nEstructura organizacional que afecta la capacidad organizacional"},"Fiscal","Posibilidad  de efecto dañoso sobre el recurso público","Recobros de incapacidades."," Debilidades en la gestión de controles operativos internos y seguimiento de las incapacidades.",{"$f":"(CONCATENATE(Tabla1[[#This Row],[¿QUÉ? \nIMPACTO]],\" \",\"por\",Tabla1[[#This Row],[¿CÓMO?\nCAUSA INMEDIATA \n(Iniciar con la palabra \npor)]],\" \",\"a causa de\",\" \",Tabla1[[#This Row],[¿PORQUÉ?\nCAUSA RAÍZ\n(Iniciar con \ndebido a/a causa de)]]))","v":"Posibilidad  de efecto dañoso sobre el recurso público porRecobros de incapacidades. a causa de  Debilidades en la gestión de controles operativos internos y seguimiento de las incapacidades."}]
["R30","Ejecución_administración_de_procesos","Errores en cálculos para pagos internos y externos",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(B38,Tabla3[],2,0),\"\")","v":"Eventos relacionados con la ejecución de los procesos y procedimientos determinados para la operación de la entidad, uso de sistemas de información, por errores en las actividades que deben realizar los servidores de la organización.\n\nEstructura organizacional que afecta la capacidad organizacional"},"Fiscal","Posibilidad  de efecto dañoso sobre el recurso público","Mayores valores pagados en la nómina. ","Inconsistencias en la información reportada en el software de nómina de la entidad.",{"$f":"(CONCATENATE(Tabla1[[#This Row],[¿QUÉ? \nIMPACTO]],\" \",\"por\",Tabla1[[#This Row],[¿CÓMO?\nCAUSA INMEDIATA \n(Iniciar con la palabra \npor)]],\" \",\"a causa de\",\" \",Tabla1[[#This Row],[¿PORQUÉ?\nCAUSA RAÍZ\n(Iniciar con \ndebido a/a causa de)]]))","v":"Posibilidad  de efecto dañoso sobre el recurso público porMayores valores pagados en la nómina.  a causa de Inconsistencias en la información reportada en el software de nómina de la entidad."}]
["R31","Ejecución_administración_de_procesos","Falta de aplicación de los procedimientos",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(B39,Tabla3[],2,0),\"\")","v":"Eventos relacionados con la ejecución de los procesos y procedimientos determinados para la operación de la entidad, uso de sistemas de información, por errores en las actividades que deben realizar los servidores de la organización.\n\nEstructura organizacional que afecta la capacidad organizacional"},"Fiscal","Posibilidad  de efecto dañoso sobre el recurso público","Expedición de actos administrativos y/o certificados","Actos de fraude, actuaciones irregulares, comisión de hechos delictivos, abuso de confianza, apropiación indebida, incumplimiento de regulaciones legales o internas de la entidad.",{"$f":"(CONCATENATE(Tabla1[[#This Row],[¿QUÉ? \nIMPACTO]],\" \",\"por\",Tabla1[[#This Row],[¿CÓMO?\nCAUSA INMEDIATA \n(Iniciar con la palabra \npor)]],\" \",\"a causa de\",\" \",Tabla1[[#This Row],[¿PORQUÉ?\nCAUSA RAÍZ\n(Iniciar con \ndebido a/a causa de)]]))","v":"Posibilidad  de efecto dañoso sobre el recurso público porExpedición de actos administrativos y/o certificados a causa de Actos de fraude, actuaciones irregulares, comisión de hechos delictivos, abuso de confianza, apropiación indebida, incumplimiento de regulaciones legales o internas de la entidad."}]
["R32","Ejecución_administración_de_procesos","Falta de aplicación de los procedimientos",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(B40,Tabla3[],2,0),\"\")","v":"Eventos relacionados con la ejecución de los procesos y procedimientos determinados para la operación de la entidad, uso de sistemas de información, por errores en las actividades que deben realizar los servidores de la organización.\n\nEstructura organizacional que afecta la capacidad organizacional"},"Fiscal","Posibilidad  de efecto dañoso sobre el recurso público"," Pérdida, extravío, hurto, robo o faltantes de inventarios pertenecientes a la entidad","inconsistencias contables, pérdidas económicas o afectaciones fiscales derivadas de la falta de integración del módulo de farmacia al software institucional",{"$f":"(CONCATENATE(Tabla1[[#This Row],[¿QUÉ? \nIMPACTO]],\" \",\"por\",Tabla1[[#This Row],[¿CÓMO?\nCAUSA INMEDIATA \n(Iniciar con la palabra \npor)]],\" \",\"a causa de\",\" \",Tabla1[[#This Row],[¿PORQUÉ?\nCAUSA RAÍZ\n(Iniciar con \ndebido a/a causa de)]]))","v":"Posibilidad  de efecto dañoso sobre el recurso público por Pérdida, extravío, hurto, robo o faltantes de inventarios pertenecientes a la entidad a causa de inconsistencias contables, pérdidas económicas o afectaciones fiscales derivadas de la falta de integración del módulo de farmacia al software institucional"}]
["R33","Ejecución_administración_de_procesos","Falta de aplicación de los procedimientos",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(B41,Tabla3[],2,0),\"\")","v":"Eventos relacionados con la ejecución de los procesos y procedimientos determinados para la operación de la entidad, uso de sistemas de información, por errores en las actividades que deben realizar los servidores de la organización.\n\nEstructura organizacional que afecta la capacidad organizacional"},"Fiscal","Posibilidad  de efecto dañoso sobre el recurso público","Pago de sancion y/o intereses moratorios","Debilidades en el diligenciamiento del formular de retencion en la fuente, pago y resentacion por fuera de los plazos establecidos por el calendario DIAN.",{"$f":"(CONCATENATE(Tabla1[[#This Row],[¿QUÉ? \nIMPACTO]],\" \",\"por\",Tabla1[[#This Row],[¿CÓMO?\nCAUSA INMEDIATA \n(Iniciar con la palabra \npor)]],\" \",\"a causa de\",\" \",Tabla1[[#This Row],[¿PORQUÉ?\nCAUSA RAÍZ\n(Iniciar con \ndebido a/a causa de)]]))","v":"Posibilidad  de efecto dañoso sobre el recurso público porPago de sancion y/o intereses moratorios a causa de Debilidades en el diligenciamiento del formular de retencion en la fuente, pago y resentacion por fuera de los plazos establecidos por el calendario DIAN."},"CONTABILIDAD"]
["R34","Ejecución_administración_de_procesos","Falta de supervisión o interventoría",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(B42,Tabla3[],2,0),\"\")","v":"Eventos relacionados con la ejecución de los procesos y procedimientos determinados para la operación de la entidad, uso de sistemas de información, por errores en las actividades que deben realizar los servidores de la organización.\n\nEstructura organizacional que afecta la capacidad organizacional"},"Fiscal","Posibilidad  de efecto dañoso sobre el recurso público","Ejecución de un alcance inferior al contratado y pago total del contrato","Deficiencias en  las funciones de Supervisión e Interventoría de los contratos de la Entidad",{"$f":"(CONCATENATE(Tabla1[[#This Row],[¿QUÉ? \nIMPACTO]],\" \",\"por\",Tabla1[[#This Row],[¿CÓMO?\nCAUSA INMEDIATA \n(Iniciar con la palabra \npor)]],\" \",\"a causa de\",\" \",Tabla1[[#This Row],[¿PORQUÉ?\nCAUSA RAÍZ\n(Iniciar con \ndebido a/a causa de)]]))","v":"Posibilidad  de efecto dañoso sobre el recurso público porEjecución de un alcance inferior al contratado y pago total del contrato a causa de Deficiencias en  las funciones de Supervisión e Interventoría de los contratos de la Entidad"}]
["R35","Ejecución_administración_de_procesos","Acciones contrarias a las leyes o acuerdos de empleo, salud o seguridad en el trabajo",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(B43,Tabla3[],2,0),\"\")","v":"Eventos relacionados con la ejecución de los procesos y procedimientos determinados para la operación de la entidad, uso de sistemas de información, por errores en las actividades que deben realizar los servidores de la organización.\n\nEstructura organizacional que afecta la capacidad organizacional"},"Fiscal","Posibilidad  de efecto dañoso sobre el recurso público","Sanciones de tipo civil y  penal  por parte del Ministerio de Trabajo y otros entes de control por incumplimiento a la normatividad vigente en materia de riesgos laborales y seguridad y salud en el trabajo ","Procedimientos internos deficientes para identificar e implementar oportunamente acciones de prevención y manejo de los riesgos y peligros en el ambiente laboral",{"$f":"(CONCATENATE(Tabla1[[#This Row],[¿QUÉ? \nIMPACTO]],\" \",\"por\",Tabla1[[#This Row],[¿CÓMO?\nCAUSA INMEDIATA \n(Iniciar con la palabra \npor)]],\" \",\"a causa de\",\" \",Tabla1[[#This Row],[¿PORQUÉ?\nCAUSA RAÍZ\n(Iniciar con \ndebido a/a causa de)]]))","v":"Posibilidad  de efecto dañoso sobre el recurso público porSanciones de tipo civil y  penal  por parte del Ministerio de Trabajo y otros entes de control por incumplimiento a la normatividad vigente en materia de riesgos laborales y seguridad y salud en el trabajo  a causa de Procedimientos internos deficientes para identificar e implementar oportunamente acciones de prevención y manejo de los riesgos y peligros en el ambiente laboral"}]
["R36","Ejecución_administración_de_procesos","Falta de aplicación de los procedimientos",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(B44,Tabla3[],2,0),\"\")","v":"Eventos relacionados con la ejecución de los procesos y procedimientos determinados para la operación de la entidad, uso de sistemas de información, por errores en las actividades que deben realizar los servidores de la organización.\n\nEstructura organizacional que afecta la capacidad organizacional"},"Fiscal","Posibilidad  de efecto dañoso sobre el recurso público","Pago de sancion y/o intereses moratorios","Debilidades en el diligenciamiento del formulario de informacion exogena y/o presentacion por fuera de los plazos establecidos por el calendario DIAN.",{"$f":"(CONCATENATE(Tabla1[[#This Row],[¿QUÉ? \nIMPACTO]],\" \",\"por\",Tabla1[[#This Row],[¿CÓMO?\nCAUSA INMEDIATA \n(Iniciar con la palabra \npor)]],\" \",\"a causa de\",\" \",Tabla1[[#This Row],[¿PORQUÉ?\nCAUSA RAÍZ\n(Iniciar con \ndebido a/a causa de)]]))","v":"Posibilidad  de efecto dañoso sobre el recurso público porPago de sancion y/o intereses moratorios a causa de Debilidades en el diligenciamiento del formulario de informacion exogena y/o presentacion por fuera de los plazos establecidos por el calendario DIAN."},"CONTABILIDAD"]
["R37","Ejecución_administración_de_procesos","Falta de aplicación de los procedimientos",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(B45,Tabla3[],2,0),\"\")","v":"Eventos relacionados con la ejecución de los procesos y procedimientos determinados para la operación de la entidad, uso de sistemas de información, por errores en las actividades que deben realizar los servidores de la organización.\n\nEstructura organizacional que afecta la capacidad organizacional"},"Gestión","Posibilidad de afectación reputacional","Matriz legal desactualizada","Omisión o retraso en la actualización de la matriz legal",{"$f":"(CONCATENATE(Tabla1[[#This Row],[¿QUÉ? \nIMPACTO]],\" \",\"por\",Tabla1[[#This Row],[¿CÓMO?\nCAUSA INMEDIATA \n(Iniciar con la palabra \npor)]],\" \",\"a causa de\",\" \",Tabla1[[#This Row],[¿PORQUÉ?\nCAUSA RAÍZ\n(Iniciar con \ndebido a/a causa de)]]))","v":"Posibilidad de afectación reputacional porMatriz legal desactualizada a causa de Omisión o retraso en la actualización de la matriz legal"}]
["R38","Ejecución_administración_de_procesos","Falta de aplicación de los procedimientos",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(B46,Tabla3[],2,0),\"\")","v":"Eventos relacionados con la ejecución de los procesos y procedimientos determinados para la operación de la entidad, uso de sistemas de información, por errores en las actividades que deben realizar los servidores de la organización.\n\nEstructura organizacional que afecta la capacidad organizacional"},"Gestión","Posibilidad de afectación económica y reputacional","Recibir o solicitar dádivas ó beneficios a nombre propio o de terceros","Adulterar o cambiar información para minimizar el valor a cobrar por la prestación de servicios de salud.",{"$f":"(CONCATENATE(Tabla1[[#This Row],[¿QUÉ? \nIMPACTO]],\" \",\"por\",Tabla1[[#This Row],[¿CÓMO?\nCAUSA INMEDIATA \n(Iniciar con la palabra \npor)]],\" \",\"a causa de\",\" \",Tabla1[[#This Row],[¿PORQUÉ?\nCAUSA RAÍZ\n(Iniciar con \ndebido a/a causa de)]]))","v":"Posibilidad de afectación económica y reputacional porRecibir o solicitar dádivas ó beneficios a nombre propio o de terceros a causa de Adulterar o cambiar información para minimizar el valor a cobrar por la prestación de servicios de salud."}]
["R39","Ejecución_administración_de_procesos","Falta de aplicación de los procedimientos",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(B47,Tabla3[],2,0),\"\")","v":"Eventos relacionados con la ejecución de los procesos y procedimientos determinados para la operación de la entidad, uso de sistemas de información, por errores en las actividades que deben realizar los servidores de la organización.\n\nEstructura organizacional que afecta la capacidad organizacional"},"Gestión","Posibilidad de afectación económica y reputacional","Manejo inadecuado de residuos hospitalarios y peligrosos","Disposición transitoria incorrecta",{"$f":"(CONCATENATE(Tabla1[[#This Row],[¿QUÉ? \nIMPACTO]],\" \",\"por\",Tabla1[[#This Row],[¿CÓMO?\nCAUSA INMEDIATA \n(Iniciar con la palabra \npor)]],\" \",\"a causa de\",\" \",Tabla1[[#This Row],[¿PORQUÉ?\nCAUSA RAÍZ\n(Iniciar con \ndebido a/a causa de)]]))","v":"Posibilidad de afectación económica y reputacional porManejo inadecuado de residuos hospitalarios y peligrosos a causa de Disposición transitoria incorrecta"}]
["R40","Ejecución_administración_de_procesos","Falta de aplicación de los procedimientos",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(B48,Tabla3[],2,0),\"\")","v":"Eventos relacionados con la ejecución de los procesos y procedimientos determinados para la operación de la entidad, uso de sistemas de información, por errores en las actividades que deben realizar los servidores de la organización.\n\nEstructura organizacional que afecta la capacidad organizacional"},"Gestión","Posibilidad de afectación económica y reputacional","Suspensión parcial o total de áreas o servicios vitales para la atención en salud a los usuarios atendidos por la E.S.E..","Incumplimiento normativo en el lavado de tanques de agua potable y alteraciones en el análisis físico - químico y microbiológico de la calidad del agua.",{"$f":"(CONCATENATE(Tabla1[[#This Row],[¿QUÉ? \nIMPACTO]],\" \",\"por\",Tabla1[[#This Row],[¿CÓMO?\nCAUSA INMEDIATA \n(Iniciar con la palabra \npor)]],\" \",\"a causa de\",\" \",Tabla1[[#This Row],[¿PORQUÉ?\nCAUSA RAÍZ\n(Iniciar con \ndebido a/a causa de)]]))","v":"Posibilidad de afectación económica y reputacional porSuspensión parcial o total de áreas o servicios vitales para la atención en salud a los usuarios atendidos por la E.S.E.. a causa de Incumplimiento normativo en el lavado de tanques de agua potable y alteraciones en el análisis físico - químico y microbiológico de la calidad del agua."}]
["R41","Ejecución_administración_de_procesos","Falta de aplicación de los procedimientos",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(B49,Tabla3[],2,0),\"\")","v":"Eventos relacionados con la ejecución de los procesos y procedimientos determinados para la operación de la entidad, uso de sistemas de información, por errores en las actividades que deben realizar los servidores de la organización.\n\nEstructura organizacional que afecta la capacidad organizacional"},"Gestión","Posibilidad de afectación económica y reputacional","Fallos judiciales en contra de la E.S.E.","Contestación extemporanea en las demandas interpuestas en contra de la entidad.",{"$f":"(CONCATENATE(Tabla1[[#This Row],[¿QUÉ? \nIMPACTO]],\" \",\"por\",Tabla1[[#This Row],[¿CÓMO?\nCAUSA INMEDIATA \n(Iniciar con la palabra \npor)]],\" \",\"a causa de\",\" \",Tabla1[[#This Row],[¿PORQUÉ?\nCAUSA RAÍZ\n(Iniciar con \ndebido a/a causa de)]]))","v":"Posibilidad de afectación económica y reputacional porFallos judiciales en contra de la E.S.E. a causa de Contestación extemporanea en las demandas interpuestas en contra de la entidad."}]
["R42","Ejecución_administración_de_procesos","Falta de aplicación de los procedimientos",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(B50,Tabla3[],2,0),\"\")","v":"Eventos relacionados con la ejecución de los procesos y procedimientos determinados para la operación de la entidad, uso de sistemas de información, por errores en las actividades que deben realizar los servidores de la organización.\n\nEstructura organizacional que afecta la capacidad organizacional"},"Gestión","Posibilidad de afectación económica y reputacional","No facturación de los servicios prestados.","Inoportunidad o no registro de las atenciones en salud prestadas a los pacientes.",{"$f":"(CONCATENATE(Tabla1[[#This Row],[¿QUÉ? \nIMPACTO]],\" \",\"por\",Tabla1[[#This Row],[¿CÓMO?\nCAUSA INMEDIATA \n(Iniciar con la palabra \npor)]],\" \",\"a causa de\",\" \",Tabla1[[#This Row],[¿PORQUÉ?\nCAUSA RAÍZ\n(Iniciar con \ndebido a/a causa de)]]))","v":"Posibilidad de afectación económica y reputacional porNo facturación de los servicios prestados. a causa de Inoportunidad o no registro de las atenciones en salud prestadas a los pacientes."}]
["R43","Ejecución_administración_de_procesos","Falta de aplicación de los procedimientos",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(B51,Tabla3[],2,0),\"\")","v":"Eventos relacionados con la ejecución de los procesos y procedimientos determinados para la operación de la entidad, uso de sistemas de información, por errores en las actividades que deben realizar los servidores de la organización.\n\nEstructura organizacional que afecta la capacidad organizacional"},"Gestión","Posibilidad de afectación reputacional","Falta de análisis y socialización de tendencias de PQRSD","Procesos manuales o poco estandarizados",{"$f":"(CONCATENATE(Tabla1[[#This Row],[¿QUÉ? \nIMPACTO]],\" \",\"por\",Tabla1[[#This Row],[¿CÓMO?\nCAUSA INMEDIATA \n(Iniciar con la palabra \npor)]],\" \",\"a causa de\",\" \",Tabla1[[#This Row],[¿PORQUÉ?\nCAUSA RAÍZ\n(Iniciar con \ndebido a/a causa de)]]))","v":"Posibilidad de afectación reputacional porFalta de análisis y socialización de tendencias de PQRSD a causa de Procesos manuales o poco estandarizados"}]
["R44","Ejecución_administración_de_procesos","Falta de aplicación de los procedimientos",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(B52,Tabla3[],2,0),\"\")","v":"Eventos relacionados con la ejecución de los procesos y procedimientos determinados para la operación de la entidad, uso de sistemas de información, por errores en las actividades que deben realizar los servidores de la organización.\n\nEstructura organizacional que afecta la capacidad organizacional"},"Gestión","Posibilidad de afectación económica y reputacional","Multas, sanciones o llamados de atención por parte de los entes de control","acumulación de solicitudes sin resolver, generando congestión en el sistema SIAU, debido al incumplimiento de los tiempos y procedimientos establecidos en la normatividad vigente. ",{"$f":"(CONCATENATE(Tabla1[[#This Row],[¿QUÉ? \nIMPACTO]],\" \",\"por\",Tabla1[[#This Row],[¿CÓMO?\nCAUSA INMEDIATA \n(Iniciar con la palabra \npor)]],\" \",\"a causa de\",\" \",Tabla1[[#This Row],[¿PORQUÉ?\nCAUSA RAÍZ\n(Iniciar con \ndebido a/a causa de)]]))","v":"Posibilidad de afectación económica y reputacional porMultas, sanciones o llamados de atención por parte de los entes de control a causa de acumulación de solicitudes sin resolver, generando congestión en el sistema SIAU, debido al incumplimiento de los tiempos y procedimientos establecidos en la normatividad vigente. "}]
["R45","Ejecución_administración_de_procesos","Falta de aplicación de los procedimientos",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(B53,Tabla3[],2,0),\"\")","v":"Eventos relacionados con la ejecución de los procesos y procedimientos determinados para la operación de la entidad, uso de sistemas de información, por errores en las actividades que deben realizar los servidores de la organización.\n\nEstructura organizacional que afecta la capacidad organizacional"},"Gestión","Posibilidad de afectación reputacional","Pérdida de muestras sanguíneas, fluidos, citologías.","Incumplimiento de protocolos de toma, transporte , entrega y recepción de muestras. ",{"$f":"(CONCATENATE(Tabla1[[#This Row],[¿QUÉ? \nIMPACTO]],\" \",\"por\",Tabla1[[#This Row],[¿CÓMO?\nCAUSA INMEDIATA \n(Iniciar con la palabra \npor)]],\" \",\"a causa de\",\" \",Tabla1[[#This Row],[¿PORQUÉ?\nCAUSA RAÍZ\n(Iniciar con \ndebido a/a causa de)]]))","v":"Posibilidad de afectación reputacional porPérdida de muestras sanguíneas, fluidos, citologías. a causa de Incumplimiento de protocolos de toma, transporte , entrega y recepción de muestras. "},"ASISTENCIAL"]

{"sheet":"11 FORMULAS","index":2,"n_rows":75,"n_cols":23,"rows_kept":75,"hidden":true,"merged":[[0,0,0,1],[0,4,0,7],[1,4,1,8],[1,10,1,13],[1,15,1,16],[49,0,49,1],[50,0,52,0],[58,0,58,1],[59,0,62,0]]}
["Esta hoja se utiliza para realizar cálculos en las demás, en ella no se ingresan datos",{"$nulls":3},"NO REQUIERE CLAVE PARA DESBLOQUEAR LAS HOJAS"]
[null,"FACTOR DEL RIESGO",null,null,"Eficiencia",{"$nulls":5},"Atributos formalización del control ",{"$nulls":4},"Afectación o Desplazamiento en la Matriz",null,null,"Tratamiento",null,"¿QUÉ? IMPACTO",null,"Estado"]
["TIPO","TIPO","FACTOR DEL RIESGO",null,"Tipo de control","Peso del Control",null,"Implementación","Peso de la implementación",null,"Documentación","Frecuencia","Evidencia","Ejecuión",null,"Tipo de control","Afecta",null,"Reducir",null,"Posibilidad de pérdida Económica",null,"Sin Iniciar"]
["A_Ejecución_y_Administración_de_procesos","A_Ejecución_y_Administración_de_procesos","Procesos",null,"Preventivo",{"v":0.25,"d":"25%"},null,"Automático",{"v":0.25,"d":"25%"},null,"Procedimientos","Siempre que se ejecuta la actividad ","Con registro manual","Interna",null,"Preventivo","Probabilidad",null,"Mitigar",null,"Posibilidad de pérdida Reputacional",null,"En proceso"]
["B_Fraude_Externo",{"$nulls":3},"Detectivo",{"v":0.15,"d":"15%"},null,"Manual",{"v":0.15,"d":"15%"},null,"Sistemas de información","Periódicamente (diario, mensual, bimestral, trimestral, semestral).","Con registro electrónico","Externa",null,"Detectivo","Probabilidad",null,"Transferir",null,"Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional",null,"Cerrado"]
["C_Fraude_Interno","B_Fraude_Externo","Evento_Externo",null,"Correctivo",{"v":0.1,"d":"10%"},{"$nulls":4},"Otros Esquemas",null,null,"Mixta",null,"Correctivo","Impacto",null,"Aceptar",null,"Posibilidad de pérdida Reputacional y Económica"]
["D_Fallas_Tecnológicas",{"$nulls":17},"Evitar"]
["E_Relaciones_Laborales","C_Fraude_Interno","Talento_Humano"]
["F_Usuarios_Productos_y_Prácticas_Organizacionales"]
["G_Daños_Activos_Físicos","D_Fallas_Tecnológicas","Tecnologías"]
[]
[null,"E_Relaciones_Laborales","Procesos"]
["TIPOLOGÍA",null,"Evento_Externo"]
["Gestión",null,"Talento_Humano"]
["Fiscal",null,"Tecnologías"]
["Seg. de la Información",null,"Infraestructura"]
["Integridad Pùblica - Corrupción"]
["Integridad Pùblica - LA/FT/FP","F_Usuarios_Productos_y_Prácticas_Organizacionales","Procesos"]
[null,null,"Evento_Externo"]
[null,null,"Talento_Humano"]
[null,null,"Tecnologías"]
[null,null,"Infraestructura"]
[]
[null,"G_Daños_Activos_Físicos","Infraestructura"]
[null,null,"Evento_Externo"]
[]
[]
[]
[]
[]
["Gestión","Fiscal","Seguridad_Información","Integridad_Pública_Corrupción","Integridad_Pública_LA_FT_FP"]
["Posibilidad de afectación económica","Posibilidad  de efecto dañoso sobre el recurso público","Posibilidad de perdida de integridad","Posibilidad de afectación económica","Posibilidad de afectación económica"]
["Posibilidad de afectación reputacional","Posibilidad  de efecto dañoso sobre bienes de uso público","Posibilidad de perdida de confidencialidad","Posibilidad de afectación reputacional","Posibilidad de afectación reputacional"]
["Posibilidad de afectación económica y reputacional","Posibilidad  de efecto dañoso sobre bienes de uso fiscal","Posibilidad de perdida de disponibilidad","Posibilidad de afectación económica y reputacional","Posibilidad de afectación económica y reputacional"]
[null,"Posibilidad  de efecto dañoso sobre el interes patrimonial"]
[]
[{"$nulls":7},"FACTOR DE RIESGO","Descripción"]
["Ejecución_administración_de_procesos","Transacción_u_Operación_aplica_para_LA_FT_FP","Talento_Humano","Tecnología","Infraestructura","Evento_externo",null,"Ejecución_administración_de_procesos","Eventos relacionados con la ejecución de los procesos y procedimientos determinados para la operación de la entidad, uso de sistemas de información, por errores en las actividades que deben realizar los servidores de la organización.\n\nEstructura organizacional que afecta la capacidad organizacional"]
["Falta de aplicación de los procedimientos","Contrapartes de la entidad (naturales o jurídicas)","Fraude interno","Daño de equipos","Derrumbes","Fraude Externo",null,"Transacción_u_Operación_aplica_para_LA_FT_FP","Eventos relacionados con transacciones y Operaciones realizadas por un cliente o usuario, que accede o entrega un bien o servicio a la entidad, a través de los canales dispuestos y en una jurisdicción específica."]
["Falta segregación de funciones","Productos (bienes o servicios) que oferta/requiere ","Soborno","Caída de sistemas de información y aplicaciones","Incendios","Suplantación de identidad",null,"Talento_Humano","Eventos relacionados con las conductas o comportamientos de los empleados que afectan la Integridad Pública"]
["Errores de grabación, autorización","Canales utilizados para la operación","Gestión inadecuada de conflicto de Intereses ","Caída de redes","Inundaciones","Asalto a la oficina",null,"Tecnología","Eventos relacionados con la infraestructura tecnológica de la entidad."]
["Errores en cálculos para pagos internos y externos","Jurisdicciones (nacional o territorial)","Corrupción","Errores en hardware o software","Daños a activos fijos","Atentados, vandalismo, orden público",null,"Infraestructura","Eventos relacionados con la infraestructura física de la entidad."]
["Falta de supervisión o interventoría",null,null,"Errores en programas",{"$nulls":3},"Evento_externo","Eventos por situaciones externas que afectan la entidad."]
["Alta rotación o insuficiencia de personal "]
["Acciones contrarias a las leyes o acuerdos de empleo, salud o seguridad en el trabajo"]
["Acciones contrarias a las leyes o acuerdos contractuales"]
["Falta de capacitación y otros temas relacionados con el personal"]
[]
[]
["Características de Eficiencia",null,"Peso","Factor"]
["Tipo","Preventivo",{"v":0.25,"d":"25%"},"Probabilidad"]
[null,"Detectivo",{"v":0.15,"d":"15%"},"Probabilidad"]
[null,"Correctivo",{"v":0.1,"d":"10%"},"Impacto"]
["*Implementación","Automático",{"v":0.25,"d":"25%"}]
["*Nota: En implementación no se tienen controles semiautomáticos.","Manual",{"v":0.15,"d":"15%"}]
[]
[]
["Atributos adicionales del control no tienen valoración pero deben cumplir con todos"]
["Características de Eficiencia",null,"Descripción"]
["Documentación","Procedimientos","Basados en la estructura del Modelo de Operación por procesos, despliegue desde cada proceso, sus procedimientos y esquemas asociados, que se encuentren documentados."]
[null,"Sistemas de información","Sistemas de información de apoyo a la ejecución del control (si existen)."]
[null,"Otros Esquemas","Políticas de operación, manuales o guías específicas."]
[null,"Combinación análisis documental y sistemas de información de apoyo","Se aplican análisis documentales y registros en sistemas de información de apoyo."]
["Frecuencia","Siempre que se ejecuta la actividad","La oportunidad en que se ejecuta el control debe ayudar a prevenir la mitigación del riesgo o a detectar la materialización del riesgo de manera oportuna."]
[null,"Diario"]
[null,"Mensual"]
[null,"Bimestral"]
[null,"Trimestral"]
[null,"Semestral"]
["Evidencia\n(Trazabilidad de la ejecución)","Con registro manual","Se deja evidencia o rastro de la ejecución del control."]
[null,"Con registro electrónico"]
[null,"Combinado (manual y electrónico)"]
["Ejecución \n(Fuentes de información internas o externas)","Interna","Formatos o registros internos formales."]
[null,"Externa ","Registros externos confiables (extractos bancarios, confirmaciones de autenticidad de documentos, SECOP, SIIF, SIGEP, bases de datos)."]
[null,"Mixta","Combinación de datos de fuentes internas y externas formales."]

{"sheet":"3 PROBABIL E IMPACTO INHERENTE","index":3,"n_rows":53,"n_cols":25,"rows_kept":53,"merged":[[0,0,1,0],[0,1,1,1],[0,2,0,3],[3,1,3,3],[4,1,4,3],[5,6,5,13],[6,2,6,5],[6,6,6,8],[6,9,6,11],[6,12,6,13],[6,15,6,19],[6,21,6,24]]}
[null,{"$f":"+'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!A1","v":"MAPA DE RIESGOS"}]
[null,null,{"$f":"+'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!A2","v":"VERSIÓN:"},{"$f":"'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!B2","v":1},null,null,{"$f":"+'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!$I$4","v":"Elaboración o Actualización:"},{"$f":"'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!J4","v":"12/29/2025"}]
[]
["ENTIDAD:",{"$f":"'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!B4","v":"E.S.E. CENTRO DE SALUD DE USIACURI"},{"$nulls":4},{"$f":"+'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!$E$5","v":"Vigencia: "},{"$f":"'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!G5","v":"2026-01-01"},"Al",{"$f":"'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!J5","v":"2026-12-31"}]
["PROCESO:",{"$f":"'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!F4","v":0}]
[{"$nulls":6},"IMPACTO INHERENTE"]
[null,null,"PROBABILIDAD INHERENTE",{"$nulls":3},"Afectación Económica",null,null,"Reputacional",null,null,"Resultado",null,null,"PROBABILIDAD",{"$nulls":5},"IMPACTO"]
["No. Riesgo","Riesgo","No. veces que realiza la actividad al año","Frecuencia de la Actividad","% Probabilidad","Nivel Probabilidad","Afectación Económica","%","Nivel","Reputacional","%","Nivel","Porcentaje de Impacto","Nivel de Impacto",null,"Nivel","Frecuencia de la Actividad","Mínimo","Máximo","Probabilidad",null,"Nivel","% Impacto","Afectación_Económica","Reputacional"]
[{"$f":"'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!A9","v":"R1"},{"$f":"+'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!J9","v":"Posibilidad de afectación reputacional por Investigaciones disciplinarias y sanciones por entes de control a causa de  Insuficiente participación en los procesos de capacitación y entrenamiento a los servidores públicos para la prestación del servicio, que afecta las competencias y conocimiento interno."},50,{"$f":"+IF(C9=\"\",\"\",IF(C9<=$S$9,$Q$9,IF(C9<=$S$10,$Q$10,IF(C9<=$S$11,$Q$11,IF(C9<=$S$12,$Q$12,IF(C9>=$R$13,$Q$13,\"\"))))))","v":"La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 24 a 500 veces por año"},{"$f":"+IF(D9=\"\",\"\",IF(D9=$Q$9,$T$9,IF(D9=$Q$10,$T$10,IF(D9=$Q$11,$T$11,IF(D9=$Q$12,$T$12,IF(D9=$Q$13,$T$13))))))","v":{"v":0.6,"d":"60%"}},{"$f":"+IF(D9=\"\",\"\",IF(D9=$Q$9,$P$9,IF(D9=$Q$10,$P$10,IF(D9=$Q$11,$P$11,IF(D9=$Q$12,$P$12,IF(D9=$Q$13,$P$13))))))","v":"Media"},"N/A",{"$f":"+IF(G9=\"\",\"\",IF(G9=\"N/A\",\"\",IF(OR(G9=$X$9,G9=$Y$9),$W$9,IF(OR(G9=$X$10,G9=$Y$10),$W$10,IF(OR(G9=$X$11,G9=$Y$11),$W$11,IF(OR(G9=$X$12,G9=$Y$12),$W$12,IF(OR(G9=$X$13,G9=$Y$13),$W$13)))))))","v":""},{"$f":"+IF(G9=\"\",\"\",IF(G9=\"N/A\",\"\",IF(OR(G9=$X$9,G9=$Y$9),$V$9,IF(OR(G9=$X$10,G9=$Y$10),$V$10,IF(OR(G9=$X$11,G9=$Y$11),$V$11,IF(OR(G9=$X$12,G9=$Y$12),$V$12,IF(OR(G9=$X$13,G9=$Y$13),$V$13)))))))","v":""},"El riesgo afecta la imagen de algún área de la organización.",{"$f":"+IF(J9=\"\",\"\",IF(J9=\"N/A\",\"\",IF(OR(J9=$X$9,J9=$Y$9),$W$9,IF(OR(J9=$X$10,J9=$Y$10),$W$10,IF(OR(J9=$X$11,J9=$Y$11),$W$11,IF(OR(J9=$X$12,J9=$Y$12),$W$12,IF(OR(J9=$X$13,J9=$Y$13),$W$13)))))))","v":{"v":0.2,"d":"20%"}},{"$f":"+IF(J9=\"\",\"\",IF(J9=\"N/A\",\"\",IF(OR(J9=$X$9,J9=$Y$9),$V$9,IF(OR(J9=$X$10,J9=$Y$10),$V$10,IF(OR(J9=$X$11,J9=$Y$11),$V$11,IF(OR(J9=$X$12,J9=$Y$12),$V$12,IF(OR(J9=$X$13,J9=$Y$13),$V$13)))))))","v":"Leve"},{"$f":"+IF(H9=\"\",K9,IF(K9=\"\",H9,IF(H9>K9,H9,K9)))","v":{"v":0.2,"d":"20%"}},{"$f":"+IF(M9=\"\",\"\",IF(M9=$W$9,$V$9,IF(M9=$W$10,$V$10,IF(M9=$W$11,$V$11,IF(M9=$W$12,$V$12,IF(M9=$W$13,$V$13))))))","v":"Leve"},null,"Muy Baja","La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta como máximos 2 veces por año",0,2,{"v":0.2,"d":"20%"},null,"Leve",{"v":0.2,"d":"20%"},"Menor a 10 SMLMV","El riesgo afecta la imagen de algún área de la organización."]
[{"$f":"'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!A10","v":"R2"},{"$f":"+'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!J10","v":"Posibilidad de perdida de confidencialidad por Investigaciones disciplinarias por entes de control. a causa de Incumplimiento de la ley 1712  de 2014 en lo concerniente a la información clasificada y reservada de las historias laborales de los servidores públicos."},1095,"La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta mínimo 500 veces al año y máximo 5.000 veces por año",{"v":0.8,"d":"80%"},"Alta","N/A",{"$f":"+IF(G10=\"\",\"\",IF(G10=\"N/A\",\"\",IF(OR(G10=$X$9,G10=$Y$9),$W$9,IF(OR(G10=$X$10,G10=$Y$10),$W$10,IF(OR(G10=$X$11,G10=$Y$11),$W$11,IF(OR(G10=$X$12,G10=$Y$12),$W$12,IF(OR(G10=$X$13,G10=$Y$13),$W$13)))))))","v":""},"","El riesgo afecta la imagen de algún área de la organización.",{"v":0.2,"d":"20%"},"Leve",{"$f":"+IF(H10=\"\",K10,IF(K10=\"\",H10,IF(H10>K10,H10,K10)))","v":{"v":0.2,"d":"20%"}},{"$f":"+IF(M10=\"\",\"\",IF(M10=$W$9,$V$9,IF(M10=$W$10,$V$10,IF(M10=$W$11,$V$11,IF(M10=$W$12,$V$12,IF(M10=$W$13,$V$13))))))","v":"Leve"},null,"Baja","La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 3 a 24 veces por año",3,24,{"v":0.4,"d":"40%"},null,"Menor",{"v":0.4,"d":"40%"},"Entre 10 y 50 SMLMV","El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general nivel interno, de junta directiva y accionistas y/o de proveedores."]
[{"$f":"'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!A11","v":"R3"},{"$f":"+'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!J11","v":"Posibilidad de afectación reputacional por Queja o reclamo de servidores de la Entidad a causa de Reporte de novedades fuera de los plazos definidos en el cronograma, "},250,"La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 24 a 500 veces por año",{"v":0.6,"d":"60%"},"Media","N/A","","","El riesgo afecta la imagen de algún área de la organización.",{"v":0.2,"d":"20%"},"Leve",{"$f":"+IF(H11=\"\",K11,IF(K11=\"\",H11,IF(H11>K11,H11,K11)))","v":{"v":0.2,"d":"20%"}},"Leve",null,"Media","La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 24 a 500 veces por año",25,500,{"v":0.6,"d":"60%"},null,"Moderado",{"v":0.6,"d":"60%"},"Entre 50 y 100 SMLMV","El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos."]
[{"$f":"'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!A12","v":"R4"},{"$f":"+'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!J12","v":"Posibilidad  de efecto dañoso sobre el recurso público por Sanciones e investigaciones de entes de control y judiciales a causa de Omisión en la liquidación y pago de la seguridad social y aportes a parafiscales."},1036,"La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta mínimo 500 veces al año y máximo 5.000 veces por año",{"v":0.8,"d":"80%"},"Alta","Entre 100 y 500 SMLMV",{"v":0.8,"d":"80%"},"Mayor","El riesgo afecta la imagen de algún área de la organización.",{"v":0.2,"d":"20%"},"Leve",{"v":0.8,"d":"80%"},"Mayor",null,"Alta","La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta mínimo 500 veces al año y máximo 5.000 veces por año",5001,5000,{"v":0.8,"d":"80%"},null,"Mayor",{"v":0.8,"d":"80%"},"Entre 100 y 500 SMLMV","El riesgo afecta la imagen de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal."]
[{"$f":"'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!A13","v":"R5"},{"$f":"+'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!J13","v":"Posibilidad de afectación reputacional por queja o reclamo de los grupos de valor interno a causa de actividades del plan de bienestar no ajustadas a las necesidades de los grupos de valor internos"},12,"La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 3 a 24 veces por año",{"v":0.4,"d":"40%"},"Baja","N/A","","","El riesgo afecta la imagen de algún área de la organización.",{"v":0.2,"d":"20%"},"Leve",{"v":0.2,"d":"20%"},"Leve",null,"Muy Alta","La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta más de 5.000 veces por año",5001,null,{"v":1,"d":"100%"},null,"Catastrófico",{"v":1,"d":"100%"},"Mayor a 500 SMLMV","El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitario sostenido a nivel país"]
[{"$f":"'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!A14","v":"R6"},{"$f":"+'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!J14","v":"Posibilidad de afectación reputacional por Información incompleta o inexacta a causa de  Inconsistencias en la emisión de certificación electrónica de tiempos laborados (CETIL)."},12,"La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 3 a 24 veces por año",{"v":0.4,"d":"40%"},"Baja","N/A","","","El riesgo afecta la imagen de algún área de la organización.",{"v":0.2,"d":"20%"},"Leve",{"v":0.2,"d":"20%"},"Leve",{"$nulls":9},"N/A","N/A"]
[{"$f":"'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!A15","v":"R7"},{"$f":"+'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!J15","v":"Posibilidad de afectación reputacional por Comportamientos no éticos de los empleados a causa de Acceso no autorizado a la información confidencial de la Historia Laboral - HL o datos personales."},365,"La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 24 a 500 veces por año",{"v":0.6,"d":"60%"},"Media","N/A","","","El riesgo afecta la imagen de algún área de la organización.",{"v":0.2,"d":"20%"},"Leve",{"v":0.2,"d":"20%"},"Leve"]
[{"$f":"'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!A16","v":"R8"},{"$f":"+'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!J16","v":"Posibilidad  de efecto dañoso sobre el recurso público por  Sanciones de entes reguladores y de control o demandas y quejas de los grupos de valor a causa de incumplimiento de estándares mínimos del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo( SG-SST)."},58,"La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 24 a 500 veces por año",{"v":0.6,"d":"60%"},"Media","Mayor a 500 SMLMV",{"v":1,"d":"100%"},"Catastrófico","El riesgo afecta la imagen de algún área de la organización.",{"v":0.2,"d":"20%"},"Leve",{"v":1,"d":"100%"},"Catastrófico"]
[{"$f":"'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!A17","v":"R9"},{"$f":"+'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!J17","v":"Posibilidad de afectación económica y reputacional por Errores en la presentacion, informacion a causa de Incumplimiento de no validada y presentada de manera oportuna, veraz, completa y conforme a la normatividad vigente."},36,"La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 24 a 500 veces por año",{"v":0.6,"d":"60%"},"Media","Entre 10 y 50 SMLMV",{"v":0.4,"d":"40%"},"Menor","El riesgo afecta la imagen de algún área de la organización.",{"v":0.2,"d":"20%"},"Leve",{"v":0.4,"d":"40%"},"Menor"]
[{"$f":"'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!A18","v":"R10"},{"$f":"+'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!J18","v":"Posibilidad de afectación económica y reputacional por  Errores o inconsistencias en la elaboración  de los estados financieros a causa de Omisión de políticas contables actualizadas conforme a la normatividad vigente (NICSP para entidades públicas)."},365,"La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 24 a 500 veces por año",{"v":0.6,"d":"60%"},"Media","Entre 50 y 100 SMLMV",{"v":0.6,"d":"60%"},"Moderado","El riesgo afecta la imagen de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal.",{"v":0.8,"d":"80%"},"Mayor",{"v":0.8,"d":"80%"},"Mayor"]
[{"$f":"'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!A19","v":"R11"},{"$f":"+'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!J19","v":"Posibilidad de afectación económica y reputacional por Registro contable equivocado de ingresos, egresos o transferencias. a causa de Conciliaciones realizadas de forma extemporánea o sin periodicidad definida."},136,"La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 24 a 500 veces por año",{"v":0.6,"d":"60%"},"Media","Entre 50 y 100 SMLMV",{"v":0.6,"d":"60%"},"Moderado","El riesgo afecta la imagen de algún área de la organización.",{"v":0.2,"d":"20%"},"Leve",{"v":0.6,"d":"60%"},"Moderado"]
[{"$f":"'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!A20","v":"R12"},{"$f":"+'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!J20","v":"Posibilidad de afectación económica y reputacional por Manejo inadecuado de la Caja Menor. a causa de Ausencia de conciliaciones y arqueos periódicos"},36,"La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 24 a 500 veces por año",{"v":0.6,"d":"60%"},"Media","Entre 10 y 50 SMLMV",{"v":0.4,"d":"40%"},"Menor","El riesgo afecta la imagen de algún área de la organización.",{"v":0.2,"d":"20%"},"Leve",{"v":0.4,"d":"40%"},"Menor"]
[{"$f":"'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!A21","v":"R13"},{"$f":"+'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!J21","v":"Posibilidad de afectación económica y reputacional por No reportes de accidentes e incidentes ante la ARL. a causa de Omisión en la presentación de reportes de accidentes e incidentes ante la ARL."},365,"La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 24 a 500 veces por año",{"v":0.6,"d":"60%"},"Media","Entre 50 y 100 SMLMV",{"v":0.6,"d":"60%"},"Moderado","El riesgo afecta la imagen de algún área de la organización.",{"v":0.2,"d":"20%"},"Leve",{"v":0.6,"d":"60%"},"Moderado"]
[{"$f":"'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!A22","v":"R14"},{"$f":"+'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!J22","v":"Posibilidad de afectación económica y reputacional por Omisión o retraso en la actualización de la matriz legal a causa de Posibilidad de omisión o retraso en la actualización de la matriz legal debido a falta del responsable designado."},1,"La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta como máximos 2 veces por año",{"v":0.2,"d":"20%"},"Muy Baja","Entre 50 y 100 SMLMV",{"v":0.6,"d":"60%"},"Moderado","El riesgo afecta la imagen de algún área de la organización.",{"v":0.2,"d":"20%"},"Leve",{"v":0.6,"d":"60%"},"Moderado"]
[{"$f":"'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!A23","v":"R15"},{"$f":"+'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!J23","v":"Posibilidad de afectación económica y reputacional por Investigaciones disciplinarias y sanciones por entes de control. a causa de Contratar personal sin el cumplimiento de requisitos"},365,"La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 24 a 500 veces por año",{"v":0.6,"d":"60%"},"Media","Entre 10 y 50 SMLMV",{"v":0.4,"d":"40%"},"Menor","El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos.",{"v":0.6,"d":"60%"},"Moderado",{"v":0.6,"d":"60%"},"Moderado"]
[{"$f":"'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!A24","v":"R16"},{"$f":"+'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!J24","v":"Posibilidad de afectación reputacional porInvestigaciones disciplinarias y sanciones por entes de control a causa de  Insuficiente participación en los procesos de capacitación y entrenamiento a los servidores públicos para la prestación del servicio, que afecta las competencias y conocimiento interno."},50,"La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 24 a 500 veces por año",{"v":0.6,"d":"60%"},"Media","Entre 50 y 100 SMLMV",{"v":0.6,"d":"60%"},"Moderado","El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos.",{"v":0.6,"d":"60%"},"Moderado",{"v":0.6,"d":"60%"},"Moderado"]
[{"$f":"'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!A25","v":"R17"},{"$f":"+'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!J25","v":"Posibilidad de afectación económica y reputacional porQueja o reclamo de servidores de la Entidad. a causa de Reporte de novedades fuera de los plazos definidos en el cronograma"},12,"La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 3 a 24 veces por año",{"v":0.4,"d":"40%"},"Baja","Entre 10 y 50 SMLMV",{"v":0.4,"d":"40%"},"Menor","El riesgo afecta la imagen de algún área de la organización.",{"v":0.2,"d":"20%"},"Leve",{"v":0.4,"d":"40%"},"Menor"]
[{"$f":"'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!A26","v":"R18"},{"$f":"+'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!J26","v":"Posibilidad de afectación económica y reputacional porSanciones e investigaciones de entes de control y judiciales a causa de  Omisión en la liquidación y pago de la seguridad social y aportes a parafiscales."},12,"La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 3 a 24 veces por año",{"v":0.4,"d":"40%"},"Baja","Entre 10 y 50 SMLMV",{"v":0.4,"d":"40%"},"Menor","El riesgo afecta la imagen de algún área de la organización.",{"v":0.2,"d":"20%"},"Leve",{"v":0.4,"d":"40%"},"Menor"]
[{"$f":"'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!A27","v":"R19"},{"$f":"+'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!J27","v":"Posibilidad de afectación económica y reputacional porInformación incompleta o inexacta a causa de  Inconsistencias en la emisión de certificación electrónica de tiempos laborados (CETIL)."},12,"La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 3 a 24 veces por año",{"v":0.4,"d":"40%"},"Baja","Entre 10 y 50 SMLMV",{"v":0.4,"d":"40%"},"Menor","El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos.",{"v":0.6,"d":"60%"},"Moderado",{"v":0.6,"d":"60%"},"Moderado"]
[{"$f":"'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!A28","v":"R20"},{"$f":"+'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!J28","v":"Posibilidad  de efecto dañoso sobre el recurso público porInvestigaciones disciplinarias por la autoridad competente a causa de Fallas en la prestación del servicio por el no cumplimiento a los requisitos minimos del exigidos en la seleccion del Talento Humano."},230,"La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 24 a 500 veces por año",{"v":0.6,"d":"60%"},"Media","Entre 50 y 100 SMLMV",{"v":0.6,"d":"60%"},"Moderado","El riesgo afecta la imagen de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal.",{"v":0.8,"d":"80%"},"Mayor",{"v":0.8,"d":"80%"},"Mayor"]
[{"$f":"'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!A29","v":"R21"},{"$f":"+'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!J29","v":"Posibilidad de afectación reputacional por Queja o reclamo de los grupos de valor interno a causa de Actividades del plan de bienestar no ajustadas a las necesidades de los grupos de valor internos"},60,"La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 24 a 500 veces por año",{"v":0.6,"d":"60%"},"Media","N/A","","","El riesgo afecta la imagen de algún área de la organización.",{"v":0.2,"d":"20%"},"Leve",{"v":0.2,"d":"20%"},"Leve"]
[{"$f":"'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!A30","v":"R22"},{"$f":"+'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!J30","v":"Posibilidad de afectación económica y reputacional porSanciones de entes reguladores y de control o demandas y quejas de los grupos de valor a causa de incumplimiento de estándares mínimos del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo( SG-SST)."},365,"La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 24 a 500 veces por año",{"v":0.6,"d":"60%"},"Media","Entre 100 y 500 SMLMV",{"v":0.8,"d":"80%"},"Mayor","El riesgo afecta la imagen de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal.",{"v":0.8,"d":"80%"},"Mayor",{"v":0.8,"d":"80%"},"Mayor"]
[{"$f":"'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!A31","v":"R23"},{"$f":"+'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!J31","v":"Posibilidad de afectación económica porProbabilidad de recudo insuficiente por parte de la de cartera a causa de Gestion de recudo insuficiente por parte delos responsables de Cartera y Gerencia."},50,"La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 24 a 500 veces por año",{"v":0.6,"d":"60%"},"Media","Entre 100 y 500 SMLMV",{"v":0.8,"d":"80%"},"Mayor","El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general nivel interno, de junta directiva y accionistas y/o de proveedores.",{"v":0.4,"d":"40%"},"Menor",{"v":0.8,"d":"80%"},"Mayor"]
[{"$f":"'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!A32","v":"R24"},{"$f":"+'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!J32","v":"Posibilidad de afectación económica y reputacional porErrores en la presentacion, informacion a causa de Incumplimiento de no validada y presentada de manera oportuna, veraz, completa y conforme a la normatividad vigente."},20,"La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 3 a 24 veces por año",{"v":0.4,"d":"40%"},"Baja","Entre 50 y 100 SMLMV",{"v":0.6,"d":"60%"},"Moderado","El riesgo afecta la imagen de algún área de la organización.",{"v":0.2,"d":"20%"},"Leve",{"v":0.6,"d":"60%"},"Moderado"]
[{"$f":"'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!A33","v":"R25"},{"$f":"+'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!J33","v":"Posibilidad de afectación económica y reputacional porErrores o inconsistencias en la elaboración  de los estados financieros a causa de Omisión de políticas contables actualizadas conforme a la normatividad vigente (NIIF para entidades públicas en salud)."},24,"La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 3 a 24 veces por año",{"v":0.4,"d":"40%"},"Baja","Entre 50 y 100 SMLMV",{"v":0.6,"d":"60%"},"Moderado","El riesgo afecta la imagen de algún área de la organización.",{"v":0.2,"d":"20%"},"Leve",{"v":0.6,"d":"60%"},"Moderado"]
[{"$f":"'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!A34","v":"R26"},{"$f":"+'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!J34","v":"Posibilidad de afectación económica y reputacional porRegistro contable equivocado de ingresos, egresos o transferencias. a causa de Conciliaciones realizadas de forma extemporánea o sin periodicidad definida."},48,"La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 24 a 500 veces por año",{"v":0.6,"d":"60%"},"Media","Entre 100 y 500 SMLMV",{"v":0.8,"d":"80%"},"Mayor","El riesgo afecta la imagen de algún área de la organización.",{"v":0.2,"d":"20%"},"Leve",{"v":0.8,"d":"80%"},"Mayor"]
[{"$f":"'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!A35","v":"R27"},{"$f":"+'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!J35","v":"Posibilidad  de efecto dañoso sobre el recurso público porManejo inadecuado de la Caja Menor. a causa de Ausencia de conciliaciones y arqueos periódicos"},12,"La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 3 a 24 veces por año",{"v":0.4,"d":"40%"},"Baja","Menor a 10 SMLMV",{"v":0.2,"d":"20%"},"Leve","El riesgo afecta la imagen de algún área de la organización.",{"v":0.2,"d":"20%"},"Leve",{"v":0.2,"d":"20%"},"Leve"]
[{"$f":"'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!A36","v":"R28"},{"$f":"+'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!J36","v":"Posibilidad  de efecto dañoso sobre el interes patrimonial porPérdida, extravío, hurto, robo o declaratoria de bienes muebles faltantes pertenecientes a la E.S.E. Hospiatal de Usiacuri a causa de Omisión en la aplicación del procedimiento para actualización del inventario de bienes muebles."},365,"La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 24 a 500 veces por año",{"v":0.6,"d":"60%"},"Media","Menor a 10 SMLMV",{"v":0.2,"d":"20%"},"Leve","El riesgo afecta la imagen de algún área de la organización.",{"v":0.2,"d":"20%"},"Leve",{"v":0.2,"d":"20%"},"Leve"]
[{"$f":"'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!A37","v":"R29"},{"$f":"+'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!J37","v":"Posibilidad  de efecto dañoso sobre el recurso público porRecobros de incapacidades. a causa de  Debilidades en la gestión de controles operativos internos y seguimiento de las incapacidades."},365,"La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 24 a 500 veces por año",{"v":0.6,"d":"60%"},"Media","Entre 50 y 100 SMLMV",{"v":0.6,"d":"60%"},"Moderado","El riesgo afecta la imagen de algún área de la organización.",{"v":0.2,"d":"20%"},"Leve",{"v":0.6,"d":"60%"},"Moderado"]
[{"$f":"'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!A38","v":"R30"},{"$f":"+'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!J38","v":"Posibilidad  de efecto dañoso sobre el recurso público porMayores valores pagados en la nómina.  a causa de Inconsistencias en la información reportada en el software de nómina de la entidad."},12,"La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 3 a 24 veces por año",{"v":0.4,"d":"40%"},"Baja","Entre 50 y 100 SMLMV",{"v":0.6,"d":"60%"},"Moderado","El riesgo afecta la imagen de algún área de la organización.",{"v":0.2,"d":"20%"},"Leve",{"v":0.6,"d":"60%"},"Moderado"]
[{"$f":"'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!A39","v":"R31"},{"$f":"+'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!J39","v":"Posibilidad  de efecto dañoso sobre el recurso público porExpedición de actos administrativos y/o certificados a causa de Actos de fraude, actuaciones irregulares, comisión de hechos delictivos, abuso de confianza, apropiación indebida, incumplimiento de regulaciones legales o internas de la entidad."},36,"La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 24 a 500 veces por año",{"v":0.6,"d":"60%"},"Media","Entre 50 y 100 SMLMV",{"v":0.6,"d":"60%"},"Moderado","El riesgo afecta la imagen de algún área de la organización.",{"v":0.2,"d":"20%"},"Leve",{"v":0.6,"d":"60%"},"Moderado"]
[{"$f":"'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!A40","v":"R32"},{"$f":"+'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!J40","v":"Posibilidad  de efecto dañoso sobre el recurso público por Pérdida, extravío, hurto, robo o faltantes de inventarios pertenecientes a la entidad a causa de inconsistencias contables, pérdidas económicas o afectaciones fiscales derivadas de la falta de integración del módulo de farmacia al software institucional"},365,"La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 24 a 500 veces por año",{"v":0.6,"d":"60%"},"Media","Entre 10 y 50 SMLMV",{"v":0.4,"d":"40%"},"Menor","El riesgo afecta la imagen de algún área de la organización.",{"v":0.2,"d":"20%"},"Leve",{"v":0.4,"d":"40%"},"Menor"]
[{"$f":"'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!A41","v":"R33"},{"$f":"+'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!J41","v":"Posibilidad  de efecto dañoso sobre el recurso público porPago de sancion y/o intereses moratorios a causa de Debilidades en el diligenciamiento del formular de retencion en la fuente, pago y resentacion por fuera de los plazos establecidos por el calendario DIAN."},12,"La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 3 a 24 veces por año",{"v":0.4,"d":"40%"},"Baja","Menor a 10 SMLMV",{"v":0.2,"d":"20%"},"Leve","El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitario sostenido a nivel país",{"v":1,"d":"100%"},"Catastrófico",{"v":1,"d":"100%"},"Catastrófico"]
[{"$f":"'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!A42","v":"R34"},{"$f":"+'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!J42","v":"Posibilidad  de efecto dañoso sobre el recurso público porEjecución de un alcance inferior al contratado y pago total del contrato a causa de Deficiencias en  las funciones de Supervisión e Interventoría de los contratos de la Entidad"},600,"La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta mínimo 500 veces al año y máximo 5.000 veces por año",{"v":0.8,"d":"80%"},"Alta","Menor a 10 SMLMV",{"v":0.2,"d":"20%"},"Leve","El riesgo afecta la imagen de algún área de la organización.",{"v":0.2,"d":"20%"},"Leve",{"v":0.2,"d":"20%"},"Leve"]
[{"$f":"'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!A43","v":"R35"},{"$f":"+'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!J43","v":"Posibilidad  de efecto dañoso sobre el recurso público porSanciones de tipo civil y  penal  por parte del Ministerio de Trabajo y otros entes de control por incumplimiento a la normatividad vigente en materia de riesgos laborales y seguridad y salud en el trabajo  a causa de Procedimientos internos deficientes para identificar e implementar oportunamente acciones de prevención y manejo de los riesgos y peligros en el ambiente laboral"},365,"La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 24 a 500 veces por año",{"v":0.6,"d":"60%"},"Media","Entre 50 y 100 SMLMV",{"v":0.6,"d":"60%"},"Moderado","El riesgo afecta la imagen de algún área de la organización.",{"v":0.2,"d":"20%"},"Leve",{"v":0.6,"d":"60%"},"Moderado"]
[{"$f":"'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!A44","v":"R36"},{"$f":"+'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!J44","v":"Posibilidad  de efecto dañoso sobre el recurso público porPago de sancion y/o intereses moratorios a causa de Debilidades en el diligenciamiento del formulario de informacion exogena y/o presentacion por fuera de los plazos establecidos por el calendario DIAN."},1,"La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta como máximos 2 veces por año",{"v":0.2,"d":"20%"},"Muy Baja","Menor a 10 SMLMV",{"v":0.2,"d":"20%"},"Leve","El riesgo afecta la imagen de algún área de la organización.",{"v":0.2,"d":"20%"},"Leve",{"v":0.2,"d":"20%"},"Leve"]
[{"$f":"'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!A45","v":"R37"},{"$f":"+'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!J45","v":"Posibilidad de afectación reputacional porMatriz legal desactualizada a causa de Omisión o retraso en la actualización de la matriz legal"},12,"La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 3 a 24 veces por año",{"v":0.4,"d":"40%"},"Baja","N/A","","","El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general nivel interno, de junta directiva y accionistas y/o de proveedores.",{"v":0.4,"d":"40%"},"Menor",{"v":0.4,"d":"40%"},"Menor"]
[{"$f":"'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!A46","v":"R38"},{"$f":"+'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!J46","v":"Posibilidad de afectación económica y reputacional porRecibir o solicitar dádivas ó beneficios a nombre propio o de terceros a causa de Adulterar o cambiar información para minimizar el valor a cobrar por la prestación de servicios de salud."},365,"La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 24 a 500 veces por año",{"v":0.6,"d":"60%"},"Media","Mayor a 500 SMLMV",{"v":1,"d":"100%"},"Catastrófico","El riesgo afecta la imagen de algún área de la organización.",{"v":0.2,"d":"20%"},"Leve",{"v":1,"d":"100%"},"Catastrófico"]
[{"$f":"'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!A47","v":"R39"},{"$f":"+'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!J47","v":"Posibilidad de afectación económica y reputacional porManejo inadecuado de residuos hospitalarios y peligrosos a causa de Disposición transitoria incorrecta"},1000,"La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta mínimo 500 veces al año y máximo 5.000 veces por año",{"v":0.8,"d":"80%"},"Alta","Entre 50 y 100 SMLMV",{"v":0.6,"d":"60%"},"Moderado","El riesgo afecta la imagen de algún área de la organización.",{"v":0.2,"d":"20%"},"Leve",{"v":0.6,"d":"60%"},"Moderado"]
[{"$f":"'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!A48","v":"R40"},{"$f":"+'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!J48","v":"Posibilidad de afectación económica y reputacional porSuspensión parcial o total de áreas o servicios vitales para la atención en salud a los usuarios atendidos por la E.S.E.. a causa de Incumplimiento normativo en el lavado de tanques de agua potable y alteraciones en el análisis físico - químico y microbiológico de la calidad del agua."},365,"La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 24 a 500 veces por año",{"v":0.6,"d":"60%"},"Media","Entre 10 y 50 SMLMV",{"v":0.4,"d":"40%"},"Menor","El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos.",{"v":0.6,"d":"60%"},"Moderado",{"v":0.6,"d":"60%"},"Moderado"]
[{"$f":"'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!A49","v":"R41"},{"$f":"+'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!J49","v":"Posibilidad de afectación económica y reputacional porFallos judiciales en contra de la E.S.E. a causa de Contestación extemporanea en las demandas interpuestas en contra de la entidad."},24,"La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 3 a 24 veces por año",{"v":0.4,"d":"40%"},"Baja","Entre 100 y 500 SMLMV",{"v":0.8,"d":"80%"},"Mayor","El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos.",{"v":0.6,"d":"60%"},"Moderado",{"v":0.8,"d":"80%"},"Mayor"]
[{"$f":"'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!A50","v":"R42"},{"$f":"+'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!J50","v":"Posibilidad de afectación económica y reputacional porNo facturación de los servicios prestados. a causa de Inoportunidad o no registro de las atenciones en salud prestadas a los pacientes."},365,"La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 24 a 500 veces por año",{"v":0.6,"d":"60%"},"Media","Entre 50 y 100 SMLMV",{"v":0.6,"d":"60%"},"Moderado","El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos.",{"v":0.6,"d":"60%"},"Moderado",{"v":0.6,"d":"60%"},"Moderado"]
[{"$f":"'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!A51","v":"R43"},{"$f":"+'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!J51","v":"Posibilidad de afectación reputacional porFalta de análisis y socialización de tendencias de PQRSD a causa de Procesos manuales o poco estandarizados"},2,"La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta como máximos 2 veces por año",{"v":0.2,"d":"20%"},"Muy Baja","N/A","","","El riesgo afecta la imagen de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal.",{"v":0.8,"d":"80%"},"Mayor",{"v":0.8,"d":"80%"},"Mayor"]
[{"$f":"'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!A52","v":"R44"},{"$f":"+'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!J52","v":"Posibilidad de afectación económica y reputacional porMultas, sanciones o llamados de atención por parte de los entes de control a causa de acumulación de solicitudes sin resolver, generando congestión en el sistema SIAU, debido al incumplimiento de los tiempos y procedimientos establecidos en la normatividad vigente. "},60,"La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 24 a 500 veces por año",{"v":0.6,"d":"60%"},"Media","Entre 10 y 50 SMLMV",{"v":0.4,"d":"40%"},"Menor","El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general nivel interno, de junta directiva y accionistas y/o de proveedores.",{"v":0.4,"d":"40%"},"Menor",{"v":0.4,"d":"40%"},"Menor"]
[{"$f":"'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!A53","v":"R45"},{"$f":"+'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!J53","v":"Posibilidad de afectación reputacional porPérdida de muestras sanguíneas, fluidos, citologías. a causa de Incumplimiento de protocolos de toma, transporte , entrega y recepción de muestras. "},5001,"La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta más de 5.000 veces por año",{"v":1,"d":"100%"},"Muy Alta","Entre 10 y 50 SMLMV",{"v":0.4,"d":"40%"},"Menor","El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos.",{"v":0.6,"d":"60%"},"Moderado",{"v":0.6,"d":"60%"},"Moderado"]

{"sheet":"4 MAPA CALOR INHERENTE","index":4,"n_rows":49,"n_cols":22,"rows_kept":49,"merged":[[0,0,1,0],[0,1,1,1],[0,2,0,3],[4,1,4,3],[5,1,5,3],[6,6,6,12],[6,17,6,21],[7,2,7,4],[7,8,7,12],[9,6,13,6],[9,14,13,14]]}
[null,{"$f":"+'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!A1","v":"MAPA DE RIESGOS"}]
[null,null,{"$f":"+'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!A2","v":"VERSIÓN:"},{"$f":"'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!B2","v":1},{"$nulls":4},{"$f":"+'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!$I$4","v":"Elaboración o Actualización:"},{"$f":"'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!J4","v":"12/29/2025"}]
[{"$nulls":8},{"$f":"+'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!$E$5","v":"Vigencia: "},{"$f":"'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!G5","v":"2026-01-01"},"Al",{"$f":"'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!J5","v":"2026-12-31"}]
[]
["ENTIDAD:",{"$f":"'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!B4","v":"E.S.E. CENTRO DE SALUD DE USIACURI"},{"$nulls":6},"Zona Riesgo Baja","Zona Riesgo Moderada ","Zona Riesgo Alta","Zona Riesgo Extrema"]
["PROCESO:",{"$f":"'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!F4","v":0}]
[{"$nulls":6},"MAPA DE CALOR RIESGO INHERENTE",{"$nulls":10},"Impacto"]
[null,null,"CALIFICACIÓN RIESGO INHERENTE",{"$nulls":5},"Impacto",{"$nulls":8},{"v":0.2,"d":"20%"},{"v":0.4,"d":"40%"},{"v":0.6,"d":"60%"},{"v":0.8,"d":"80%"},{"v":1,"d":"100%"}]
["No. DEL RIESGO","RIESGO","PROBABILIDAD","IMPACTO","SEVERIDAD (NIVEL DE RIESGO)",{"$nulls":3},"Leve","Menor","Moderado","Mayor","Catastrófico",{"$nulls":4},"Leve","Menor","Moderado","Mayor","Catastrófico"]
[{"$f":"'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!A9","v":"R1"},{"$f":"+'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!J9","v":"Posibilidad de afectación reputacional por Investigaciones disciplinarias y sanciones por entes de control a causa de  Insuficiente participación en los procesos de capacitación y entrenamiento a los servidores públicos para la prestación del servicio, que afecta las competencias y conocimiento interno."},{"$f":"+'3 PROBABIL E IMPACTO INHERENTE'!F9","v":"Media"},{"$f":"+'3 PROBABIL E IMPACTO INHERENTE'!N9","v":"Leve"},{"$f":"+IF(C10=$Q$10,IF(D10=$R$9,$R$10,IF(D10=$S$9,$S$10,IF(D10=$T$9,$T$10,IF(D10=$U$9,$U$10,IF(D10=$V$9,$V$10))))),IF(C10=$Q$11,IF(D10=$R$9,$R$11,IF(D10=$S$9,$S$11,IF(D10=$T$9,$T$11,IF(D10=$U$9,$U$11,IF(D10=$V$9,$V$11))))),IF(C10=$Q$12,IF(D10=$R$9,$R$12,IF(D10=$S$9,$S$12,IF(D10=$T$9,$T$12,IF(D10=$U$9,$U$12,IF(D10=$V$9,$V$12))))),IF(C10=$Q$13,IF(D10=$R$9,$R$13,IF(D10=$S$9,$S$13,IF(D10=$T$9,$T$13,IF(D10=$U$9,$U$13,IF(D10=$V$9,$V$13))))),IF(C10=$Q$14,IF(D10=$R$9,$R$14,IF(D10=$S$9,$S$14,IF(D10=$T$9,$T$14,IF(D10=$U$9,$U$14,IF(D10=$V$9,$V$14))))),\"\")))))","v":"Moderado"},null,"Probabilidad","Muy Alta",{"$f":"+IF(AND(C10=$Q$10,D10=$R$9),A10,\"\")&\" \"&IF(AND(C11=$Q$10,D11=$R$9),A11,\"\")&\" \"&IF(AND(C12=$Q$10,D12=$R$9),A12,\"\")&\" \"&IF(AND(C13=$Q$10,D13=$R$9),A13,\"\")&\" \"&IF(AND(C14=$Q$10,D14=$R$9),A14,\"\")&\" \"&IF(AND(C15=$Q$10,D15=$R$9),A15,\"\")&\" \"&IF(AND(C16=$Q$10,D16=$R$9),A16,\"\")&\" \"&IF(AND(C17=$Q$10,D17=$R$9),A17,\"\")&\" 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[{"$f":"'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!A11","v":"R3"},{"$f":"+'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!J11","v":"Posibilidad de afectación reputacional por Queja o reclamo de servidores de la Entidad a causa de Reporte de novedades fuera de los plazos definidos en el cronograma, "},{"$f":"+'3 PROBABIL E IMPACTO INHERENTE'!F11","v":"Media"},{"$f":"+'3 PROBABIL E IMPACTO 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[{"$f":"'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!A14","v":"R6"},{"$f":"+'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!J14","v":"Posibilidad de afectación reputacional por Información incompleta o inexacta a causa de  Inconsistencias en la emisión de certificación electrónica de tiempos laborados (CETIL)."},{"$f":"+'3 PROBABIL E IMPACTO INHERENTE'!F14","v":"Baja"},{"$f":"+'3 PROBABIL E IMPACTO INHERENTE'!N14","v":"Leve"},"Bajo"]
[{"$f":"'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!A15","v":"R7"},{"$f":"+'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!J15","v":"Posibilidad de afectación reputacional por Comportamientos no éticos de los empleados a causa de Acceso no autorizado a la información confidencial de la Historia Laboral - HL o datos personales."},{"$f":"+'3 PROBABIL E IMPACTO INHERENTE'!F15","v":"Media"},{"$f":"+'3 PROBABIL E IMPACTO INHERENTE'!N15","v":"Leve"},"Moderado",{"$nulls":12},"NIVELES DE RIESGO"]
[{"$f":"'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!A16","v":"R8"},{"$f":"+'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!J16","v":"Posibilidad  de efecto dañoso sobre el recurso público por  Sanciones de entes reguladores y de control o demandas y quejas de los grupos de valor a causa de incumplimiento de estándares mínimos del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo( SG-SST)."},{"$f":"+'3 PROBABIL E IMPACTO INHERENTE'!F16","v":"Media"},{"$f":"+'3 PROBABIL E IMPACTO INHERENTE'!N16","v":"Catastrófico"},"Extremo",{"$nulls":12},"Extremo"]
[{"$f":"'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!A17","v":"R9"},{"$f":"+'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!J17","v":"Posibilidad de afectación económica y reputacional por Errores en la presentacion, informacion a causa de Incumplimiento de no validada y presentada de manera oportuna, veraz, completa y conforme a la normatividad vigente."},{"$f":"+'3 PROBABIL E IMPACTO INHERENTE'!F17","v":"Media"},{"$f":"+'3 PROBABIL E IMPACTO INHERENTE'!N17","v":"Menor"},"Moderado",{"$nulls":12},"Alto"]
[{"$f":"'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!A18","v":"R10"},{"$f":"+'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!J18","v":"Posibilidad de afectación económica y reputacional por  Errores o inconsistencias en la elaboración  de los estados financieros a causa de Omisión de políticas contables actualizadas conforme a la normatividad vigente (NICSP para entidades públicas)."},{"$f":"+'3 PROBABIL E IMPACTO INHERENTE'!F18","v":"Media"},{"$f":"+'3 PROBABIL E IMPACTO INHERENTE'!N18","v":"Mayor"},"Alto",{"$nulls":12},"Moderado"]
[{"$f":"'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!A19","v":"R11"},{"$f":"+'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!J19","v":"Posibilidad de afectación económica y reputacional por Registro contable equivocado de ingresos, egresos o transferencias. a causa de Conciliaciones realizadas de forma extemporánea o sin periodicidad definida."},{"$f":"+'3 PROBABIL E IMPACTO INHERENTE'!F19","v":"Media"},{"$f":"+'3 PROBABIL E IMPACTO INHERENTE'!N19","v":"Moderado"},"Moderado",{"$nulls":12},"Bajo"]
[{"$f":"'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!A20","v":"R12"},{"$f":"+'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!J20","v":"Posibilidad de afectación económica y reputacional por Manejo inadecuado de la Caja Menor. a causa de Ausencia de conciliaciones y arqueos periódicos"},{"$f":"+'3 PROBABIL E IMPACTO INHERENTE'!F20","v":"Media"},{"$f":"+'3 PROBABIL E IMPACTO INHERENTE'!N20","v":"Menor"},"Moderado"]
[{"$f":"'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!A21","v":"R13"},{"$f":"+'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!J21","v":"Posibilidad de afectación económica y reputacional por No reportes de accidentes e incidentes ante la ARL. a causa de Omisión en la presentación de reportes de accidentes e incidentes ante la ARL."},{"$f":"+'3 PROBABIL E IMPACTO INHERENTE'!F21","v":"Media"},{"$f":"+'3 PROBABIL E IMPACTO INHERENTE'!N21","v":"Moderado"},"Moderado"]
[{"$f":"'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!A22","v":"R14"},{"$f":"+'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!J22","v":"Posibilidad de afectación económica y reputacional por Omisión o retraso en la actualización de la matriz legal a causa de Posibilidad de omisión o retraso en la actualización de la matriz legal debido a falta del responsable designado."},{"$f":"+'3 PROBABIL E IMPACTO INHERENTE'!F22","v":"Muy Baja"},{"$f":"+'3 PROBABIL E IMPACTO INHERENTE'!N22","v":"Moderado"},"Moderado"]
[{"$f":"'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!A23","v":"R15"},{"$f":"+'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!J23","v":"Posibilidad de afectación económica y reputacional por Investigaciones disciplinarias y sanciones por entes de control. a causa de Contratar personal sin el cumplimiento de requisitos"},{"$f":"+'3 PROBABIL E IMPACTO INHERENTE'!F23","v":"Media"},{"$f":"+'3 PROBABIL E IMPACTO INHERENTE'!N23","v":"Moderado"},"Moderado"]
[{"$f":"'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!A24","v":"R16"},{"$f":"+'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!J24","v":"Posibilidad de afectación reputacional porInvestigaciones disciplinarias y sanciones por entes de control a causa de  Insuficiente participación en los procesos de capacitación y entrenamiento a los servidores públicos para la prestación del servicio, que afecta las competencias y conocimiento interno."},{"$f":"+'3 PROBABIL E IMPACTO INHERENTE'!F24","v":"Media"},{"$f":"+'3 PROBABIL E IMPACTO INHERENTE'!N24","v":"Moderado"},"Moderado"]
[{"$f":"'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!A25","v":"R17"},{"$f":"+'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!J25","v":"Posibilidad de afectación económica y reputacional porQueja o reclamo de servidores de la Entidad. a causa de Reporte de novedades fuera de los plazos definidos en el cronograma"},{"$f":"+'3 PROBABIL E IMPACTO INHERENTE'!F25","v":"Baja"},{"$f":"+'3 PROBABIL E IMPACTO INHERENTE'!N25","v":"Menor"},"Moderado"]
[{"$f":"'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!A26","v":"R18"},{"$f":"+'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!J26","v":"Posibilidad de afectación económica y reputacional porSanciones e investigaciones de entes de control y judiciales a causa de  Omisión en la liquidación y pago de la seguridad social y aportes a parafiscales."},{"$f":"+'3 PROBABIL E IMPACTO INHERENTE'!F26","v":"Baja"},{"$f":"+'3 PROBABIL E IMPACTO INHERENTE'!N26","v":"Menor"},"Moderado"]
[{"$f":"'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!A27","v":"R19"},{"$f":"+'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!J27","v":"Posibilidad de afectación económica y reputacional porInformación incompleta o inexacta a causa de  Inconsistencias en la emisión de certificación electrónica de tiempos laborados (CETIL)."},{"$f":"+'3 PROBABIL E IMPACTO INHERENTE'!F27","v":"Baja"},{"$f":"+'3 PROBABIL E IMPACTO INHERENTE'!N27","v":"Moderado"},"Moderado"]
[{"$f":"'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!A28","v":"R20"},{"$f":"+'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!J28","v":"Posibilidad  de efecto dañoso sobre el recurso público porInvestigaciones disciplinarias por la autoridad competente a causa de Fallas en la prestación del servicio por el no cumplimiento a los requisitos minimos del exigidos en la seleccion del Talento Humano."},{"$f":"+'3 PROBABIL E IMPACTO INHERENTE'!F28","v":"Media"},{"$f":"+'3 PROBABIL E IMPACTO INHERENTE'!N28","v":"Mayor"},"Alto"]
[{"$f":"'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!A29","v":"R21"},{"$f":"+'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!J29","v":"Posibilidad de afectación reputacional por Queja o reclamo de los grupos de valor interno a causa de Actividades del plan de bienestar no ajustadas a las necesidades de los grupos de valor internos"},{"$f":"+'3 PROBABIL E IMPACTO INHERENTE'!F29","v":"Media"},{"$f":"+'3 PROBABIL E IMPACTO INHERENTE'!N29","v":"Leve"},"Moderado"]
[{"$f":"'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!A30","v":"R22"},{"$f":"+'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!J30","v":"Posibilidad de afectación económica y reputacional porSanciones de entes reguladores y de control o demandas y quejas de los grupos de valor a causa de incumplimiento de estándares mínimos del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo( SG-SST)."},{"$f":"+'3 PROBABIL E IMPACTO INHERENTE'!F30","v":"Media"},{"$f":"+'3 PROBABIL E IMPACTO INHERENTE'!N30","v":"Mayor"},"Alto"]
[{"$f":"'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!A31","v":"R23"},{"$f":"+'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!J31","v":"Posibilidad de afectación económica porProbabilidad de recudo insuficiente por parte de la de cartera a causa de Gestion de recudo insuficiente por parte delos responsables de Cartera y Gerencia."},{"$f":"+'3 PROBABIL E IMPACTO INHERENTE'!F31","v":"Media"},{"$f":"+'3 PROBABIL E IMPACTO INHERENTE'!N31","v":"Mayor"},"Alto"]
[{"$f":"'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!A32","v":"R24"},{"$f":"+'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!J32","v":"Posibilidad de afectación económica y reputacional porErrores en la presentacion, informacion a causa de Incumplimiento de no validada y presentada de manera oportuna, veraz, completa y conforme a la normatividad vigente."},{"$f":"+'3 PROBABIL E IMPACTO INHERENTE'!F32","v":"Baja"},{"$f":"+'3 PROBABIL E IMPACTO INHERENTE'!N32","v":"Moderado"},"Moderado"]
[{"$f":"'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!A33","v":"R25"},{"$f":"+'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!J33","v":"Posibilidad de afectación económica y reputacional porErrores o inconsistencias en la elaboración  de los estados financieros a causa de Omisión de políticas contables actualizadas conforme a la normatividad vigente (NIIF para entidades públicas en salud)."},{"$f":"+'3 PROBABIL E IMPACTO INHERENTE'!F33","v":"Baja"},{"$f":"+'3 PROBABIL E IMPACTO INHERENTE'!N33","v":"Moderado"},"Moderado"]
[{"$f":"'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!A34","v":"R26"},{"$f":"+'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!J34","v":"Posibilidad de afectación económica y reputacional porRegistro contable equivocado de ingresos, egresos o transferencias. a causa de Conciliaciones realizadas de forma extemporánea o sin periodicidad definida."},{"$f":"+'3 PROBABIL E IMPACTO INHERENTE'!F34","v":"Media"},{"$f":"+'3 PROBABIL E IMPACTO INHERENTE'!N34","v":"Mayor"},"Alto"]
[{"$f":"'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!A35","v":"R27"},{"$f":"+'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!J35","v":"Posibilidad  de efecto dañoso sobre el recurso público porManejo inadecuado de la Caja Menor. a causa de Ausencia de conciliaciones y arqueos periódicos"},{"$f":"+'3 PROBABIL E IMPACTO INHERENTE'!F35","v":"Baja"},{"$f":"+'3 PROBABIL E IMPACTO INHERENTE'!N35","v":"Leve"},"Bajo"]
[{"$f":"'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!A36","v":"R28"},{"$f":"+'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!J36","v":"Posibilidad  de efecto dañoso sobre el interes patrimonial porPérdida, extravío, hurto, robo o declaratoria de bienes muebles faltantes pertenecientes a la E.S.E. Hospiatal de Usiacuri a causa de Omisión en la aplicación del procedimiento para actualización del inventario de bienes muebles."},{"$f":"+'3 PROBABIL E IMPACTO INHERENTE'!F36","v":"Media"},{"$f":"+'3 PROBABIL E IMPACTO INHERENTE'!N36","v":"Leve"},"Moderado"]
[{"$f":"'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!A37","v":"R29"},{"$f":"+'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!J37","v":"Posibilidad  de efecto dañoso sobre el recurso público porRecobros de incapacidades. a causa de  Debilidades en la gestión de controles operativos internos y seguimiento de las incapacidades."},{"$f":"+'3 PROBABIL E IMPACTO INHERENTE'!F37","v":"Media"},{"$f":"+'3 PROBABIL E IMPACTO INHERENTE'!N37","v":"Moderado"},"Moderado"]
[{"$f":"'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!A38","v":"R30"},{"$f":"+'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!J38","v":"Posibilidad  de efecto dañoso sobre el recurso público porMayores valores pagados en la nómina.  a causa de Inconsistencias en la información reportada en el software de nómina de la entidad."},{"$f":"+'3 PROBABIL E IMPACTO INHERENTE'!F38","v":"Baja"},{"$f":"+'3 PROBABIL E IMPACTO INHERENTE'!N38","v":"Moderado"},"Moderado"]
[{"$f":"'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!A39","v":"R31"},{"$f":"+'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!J39","v":"Posibilidad  de efecto dañoso sobre el recurso público porExpedición de actos administrativos y/o certificados a causa de Actos de fraude, actuaciones irregulares, comisión de hechos delictivos, abuso de confianza, apropiación indebida, incumplimiento de regulaciones legales o internas de la entidad."},{"$f":"+'3 PROBABIL E IMPACTO INHERENTE'!F39","v":"Media"},{"$f":"+'3 PROBABIL E IMPACTO INHERENTE'!N39","v":"Moderado"},"Moderado"]
[{"$f":"'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!A40","v":"R32"},{"$f":"+'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!J40","v":"Posibilidad  de efecto dañoso sobre el recurso público por Pérdida, extravío, hurto, robo o faltantes de inventarios pertenecientes a la entidad a causa de inconsistencias contables, pérdidas económicas o afectaciones fiscales derivadas de la falta de integración del módulo de farmacia al software institucional"},{"$f":"+'3 PROBABIL E IMPACTO INHERENTE'!F40","v":"Media"},{"$f":"+'3 PROBABIL E IMPACTO INHERENTE'!N40","v":"Menor"},"Moderado"]
[{"$f":"'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!A41","v":"R33"},{"$f":"+'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!J41","v":"Posibilidad  de efecto dañoso sobre el recurso público porPago de sancion y/o intereses moratorios a causa de Debilidades en el diligenciamiento del formular de retencion en la fuente, pago y resentacion por fuera de los plazos establecidos por el calendario DIAN."},{"$f":"+'3 PROBABIL E IMPACTO INHERENTE'!F41","v":"Baja"},{"$f":"+'3 PROBABIL E IMPACTO INHERENTE'!N41","v":"Catastrófico"},"Extremo"]
[{"$f":"'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!A42","v":"R34"},{"$f":"+'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!J42","v":"Posibilidad  de efecto dañoso sobre el recurso público porEjecución de un alcance inferior al contratado y pago total del contrato a causa de Deficiencias en  las funciones de Supervisión e Interventoría de los contratos de la Entidad"},{"$f":"+'3 PROBABIL E IMPACTO INHERENTE'!F42","v":"Alta"},{"$f":"+'3 PROBABIL E IMPACTO INHERENTE'!N42","v":"Leve"},"Moderado"]
[{"$f":"'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!A43","v":"R35"},{"$f":"+'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!J43","v":"Posibilidad  de efecto dañoso sobre el recurso público porSanciones de tipo civil y  penal  por parte del Ministerio de Trabajo y otros entes de control por incumplimiento a la normatividad vigente en materia de riesgos laborales y seguridad y salud en el trabajo  a causa de Procedimientos internos deficientes para identificar e implementar oportunamente acciones de prevención y manejo de los riesgos y peligros en el ambiente laboral"},{"$f":"+'3 PROBABIL E IMPACTO INHERENTE'!F43","v":"Media"},{"$f":"+'3 PROBABIL E IMPACTO INHERENTE'!N43","v":"Moderado"},"Moderado"]
[{"$f":"'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!A44","v":"R36"},{"$f":"+'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!J44","v":"Posibilidad  de efecto dañoso sobre el recurso público porPago de sancion y/o intereses moratorios a causa de Debilidades en el diligenciamiento del formulario de informacion exogena y/o presentacion por fuera de los plazos establecidos por el calendario DIAN."},{"$f":"+'3 PROBABIL E IMPACTO INHERENTE'!F44","v":"Muy Baja"},{"$f":"+'3 PROBABIL E IMPACTO INHERENTE'!N44","v":"Leve"},"Bajo"]
[{"$f":"'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!A45","v":"R37"},{"$f":"+'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!J45","v":"Posibilidad de afectación reputacional porMatriz legal desactualizada a causa de Omisión o retraso en la actualización de la matriz legal"},{"$f":"+'3 PROBABIL E IMPACTO INHERENTE'!F45","v":"Baja"},{"$f":"+'3 PROBABIL E IMPACTO INHERENTE'!N45","v":"Menor"},"Moderado"]
[{"$f":"'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!A46","v":"R38"},{"$f":"+'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!J46","v":"Posibilidad de afectación económica y reputacional porRecibir o solicitar dádivas ó beneficios a nombre propio o de terceros a causa de Adulterar o cambiar información para minimizar el valor a cobrar por la prestación de servicios de salud."},{"$f":"+'3 PROBABIL E IMPACTO INHERENTE'!F46","v":"Media"},{"$f":"+'3 PROBABIL E IMPACTO INHERENTE'!N46","v":"Catastrófico"},"Extremo"]
[{"$f":"'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!A47","v":"R39"},{"$f":"+'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!J47","v":"Posibilidad de afectación económica y reputacional porManejo inadecuado de residuos hospitalarios y peligrosos a causa de Disposición transitoria incorrecta"},{"$f":"+'3 PROBABIL E IMPACTO INHERENTE'!F47","v":"Alta"},{"$f":"+'3 PROBABIL E IMPACTO INHERENTE'!N47","v":"Moderado"},"Alto"]
[{"$f":"'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!A48","v":"R40"},{"$f":"+'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!J48","v":"Posibilidad de afectación económica y reputacional porSuspensión parcial o total de áreas o servicios vitales para la atención en salud a los usuarios atendidos por la E.S.E.. a causa de Incumplimiento normativo en el lavado de tanques de agua potable y alteraciones en el análisis físico - químico y microbiológico de la calidad del agua."},{"$f":"+'3 PROBABIL E IMPACTO INHERENTE'!F48","v":"Media"},{"$f":"+'3 PROBABIL E IMPACTO INHERENTE'!N48","v":"Moderado"},"Moderado"]

{"sheet":"5 VALORACIÓN CONTROL PROBAB.","index":5,"n_rows":278,"n_cols":26,"rows_kept":278,"merged":[[0,0,1,0],[0,1,1,1],[0,2,0,3],[2,1,2,3],[3,1,3,3],[3,9,4,17],[3,18,5,18],[3,19,5,20],[3,21,5,21],[3,23,3,25],[5,0,6,0],[5,1,6,1],[5,2,6,2],[5,3,6,3],[5,4,6,4],[5,5,5,8],[5,9,5,13],[5,14,5,17],[7,0,12,0],[7,1,12,1],[7,2,12,2],[7,3,12,3],[7,21,12,21],[13,0,18,0],[13,1,18,1],[13,2,18,2],[13,3,18,3],[13,21,18,21],[19,0,24,0],[19,1,24,1],[19,2,24,2],[19,3,24,3],[19,21,24,21],[25,0,30,0],[25,1,30,1],[25,2,30,2],[25,3,30,3],[25,21,30,21],[31,0,36,0],[31,1,36,1],[31,2,36,2],[31,3,36,3],[31,21,36,21],[37,0,42,0],[37,1,42,1],[37,2,42,2],[37,3,42,3],[37,21,42,21],[43,0,48,0],[43,1,48,1],[43,2,48,2],[43,3,48,3],[43,21,48,21],[49,0,54,0],[49,1,54,1],[49,2,54,2],[49,3,54,3],[49,21,54,21],[55,0,60,0],[55,1,60,1],[55,2,60,2],[55,3,60,3],[55,21,60,21],[61,0,66,0],[61,1,66,1],[61,2,66,2],[61,3,66,3],[61,21,66,21],[67,0,72,0],[67,1,72,1],[67,2,72,2],[67,3,72,3],[67,21,72,21],[73,0,78,0],[73,1,78,1],[73,2,78,2],[73,3,78,3],[73,21,78,21],[79,0,84,0],[79,1,84,1],[79,2,84,2],[79,3,84,3],[79,21,84,21],[85,0,90,0],[85,1,90,1],[85,2,90,2],[85,3,90,3],[85,21,90,21],[91,0,96,0],[91,1,96,1],[91,2,96,2],[91,3,96,3],[91,21,96,21],[97,0,102,0],[97,1,102,1],[97,2,102,2],[97,3,102,3],[97,21,102,21],[103,0,108,0],[103,1,108,1],[103,2,108,2],[103,3,108,3],[103,21,108,21],[109,0,114,0],[109,1,114,1],[109,2,114,2],[109,3,114,3],[109,21,114,21],[115,0,120,0],[115,1,120,1],[115,2,120,2],[115,3,120,3],[115,21,120,21],[121,0,126,0],[121,1,126,1],[121,2,126,2],[121,3,126,3],[121,21,126,21],[127,0,132,0],[127,1,132,1],[127,2,132,2],[127,3,132,3],[127,21,132,21],[133,0,138,0],[133,1,138,1],[133,2,138,2],[133,3,138,3],[133,21,138,21],[139,0,144,0],[139,1,144,1],[139,2,144,2],[139,3,144,3],[139,21,144,21],[145,0,150,0],[145,1,150,1],[145,2,150,2],[145,3,150,3],[145,21,150,21],[151,0,156,0],[151,1,156,1],[151,2,156,2],[151,3,156,3],[151,21,156,21],[157,0,162,0],[157,1,162,1],[157,2,162,2],[157,3,162,3],[157,21,162,21],[163,0,168,0],[163,1,168,1],[163,2,168,2],[163,3,168,3],[163,21,168,21],[169,0,174,0],[169,1,174,1],[169,2,174,2],[169,3,174,3],[169,21,174,21],[175,0,180,0],[175,1,180,1],[175,2,180,2],[175,3,180,3],[175,21,180,21],[181,0,186,0],[181,1,186,1],[181,2,186,2],[181,3,186,3],[181,21,186,21],[187,0,192,0],[187,1,192,1],[187,2,192,2],[187,3,192,3],[187,21,192,21],[193,0,198,0],[193,1,198,1],[193,2,198,2],[193,3,198,3],[193,21,198,21],[199,0,204,0],[199,1,204,1],[199,2,204,2],[199,3,204,3],[199,21,204,21],[205,0,210,0],[205,1,210,1],[205,2,210,2],[205,3,210,3],[205,21,210,21],[211,0,216,0],[211,1,216,1],[211,2,216,2],[211,3,216,3],[211,21,216,21],[217,0,222,0],[217,1,222,1],[217,2,222,2],[217,3,222,3],[217,21,222,21],[223,0,228,0],[223,1,228,1],[223,2,228,2],[223,3,228,3],[223,21,228,21],[229,0,234,0],[229,1,234,1],[229,2,234,2],[229,3,234,3],[229,21,234,21],[235,0,240,0],[235,1,240,1],[235,2,240,2],[235,3,240,3],[235,21,240,21],[241,0,246,0],[241,1,246,1],[241,2,246,2],[241,3,246,3],[241,21,246,21],[247,0,252,0],[247,1,252,1],[247,2,252,2],[247,3,252,3],[247,21,252,21],[253,0,258,0],[253,1,258,1],[253,2,258,2],[253,3,258,3],[253,21,258,21],[259,0,264,0],[259,1,264,1],[259,2,264,2],[259,3,264,3],[259,21,264,21],[265,0,270,0],[265,1,270,1],[265,2,270,2],[265,3,270,3],[265,21,270,21],[271,0,276,0],[271,1,276,1],[271,2,276,2],[271,3,276,3],[271,21,276,21]]}
[null,{"$f":"+'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!A1","v":"MAPA DE RIESGOS"},{"$nulls":4},{"$f":"+'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!$I$4","v":"Elaboración o Actualización:"},{"$f":"'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!J4","v":"12/29/2025"}]
[null,null,{"$f":"+'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!A2","v":"VERSIÓN:"},{"$f":"'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!B2","v":1},null,null,{"$f":"+'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!$E$5","v":"Vigencia: "},{"$f":"'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!G5","v":"2026-01-01"},"Al",{"$f":"'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!J5","v":"2026-12-31"}]
["ENTIDAD:",{"$f":"'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!B4","v":"E.S.E. CENTRO DE SALUD DE USIACURI"}]
["PROCESO:",{"$f":"'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!F4","v":0},null,null," ","VALORACIÓN DEL CONTROL",{"$nulls":3},"Atributos del control",{"$nulls":8},"Peso del Control + Peso de la implementación ","Cálculo de Probabilidad",null,"De acuerdo al cálculo de controles preventivos y detectivos digite el valor residual final en Probabilidad",null,"NIVEL"]
[{"$nulls":23},"Nivel","% MIN","% MAX"]
["No. Riesgo","Riesgo","% Probabilidad Riesgo Inherente","% Impacto Riesgo Inherente","No. Control","Descripción del Control",{"$nulls":3},"Atributos Eficiencia",{"$nulls":4},"Atibutos Formalización del control ",{"$nulls":8},"Muy Baja",{"v":0.01,"d":"1%"},{"v":0.2,"d":"20%"}]
[{"$nulls":5},"Responsable\n(Cargo y/o Aplicativo)","Acción\n(Inicia con un verbo)","Complemento (Periodicidad - Observaciones o Desviaciones)","Descripción del control","Tipo de control para probabilidad","Peso del Control","Afectación o Desplazamiento en la Matriz","Implementación","Peso de la implementación","Documentación","Frecuencia","Evidencia\n(Trazabilidad de la ejecución)","Ejecución","Valor Total del Control probabilidad","Probabilidad residual 1","Probabilidad residual a partir del segundo control","Probabilidad residual Final",null,"Baja",{"v":0.21,"d":"21%"},{"v":0.4,"d":"40%"}]
[{"$f":"'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!A9","v":"R1"},{"$f":"+'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!J9","v":"Posibilidad de afectación reputacional por Investigaciones disciplinarias y sanciones por entes de control a causa de  Insuficiente participación en los procesos de capacitación y entrenamiento a los servidores públicos para la prestación del servicio, que afecta las competencias y conocimiento interno."},{"$f":"+'3 PROBABIL E IMPACTO INHERENTE'!E9","v":{"v":0.6,"d":"60%"}},{"$f":"+'3 PROBABIL E IMPACTO INHERENTE'!M9","v":{"v":0.2,"d":"20%"}},1,"El Lider de Talento Humano","realiza seguimiento a la participación de los servidores públicos en la ejecución del Plan Institucional de Capacitaciones PIC 2026, ","que permita promocionar de manera adecuada la formación y llegue a la población objetivo de esta.",{"$f":"+CONCATENATE(F8,\" \",G8,\" \",H8)","v":"El Lider de Talento Humano realiza seguimiento a la participación de los servidores públicos en la ejecución del Plan Institucional de Capacitaciones PIC 2026,  que permita promocionar de manera adecuada la formación y llegue a la población objetivo de esta."},"Preventivo",{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J8,'11 FORMULAS'!$B$51:$C$53,2,0),\"\")","v":{"v":0.25,"d":"25%"}},{"$f":"+IF(J8=\"Preventivo\",\"Probabilidad\",IF(J8=\"Detectivo\",\"Probabilidad\",IF(#REF!=\"Correctivo\",\"Impacto\",\"\")))","v":"Probabilidad"},"Manual",{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M8,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":{"v":0.15,"d":"15%"}},"Otros Esquemas"," por a causa de ","Con registro manual","Interna",{"$f":"+IFERROR($K8+$N8,\"\")","v":{"v":0.4,"d":"40%"}},{"$f":"+IFERROR(C8*S8,\"\")","v":{"v":0.24,"d":"24%"}},{"$f":"+IFERROR(C8-T8,\"\")","v":{"v":0.36,"d":"36%"}},{"v":0.24,"d":"24%"},null,"Media",{"v":0.41,"d":"41%"},{"v":0.6,"d":"60%"}]
[{"$nulls":4},2,{"$nulls":3},"  ",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J9,'11 FORMULAS'!$B$51:$C$53,2,0),\"\")","v":""},{"$f":"+IF(J9=\"Preventivo\",\"Probabilidad\",IF(J9=\"Detectivo\",\"Probabilidad\",IF(#REF!=\"Correctivo\",\"Impacto\",\"\")))","v":{"$error":"#REF!"}},null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M9,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":""},{"$nulls":4},"",{"$f":"+IFERROR(U8*S9,\"\")","v":""},{"$f":"+IFERROR(U8-T9,\"\")","v":""},null,null,"Alta",{"v":0.61,"d":"61%"},{"v":0.8,"d":"80%"}]
[{"$nulls":4},3,{"$nulls":3},"  ",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J10,'11 FORMULAS'!$B$51:$C$53,2,0),\"\")","v":""},{"$f":"+IF(J10=\"Preventivo\",\"Probabilidad\",IF(J10=\"Detectivo\",\"Probabilidad\",IF(#REF!=\"Correctivo\",\"Impacto\",\"\")))","v":{"$error":"#REF!"}},null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M10,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":""},{"$nulls":4},"",{"$f":"+IFERROR(U9*S10,\"\")","v":""},{"$f":"+IFERROR(U9-T10,\"\")","v":""},null,null,"Muy Alta",{"v":0.81,"d":"81%"},{"v":1,"d":"100%"}]
[{"$nulls":4},4,{"$nulls":5},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J11,'11 FORMULAS'!$B$51:$C$53,2,0),\"\")","v":""},{"$f":"+IF(J11=\"Preventivo\",\"Probabilidad\",IF(J11=\"Detectivo\",\"Probabilidad\",IF(#REF!=\"Correctivo\",\"Impacto\",\"\")))","v":{"$error":"#REF!"}},null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M11,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":""},{"$nulls":4},"",{"$f":"+IFERROR(U10*S11,\"\")","v":""},{"$f":"+IFERROR(U10-T11,\"\")","v":""}]
[{"$nulls":4},5,{"$nulls":3},"  ",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J12,'11 FORMULAS'!$B$51:$C$53,2,0),\"\")","v":""},{"$f":"+IF(J12=\"Preventivo\",\"Probabilidad\",IF(J12=\"Detectivo\",\"Probabilidad\",IF(#REF!=\"Correctivo\",\"Impacto\",\"\")))","v":{"$error":"#REF!"}},null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M12,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":""},{"$nulls":4},"",{"$f":"+IFERROR(U11*S12,\"\")","v":""},{"$f":"+IFERROR(U11-T12,\"\")","v":""}]
[{"$nulls":4},6,{"$nulls":3},"  ",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J13,'11 FORMULAS'!$B$51:$C$53,2,0),\"\")","v":""},{"$f":"+IF(J13=\"Preventivo\",\"Probabilidad\",IF(J13=\"Detectivo\",\"Probabilidad\",IF(#REF!=\"Correctivo\",\"Impacto\",\"\")))","v":{"$error":"#REF!"}},null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M13,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":""},{"$nulls":4},"",{"$f":"+IFERROR(U12*S13,\"\")","v":""},{"$f":"+IFERROR(U12-T13,\"\")","v":""}]
[{"$f":"'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!A10","v":"R2"},{"$f":"+'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!J10","v":"Posibilidad de perdida de confidencialidad por Investigaciones disciplinarias por entes de control. a causa de Incumplimiento de la ley 1712  de 2014 en lo concerniente a la información clasificada y reservada de las historias laborales de los servidores públicos."},{"$f":"+'3 PROBABIL E IMPACTO INHERENTE'!E10","v":{"v":0.8,"d":"80%"}},{"$f":"+'3 PROBABIL E IMPACTO INHERENTE'!M10","v":{"v":0.2,"d":"20%"}},1,"El Lider de Talento Humano","verifica y autoriza el acceso a la información de las historias laborales de los servidores públicos,"," mediante de formato de solicitud en cumplimiento de la reserva.","El Lider de Talento Humano verifica y autoriza el acceso a la información de las historias laborales de los servidores públicos,  mediante de formato de solicitud en cumplimiento de la reserva.","Preventivo",{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J14,'11 FORMULAS'!$B$51:$C$53,2,0),\"\")","v":{"v":0.25,"d":"25%"}},{"$f":"+IF(J14=\"Preventivo\",\"Probabilidad\",IF(J14=\"Detectivo\",\"Probabilidad\",IF(#REF!=\"Correctivo\",\"Impacto\",\"\")))","v":"Probabilidad"},"Manual",{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M14,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":{"v":0.15,"d":"15%"}},"Otros Esquemas","Semestral","Con registro manual","Interna",{"v":0.4,"d":"40%"},{"$f":"+IFERROR(C14*S14,\"\")","v":{"v":0.32000000000000006,"d":"32%"}},{"$f":"+IFERROR(S14-T14,\"\")","v":{"v":0.07999999999999996,"d":"8%"}},{"v":0.32,"d":"32%"}]
[{"$nulls":4},2,{"$nulls":3},"  ",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J15,'11 FORMULAS'!$B$51:$C$53,2,0),\"\")","v":""},{"$f":"+IF(J15=\"Preventivo\",\"Probabilidad\",IF(J15=\"Detectivo\",\"Probabilidad\",IF(#REF!=\"Correctivo\",\"Impacto\",\"\")))","v":{"$error":"#REF!"}},null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M15,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":""},{"$nulls":4},"",{"$f":"+IFERROR(U14*S15,\"\")","v":""},{"$f":"+IFERROR(U14-T15,\"\")","v":""}]
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[{"$nulls":4},5,{"$nulls":3},"  ",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J18,'11 FORMULAS'!$B$51:$C$53,2,0),\"\")","v":""},{"$f":"+IF(J18=\"Preventivo\",\"Probabilidad\",IF(J18=\"Detectivo\",\"Probabilidad\",IF(#REF!=\"Correctivo\",\"Impacto\",\"\")))","v":{"$error":"#REF!"}},null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M18,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":""},{"$nulls":4},"",{"$f":"+IFERROR(U17*S18,\"\")","v":""},{"$f":"+IFERROR(U17-T18,\"\")","v":""}]
[{"$nulls":4},6,{"$nulls":3},"  ",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J19,'11 FORMULAS'!$B$51:$C$53,2,0),\"\")","v":""},{"$f":"+IF(J19=\"Preventivo\",\"Probabilidad\",IF(J19=\"Detectivo\",\"Probabilidad\",IF(#REF!=\"Correctivo\",\"Impacto\",\"\")))","v":{"$error":"#REF!"}},null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M19,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":""},{"$nulls":4},"",{"$f":"+IFERROR(U18*S19,\"\")","v":""},{"$f":"+IFERROR(U18-T19,\"\")","v":""}]
[{"$f":"'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!A11","v":"R3"},{"$f":"+'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!J11","v":"Posibilidad de afectación reputacional por Queja o reclamo de servidores de la Entidad a causa de Reporte de novedades fuera de los plazos definidos en el cronograma, "},{"$f":"+'3 PROBABIL E IMPACTO INHERENTE'!E11","v":{"v":0.6,"d":"60%"}},{"$f":"+'3 PROBABIL E IMPACTO INHERENTE'!M11","v":{"v":0.2,"d":"20%"}},1,"El Lider de talento humano ","definira un cronograma riguroso ","para el reporte de novedades y la liquidación de la nómina.","El Lider de talento humano  definira un cronograma riguroso  para el reporte de novedades y la liquidación de la nómina.","Preventivo",{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J20,'11 FORMULAS'!$B$51:$C$53,2,0),\"\")","v":{"v":0.25,"d":"25%"}},{"$f":"+IF(J20=\"Preventivo\",\"Probabilidad\",IF(J20=\"Detectivo\",\"Probabilidad\",IF(#REF!=\"Correctivo\",\"Impacto\",\"\")))","v":"Probabilidad"},"Manual",{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M20,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":{"v":0.15,"d":"15%"}},"Otros Esquemas","Semestral","Con registro manual","Interna",{"v":0.4,"d":"40%"},{"$f":"+IFERROR(C20*S20,\"\")","v":{"v":0.24,"d":"24%"}},{"$f":"+IFERROR(S20-T20,\"\")","v":{"v":0.16000000000000003,"d":"16%"}},{"v":0.24,"d":"24%"}]
[{"$nulls":4},2,{"$nulls":3},"  ",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J21,'11 FORMULAS'!$B$51:$C$53,2,0),\"\")","v":""},{"$f":"+IF(J21=\"Preventivo\",\"Probabilidad\",IF(J21=\"Detectivo\",\"Probabilidad\",IF(#REF!=\"Correctivo\",\"Impacto\",\"\")))","v":{"$error":"#REF!"}},null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M21,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":""},{"$nulls":4},"","",""]
[{"$nulls":4},3,{"$nulls":3},"  ",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J22,'11 FORMULAS'!$B$51:$C$53,2,0),\"\")","v":""},{"$f":"+IF(J22=\"Preventivo\",\"Probabilidad\",IF(J22=\"Detectivo\",\"Probabilidad\",IF(#REF!=\"Correctivo\",\"Impacto\",\"\")))","v":{"$error":"#REF!"}},null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M22,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":""},{"$nulls":4},"","",""]
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[{"$f":"'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!A12","v":"R4"},{"$f":"+'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!J12","v":"Posibilidad  de efecto dañoso sobre el recurso público por Sanciones e investigaciones de entes de control y judiciales a causa de Omisión en la liquidación y pago de la seguridad social y aportes a parafiscales."},{"$f":"+'3 PROBABIL E IMPACTO INHERENTE'!E12","v":{"v":0.8,"d":"80%"}},{"$f":"+'3 PROBABIL E IMPACTO INHERENTE'!M12","v":{"v":0.8,"d":"80%"}},1,"El profesional encargado de nómina,"," Validara mensualmente que el cálculo de la seguridad social del sistema de información sea el mismo que el cálculo manual, ","con base a una muestra aleatoria del 10% de los servidores.","El profesional encargado de nómina,  Validara mensualmente que el cálculo de la seguridad social del sistema de información sea el mismo que el cálculo manual,  con base a una muestra aleatoria del 10% de los servidores.","Preventivo",{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J26,'11 FORMULAS'!$B$51:$C$53,2,0),\"\")","v":{"v":0.25,"d":"25%"}},{"$f":"+IF(J26=\"Preventivo\",\"Probabilidad\",IF(J26=\"Detectivo\",\"Probabilidad\",IF(#REF!=\"Correctivo\",\"Impacto\",\"\")))","v":"Probabilidad"},"Manual",{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M26,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":{"v":0.15,"d":"15%"}},"Otros Esquemas","Mensual","Con registro manual","Interna",{"v":0.4,"d":"40%"},{"v":0.32000000000000006,"d":"32%"},{"v":0.07999999999999996,"d":"8%"},{"v":0.32,"d":"32%"}]
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[{"$nulls":4},3,{"$nulls":3},"  ",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J28,'11 FORMULAS'!$B$51:$C$53,2,0),\"\")","v":""},{"$f":"+IF(J28=\"Preventivo\",\"Probabilidad\",IF(J28=\"Detectivo\",\"Probabilidad\",IF(#REF!=\"Correctivo\",\"Impacto\",\"\")))","v":{"$error":"#REF!"}},null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M28,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":""},{"$nulls":4},"","",""]
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[{"$nulls":4},6,{"$nulls":3},"  ",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J31,'11 FORMULAS'!$B$51:$C$53,2,0),\"\")","v":""},{"$f":"+IF(J31=\"Preventivo\",\"Probabilidad\",IF(J31=\"Detectivo\",\"Probabilidad\",IF(#REF!=\"Correctivo\",\"Impacto\",\"\")))","v":{"$error":"#REF!"}},null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M31,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":""},{"$nulls":4},"","",""]
[{"$f":"'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!A13","v":"R5"},{"$f":"+'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!J13","v":"Posibilidad de afectación reputacional por queja o reclamo de los grupos de valor interno a causa de actividades del plan de bienestar no ajustadas a las necesidades de los grupos de valor internos"},{"$f":"+'3 PROBABIL E IMPACTO INHERENTE'!E13","v":{"v":0.4,"d":"40%"}},{"$f":"+'3 PROBABIL E IMPACTO INHERENTE'!M13","v":{"v":0.2,"d":"20%"}},1,"Los asesores de Planeacion Institucional","validan que el plan de actividades de bienestar considere las necesidades según la encuesta que realiza el grupo de la Oficina de Talento Humano a los servidores de la Entidad,","esta se realizara anualmente","Los asesores de Planeacion Institucional validan que el plan de actividades de bienestar considere las necesidades según la encuesta que realiza el grupo de la Oficina de Talento Humano a los servidores de la Entidad, esta se realizara anualmente","Preventivo",{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J32,'11 FORMULAS'!$B$51:$C$53,2,0),\"\")","v":{"v":0.25,"d":"25%"}},{"$f":"+IF(J32=\"Preventivo\",\"Probabilidad\",IF(J32=\"Detectivo\",\"Probabilidad\",IF(#REF!=\"Correctivo\",\"Impacto\",\"\")))","v":"Probabilidad"},"Manual",{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M32,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":{"v":0.15,"d":"15%"}},"Otros Esquemas","Siempre que se ejecuta la actividad","Con registro manual","Interna",{"v":0.4,"d":"40%"},{"v":0.16000000000000003,"d":"16%"},{"v":0.24,"d":"24%"},{"v":0.16,"d":"16%"}]
[{"$nulls":4},2,{"$nulls":3},"  ",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J33,'11 FORMULAS'!$B$51:$C$53,2,0),\"\")","v":""},{"$f":"+IF(J33=\"Preventivo\",\"Probabilidad\",IF(J33=\"Detectivo\",\"Probabilidad\",IF(#REF!=\"Correctivo\",\"Impacto\",\"\")))","v":{"$error":"#REF!"}},null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M33,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":""},{"$nulls":4},"","",""]
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[{"$nulls":4},5,{"$nulls":3},"  ",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J36,'11 FORMULAS'!$B$51:$C$53,2,0),\"\")","v":""},{"$f":"+IF(J36=\"Preventivo\",\"Probabilidad\",IF(J36=\"Detectivo\",\"Probabilidad\",IF(#REF!=\"Correctivo\",\"Impacto\",\"\")))","v":{"$error":"#REF!"}},null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M36,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":""},{"$nulls":4},"","",""]
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[{"$f":"'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!A14","v":"R6"},{"$f":"+'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!J14","v":"Posibilidad de afectación reputacional por Información incompleta o inexacta a causa de  Inconsistencias en la emisión de certificación electrónica de tiempos laborados (CETIL)."},{"$f":"+'3 PROBABIL E IMPACTO INHERENTE'!E14","v":{"v":0.4,"d":"40%"}},{"$f":"+'3 PROBABIL E IMPACTO INHERENTE'!M14","v":{"v":0.2,"d":"20%"}},1,"El Jefe de Talento Humano","Validara la informacion que reposa en los archivos y Hoja de vida Laboral al momento de firmar electronicamente el certificado para su envio.","Realizara dos (02) informe anuales de emision de certificafos laborales en la plataforma CETIL","El Jefe de Talento Humano Validara la informacion que reposa en los archivos y Hoja de vida Laboral al momento de firmar electronicamente el certificado para su envio. Realizara dos (02) informe anuales de emision de certificafos laborales en la plataforma CETIL","Preventivo",{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J38,'11 FORMULAS'!$B$51:$C$53,2,0),\"\")","v":{"v":0.25,"d":"25%"}},{"$f":"+IF(J38=\"Preventivo\",\"Probabilidad\",IF(J38=\"Detectivo\",\"Probabilidad\",IF(#REF!=\"Correctivo\",\"Impacto\",\"\")))","v":"Probabilidad"},"Manual",{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M38,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":{"v":0.15,"d":"15%"}},"Otros Esquemas","Semestral","Con registro manual","Interna",{"v":0.4,"d":"40%"},{"v":0.16000000000000003,"d":"16%"},{"v":0.24,"d":"24%"},{"v":0.16,"d":"16%"}]
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[{"$nulls":4},3,{"$nulls":3},"  ",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J40,'11 FORMULAS'!$B$51:$C$53,2,0),\"\")","v":""},{"$f":"+IF(J40=\"Preventivo\",\"Probabilidad\",IF(J40=\"Detectivo\",\"Probabilidad\",IF(#REF!=\"Correctivo\",\"Impacto\",\"\")))","v":{"$error":"#REF!"}},null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M40,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":""},{"$nulls":4},{"$f":"+IFERROR($K40+$N40,\"\")","v":""},"",""]
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[{"$nulls":4},6,{"$nulls":3},"  ",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J43,'11 FORMULAS'!$B$51:$C$53,2,0),\"\")","v":""},{"$f":"+IF(J43=\"Preventivo\",\"Probabilidad\",IF(J43=\"Detectivo\",\"Probabilidad\",IF(#REF!=\"Correctivo\",\"Impacto\",\"\")))","v":{"$error":"#REF!"}},null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M43,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":""},{"$nulls":4},"","",""]
[{"$f":"'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!A15","v":"R7"},{"$f":"+'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!J15","v":"Posibilidad de afectación reputacional por Comportamientos no éticos de los empleados a causa de Acceso no autorizado a la información confidencial de la Historia Laboral - HL o datos personales."},{"$f":"+'3 PROBABIL E IMPACTO INHERENTE'!E15","v":{"v":0.6,"d":"60%"}},{"$f":"+'3 PROBABIL E IMPACTO INHERENTE'!M15","v":{"v":0.2,"d":"20%"}},1,"El profesional de Talento Humano "," clasificara la información según su nivel de sensibilidad (por ejemplo, confidencial, interno, público)"," para definir controles de acceso apropiados de autorización que validen que solo el personal autorizado pueda realizar acciones específicas en el sistema, base de datos y archivo fisico.","El profesional de Talento Humano   clasificara la información según su nivel de sensibilidad (por ejemplo, confidencial, interno, público)  para definir controles de acceso apropiados de autorización que validen que solo el personal autorizado pueda realizar acciones específicas en el sistema, base de datos y archivo fisico.","Preventivo",{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J44,'11 FORMULAS'!$B$51:$C$53,2,0),\"\")","v":{"v":0.25,"d":"25%"}},{"$f":"+IF(J44=\"Preventivo\",\"Probabilidad\",IF(J44=\"Detectivo\",\"Probabilidad\",IF(#REF!=\"Correctivo\",\"Impacto\",\"\")))","v":"Probabilidad"},"Manual",{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M44,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":{"v":0.15,"d":"15%"}},"Otros Esquemas","Semestral","Con registro manual","Interna",{"v":0.4,"d":"40%"},{"v":0.24,"d":"24%"},{"v":0.16000000000000003,"d":"16%"},{"v":0.24,"d":"24%"}]
[{"$nulls":4},2,{"$nulls":3},"  ",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J45,'11 FORMULAS'!$B$51:$C$53,2,0),\"\")","v":""},{"$f":"+IF(J45=\"Preventivo\",\"Probabilidad\",IF(J45=\"Detectivo\",\"Probabilidad\",IF(#REF!=\"Correctivo\",\"Impacto\",\"\")))","v":{"$error":"#REF!"}},null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M45,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":""},{"$nulls":4},"","",""]
[{"$nulls":4},3,{"$nulls":3},"  ",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J46,'11 FORMULAS'!$B$51:$C$53,2,0),\"\")","v":""},{"$f":"+IF(J46=\"Preventivo\",\"Probabilidad\",IF(J46=\"Detectivo\",\"Probabilidad\",IF(#REF!=\"Correctivo\",\"Impacto\",\"\")))","v":{"$error":"#REF!"}},null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M46,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":""},{"$nulls":4},"","",""]
[{"$nulls":4},4,{"$nulls":3},"  ",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J47,'11 FORMULAS'!$B$51:$C$53,2,0),\"\")","v":""},{"$f":"+IF(J47=\"Preventivo\",\"Probabilidad\",IF(J47=\"Detectivo\",\"Probabilidad\",IF(#REF!=\"Correctivo\",\"Impacto\",\"\")))","v":{"$error":"#REF!"}},null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M47,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":""},{"$nulls":4},"","",""]
[{"$nulls":4},5,{"$nulls":3},"  ",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J48,'11 FORMULAS'!$B$51:$C$53,2,0),\"\")","v":""},{"$f":"+IF(J48=\"Preventivo\",\"Probabilidad\",IF(J48=\"Detectivo\",\"Probabilidad\",IF(#REF!=\"Correctivo\",\"Impacto\",\"\")))","v":{"$error":"#REF!"}},null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M48,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":""},{"$nulls":4},"","",""]
[{"$nulls":4},6,{"$nulls":3},"  ",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J49,'11 FORMULAS'!$B$51:$C$53,2,0),\"\")","v":""},{"$f":"+IF(J49=\"Preventivo\",\"Probabilidad\",IF(J49=\"Detectivo\",\"Probabilidad\",IF(#REF!=\"Correctivo\",\"Impacto\",\"\")))","v":{"$error":"#REF!"}},null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M49,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":""},{"$nulls":4},"","",""]
[{"$f":"'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!A16","v":"R8"},{"$f":"+'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!J16","v":"Posibilidad  de efecto dañoso sobre el recurso público por  Sanciones de entes reguladores y de control o demandas y quejas de los grupos de valor a causa de incumplimiento de estándares mínimos del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo( SG-SST)."},{"$f":"+'3 PROBABIL E IMPACTO INHERENTE'!E16","v":{"v":0.6,"d":"60%"}},{"$f":"+'3 PROBABIL E IMPACTO INHERENTE'!M16","v":{"v":1,"d":"100%"}},1,"El profesional designado en el SG-SST,"," realiza seguimiento y monitoreo del autoevaluación de cumplimiento de estándares mínimos ","y la matriz de objetivos, metas e indicadores del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.","El profesional designado en el SG-SST,  realiza seguimiento y monitoreo del autoevaluación de cumplimiento de estándares mínimos  y la matriz de objetivos, metas e indicadores del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.","Preventivo",{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J50,'11 FORMULAS'!$B$51:$C$53,2,0),\"\")","v":{"v":0.25,"d":"25%"}},{"$f":"+IF(J50=\"Preventivo\",\"Probabilidad\",IF(J50=\"Detectivo\",\"Probabilidad\",IF(#REF!=\"Correctivo\",\"Impacto\",\"\")))","v":"Probabilidad"},"Manual",{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M50,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":{"v":0.15,"d":"15%"}},"Otros Esquemas","Semestral","Con registro manual","Interna",{"v":0.4,"d":"40%"},{"v":0.24,"d":"24%"},{"v":0.16000000000000003,"d":"16%"},{"v":0.24,"d":"24%"}]
[{"$nulls":4},2,{"$nulls":3},"  ",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J51,'11 FORMULAS'!$B$51:$C$53,2,0),\"\")","v":""},{"$f":"+IF(J51=\"Preventivo\",\"Probabilidad\",IF(J51=\"Detectivo\",\"Probabilidad\",IF(#REF!=\"Correctivo\",\"Impacto\",\"\")))","v":{"$error":"#REF!"}},null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M51,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":""},{"$nulls":4},"","",""]
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[{"$f":"'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!A17","v":"R9"},{"$f":"+'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!J17","v":"Posibilidad de afectación económica y reputacional por Errores en la presentacion, informacion a causa de Incumplimiento de no validada y presentada de manera oportuna, veraz, completa y conforme a la normatividad vigente."},{"$f":"+'3 PROBABIL E IMPACTO INHERENTE'!E17","v":{"v":0.6,"d":"60%"}},{"$f":"+'3 PROBABIL E IMPACTO INHERENTE'!M17","v":{"v":0.4,"d":"40%"}},1,"El Lider de Oficina de Gestion Contable ","elaborara de un calendario institucional con las fechas de entrega de información a cada ente de control,"," el cual se consolidara con otras áreas.","El Lider de Oficina de Gestion Contable  elaborara de un calendario institucional con las fechas de entrega de información a cada ente de control,  el cual se consolidara con otras áreas.","Preventivo",{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J56,'11 FORMULAS'!$B$51:$C$53,2,0),\"\")","v":{"v":0.25,"d":"25%"}},{"$f":"+IF(J56=\"Preventivo\",\"Probabilidad\",IF(J56=\"Detectivo\",\"Probabilidad\",IF(#REF!=\"Correctivo\",\"Impacto\",\"\")))","v":"Probabilidad"},"Manual",{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M56,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":{"v":0.15,"d":"15%"}},"Otros Esquemas","Siempre que se ejecuta la actividad","Con registro manual","Interna",{"v":0.4,"d":"40%"},{"v":0.24,"d":"24%"},{"v":0.16000000000000003,"d":"16%"},{"v":0.24,"d":"24%"}]
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[{"$f":"'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!A18","v":"R10"},{"$f":"+'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!J18","v":"Posibilidad de afectación económica y reputacional por  Errores o inconsistencias en la elaboración  de los estados financieros a causa de Omisión de políticas contables actualizadas conforme a la normatividad vigente (NICSP para entidades públicas)."},{"$f":"+'3 PROBABIL E IMPACTO INHERENTE'!E18","v":{"v":0.6,"d":"60%"}},{"$f":"+'3 PROBABIL E IMPACTO INHERENTE'!M18","v":{"v":0.8,"d":"80%"}},1,"El Lider de contabilidad","realizara induccion y re induccion periódica al personal vinculado a este proceso en normatividad financiera y manejo del sistema contable, ","asi mismo revisara e informara si hay que actualizar e implementar políticas contables alineadas con la normatividad vigente.","El Lider de contabilidad realizara induccion y re induccion periódica al personal vinculado a este proceso en normatividad financiera y manejo del sistema contable,  asi mismo revisara e informara si hay que actualizar e implementar políticas contables alineadas con la normatividad vigente.","Preventivo",{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J62,'11 FORMULAS'!$B$51:$C$53,2,0),\"\")","v":{"v":0.25,"d":"25%"}},{"$f":"+IF(J62=\"Preventivo\",\"Probabilidad\",IF(J62=\"Detectivo\",\"Probabilidad\",IF(#REF!=\"Correctivo\",\"Impacto\",\"\")))","v":"Probabilidad"},"Manual",{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M62,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":{"v":0.15,"d":"15%"}},"Otros Esquemas","Semestral","Con registro manual","Interna",{"v":0.4,"d":"40%"},{"v":0.24,"d":"24%"},{"v":0.16000000000000003,"d":"16%"},{"v":0.24,"d":"24%"}]
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[{"$f":"'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!A19","v":"R11"},{"$f":"+'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!J19","v":"Posibilidad de afectación económica y reputacional por Registro contable equivocado de ingresos, egresos o transferencias. a causa de Conciliaciones realizadas de forma extemporánea o sin periodicidad definida."},{"$f":"+'3 PROBABIL E IMPACTO INHERENTE'!E19","v":{"v":0.6,"d":"60%"}},{"$f":"+'3 PROBABIL E IMPACTO INHERENTE'!M19","v":{"v":0.6,"d":"60%"}},1,"El Lider de contabilidad ","realizara segregacion de funciones entre quien concilia, quien revisa y quien aprueba; Elaborar las conciliaciones bancarias mensuales, las cuales serán revisadas y aprobadas por el Lider de Contabilidad.","Cada conciliación deberá contar con extracto bancario, auxiliares contables, comprobantes de ajuste y acta de conciliación debidamente firmada.","El Lider de contabilidad  realizara segregacion de funciones entre quien concilia, quien revisa y quien aprueba; Elaborar las conciliaciones bancarias mensuales, las cuales serán revisadas y aprobadas por el Lider de Contabilidad. Cada conciliación deberá contar con extracto bancario, auxiliares contables, comprobantes de ajuste y acta de conciliación debidamente firmada.","Preventivo",{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J68,'11 FORMULAS'!$B$51:$C$53,2,0),\"\")","v":{"v":0.25,"d":"25%"}},{"$f":"+IF(J68=\"Preventivo\",\"Probabilidad\",IF(J68=\"Detectivo\",\"Probabilidad\",IF(#REF!=\"Correctivo\",\"Impacto\",\"\")))","v":"Probabilidad"},"Manual",{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M68,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":{"v":0.15,"d":"15%"}},"Otros Esquemas","Mensual","Con registro manual","Interna",{"v":0.4,"d":"40%"},{"v":0.24,"d":"24%"},{"v":0.16000000000000003,"d":"16%"},{"v":0.24,"d":"24%"}]
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[{"$f":"'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!A20","v":"R12"},{"$f":"+'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!J20","v":"Posibilidad de afectación económica y reputacional por Manejo inadecuado de la Caja Menor. a causa de Ausencia de conciliaciones y arqueos periódicos"},{"$f":"+'3 PROBABIL E IMPACTO INHERENTE'!E20","v":{"v":0.6,"d":"60%"}},{"$f":"+'3 PROBABIL E IMPACTO INHERENTE'!M20","v":{"v":0.4,"d":"40%"}},1,"El responsable de la Caja menor"," debera cumplir con los giguientes requisitos. 1. Resolución interna que regula el uso de caja menor. 2.Designación formal del responsable de la caja menor. 3.Solicitud de soportes contables y comprobantes de pago. 4. Poliza de manejo 5.","Acceder a arqueos esporádicos por parte del área de Contabilidad o Contro Interno.","El responsable de la Caja menor  debera cumplir con los giguientes requisitos. 1. Resolución interna que regula el uso de caja menor. 2.Designación formal del responsable de la caja menor. 3.Solicitud de soportes contables y comprobantes de pago. 4. Poliza de manejo 5. Acceder a arqueos esporádicos por parte del área de Contabilidad o Contro Interno.","Preventivo",{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J74,'11 FORMULAS'!$B$51:$C$53,2,0),\"\")","v":{"v":0.25,"d":"25%"}},{"$f":"+IF(J74=\"Preventivo\",\"Probabilidad\",IF(J74=\"Detectivo\",\"Probabilidad\",IF(#REF!=\"Correctivo\",\"Impacto\",\"\")))","v":"Probabilidad"},"Manual",{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M74,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":{"v":0.15,"d":"15%"}},"Otros Esquemas","Mensual","Con registro manual","Interna",{"v":0.4,"d":"40%"},{"v":0.24,"d":"24%"},{"v":0.16000000000000003,"d":"16%"},{"v":0.24,"d":"24%"}]
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[{"$f":"'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!A21","v":"R13"},{"$f":"+'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!J21","v":"Posibilidad de afectación económica y reputacional por No reportes de accidentes e incidentes ante la ARL. a causa de Omisión en la presentación de reportes de accidentes e incidentes ante la ARL."},{"$f":"+'3 PROBABIL E IMPACTO INHERENTE'!E21","v":{"v":0.6,"d":"60%"}},{"$f":"+'3 PROBABIL E IMPACTO INHERENTE'!M21","v":{"v":0.6,"d":"60%"}},1,"El Lider del SG - SST","realizara capacitación al personal sobre la obligatoriedad y procedimientos de reporte de accidentes e incidentes ocurridos dentro de la institucion","con sensibilización permanente en la cultura de autocuidado y reporte inmediato de incidentes.","El Lider del SG - SST realizara capacitación al personal sobre la obligatoriedad y procedimientos de reporte de accidentes e incidentes ocurridos dentro de la institucion con sensibilización permanente en la cultura de autocuidado y reporte inmediato de incidentes.","Preventivo",{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J80,'11 FORMULAS'!$B$51:$C$53,2,0),\"\")","v":{"v":0.25,"d":"25%"}},{"$f":"+IF(J80=\"Preventivo\",\"Probabilidad\",IF(J80=\"Detectivo\",\"Probabilidad\",IF(#REF!=\"Correctivo\",\"Impacto\",\"\")))","v":"Probabilidad"},"Manual",{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M80,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":{"v":0.15,"d":"15%"}},"Otros Esquemas","Semestral","Con registro manual","Interna",{"v":0.4,"d":"40%"},{"v":0.24,"d":"24%"},{"v":0.16000000000000003,"d":"16%"},{"v":0.24,"d":"24%"}]
[{"$nulls":4},2,{"$nulls":3},"  ",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J81,'11 FORMULAS'!$B$51:$C$53,2,0),\"\")","v":""},{"$f":"+IF(J81=\"Preventivo\",\"Probabilidad\",IF(J81=\"Detectivo\",\"Probabilidad\",IF(#REF!=\"Correctivo\",\"Impacto\",\"\")))","v":{"$error":"#REF!"}},null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M81,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":""},{"$nulls":4},"","",""]
[{"$nulls":4},3,{"$nulls":3},"  ",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J82,'11 FORMULAS'!$B$51:$C$53,2,0),\"\")","v":""},{"$f":"+IF(J82=\"Preventivo\",\"Probabilidad\",IF(J82=\"Detectivo\",\"Probabilidad\",IF(#REF!=\"Correctivo\",\"Impacto\",\"\")))","v":{"$error":"#REF!"}},null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M82,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":""},{"$nulls":4},"","",""]
[{"$nulls":4},4,{"$nulls":3},"  ",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J83,'11 FORMULAS'!$B$51:$C$53,2,0),\"\")","v":""},{"$f":"+IF(J83=\"Preventivo\",\"Probabilidad\",IF(J83=\"Detectivo\",\"Probabilidad\",IF(#REF!=\"Correctivo\",\"Impacto\",\"\")))","v":{"$error":"#REF!"}},null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M83,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":""},{"$nulls":4},"","",""]
[{"$nulls":4},5,{"$nulls":3},"  ",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J84,'11 FORMULAS'!$B$51:$C$53,2,0),\"\")","v":""},{"$f":"+IF(J84=\"Preventivo\",\"Probabilidad\",IF(J84=\"Detectivo\",\"Probabilidad\",IF(#REF!=\"Correctivo\",\"Impacto\",\"\")))","v":{"$error":"#REF!"}},null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M84,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":""},{"$nulls":4},"",{"$f":"+IFERROR(C84*S84,\"\")","v":""},{"$f":"+IFERROR(S84-T84,\"\")","v":""}]
[{"$nulls":4},6,{"$nulls":3},"  ",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J85,'11 FORMULAS'!$B$51:$C$53,2,0),\"\")","v":""},{"$f":"+IF(J85=\"Preventivo\",\"Probabilidad\",IF(J85=\"Detectivo\",\"Probabilidad\",IF(#REF!=\"Correctivo\",\"Impacto\",\"\")))","v":{"$error":"#REF!"}},null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M85,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":""},{"$nulls":4},"","",""]
[{"$f":"'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!A22","v":"R14"},{"$f":"+'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!J22","v":"Posibilidad de afectación económica y reputacional por Omisión o retraso en la actualización de la matriz legal a causa de Posibilidad de omisión o retraso en la actualización de la matriz legal debido a falta del responsable designado."},{"$f":"+'3 PROBABIL E IMPACTO INHERENTE'!E22","v":{"v":0.2,"d":"20%"}},{"$f":"+'3 PROBABIL E IMPACTO INHERENTE'!M22","v":{"v":0.6,"d":"60%"}},1,"El Alcalde ","asignar un responsable formal para la actualización periódica de la Matriz Legal"," y se establecera cronograma de revisión trimestral.","El Alcalde  asignar un responsable formal para la actualización periódica de la Matriz Legal  y se establecera cronograma de revisión trimestral.","Preventivo",{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J86,'11 FORMULAS'!$B$51:$C$53,2,0),\"\")","v":{"v":0.25,"d":"25%"}},{"$f":"+IF(J86=\"Preventivo\",\"Probabilidad\",IF(J86=\"Detectivo\",\"Probabilidad\",IF(#REF!=\"Correctivo\",\"Impacto\",\"\")))","v":"Probabilidad"},"Manual",{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M86,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":{"v":0.15,"d":"15%"}},"Otros Esquemas","Semestral","Con registro manual","Interna",{"v":0.4,"d":"40%"},{"v":0.08000000000000002,"d":"8%"},{"v":0.32,"d":"32%"},{"v":0.08,"d":"8%"}]
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[{"$nulls":4},5,{"$nulls":3},"  ",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J90,'11 FORMULAS'!$B$51:$C$53,2,0),\"\")","v":""},{"$f":"+IF(J90=\"Preventivo\",\"Probabilidad\",IF(J90=\"Detectivo\",\"Probabilidad\",IF(#REF!=\"Correctivo\",\"Impacto\",\"\")))","v":{"$error":"#REF!"}},null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M90,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":""},{"$nulls":4},"","",""]
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[{"$f":"'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!A23","v":"R15"},{"$f":"+'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!J23","v":"Posibilidad de afectación económica y reputacional por Investigaciones disciplinarias y sanciones por entes de control. a causa de Contratar personal sin el cumplimiento de requisitos"},{"$f":"+'3 PROBABIL E IMPACTO INHERENTE'!E23","v":{"v":0.6,"d":"60%"}},{"$f":"+'3 PROBABIL E IMPACTO INHERENTE'!M23","v":{"v":0.6,"d":"60%"}},1,"El profesional de contratación ","verifica la normatividad que se aplica y los requisitos de acuerdo con la modalidad de contratación, a través de la elaboración de los documentos en las diferentes etapas del contrato y requisitos establecidos"," en las hojas de ruta adoptados por la entidad. ","El profesional de contratación  verifica la normatividad que se aplica y los requisitos de acuerdo con la modalidad de contratación, a través de la elaboración de los documentos en las diferentes etapas del contrato y requisitos establecidos  en las hojas de ruta adoptados por la entidad. ","Preventivo",{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J92,'11 FORMULAS'!$B$51:$C$53,2,0),\"\")","v":{"v":0.25,"d":"25%"}},{"$f":"+IF(J92=\"Preventivo\",\"Probabilidad\",IF(J92=\"Detectivo\",\"Probabilidad\",IF(#REF!=\"Correctivo\",\"Impacto\",\"\")))","v":"Probabilidad"},"Manual",{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M92,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":{"v":0.15,"d":"15%"}},"Otros Esquemas","Siempre que se ejecuta la actividad","Con registro manual","Interna",{"v":0.4,"d":"40%"},{"v":0.24,"d":"24%"},{"v":0.16000000000000003,"d":"16%"},{"v":0.16,"d":"16%"}]
[{"$nulls":4},2,"El profesional  encargado de la contratación,"," cada vez que se celebre un contrato o convenio, revisa y valida a través  de las plataformas SECOP y SIA OBSERVA la publicacion de los documentos de acuerdo a la ley en cada una de las faces.",null,"El profesional  encargado de la contratación,  cada vez que se celebre un contrato o convenio, revisa y valida a través  de las plataformas SECOP y SIA OBSERVA la publicacion de los documentos de acuerdo a la ley en cada una de las faces. ","Preventivo",{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J93,'11 FORMULAS'!$B$51:$C$53,2,0),\"\")","v":{"v":0.25,"d":"25%"}},{"$f":"+IF(J93=\"Preventivo\",\"Probabilidad\",IF(J93=\"Detectivo\",\"Probabilidad\",IF(#REF!=\"Correctivo\",\"Impacto\",\"\")))","v":"Probabilidad"},"Manual",{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M93,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":{"v":0.15,"d":"15%"}},"Otros Esquemas","Siempre que se ejecuta la actividad","Con registro manual","Interna",{"v":0.4,"d":"40%"},{"v":0,"d":"0%"},{"v":0.4,"d":"40%"}]
[{"$nulls":4},3,"Los profesionales designados para la supervisión de contratos ","validan los documentos presentados en las cuentas de cobro y certifican el cumplimiento del objeto contractual.",null,"Los profesionales designados para la supervisión de contratos  validan los documentos presentados en las cuentas de cobro y certifican el cumplimiento del objeto contractual. ","Preventivo",{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J94,'11 FORMULAS'!$B$51:$C$53,2,0),\"\")","v":{"v":0.25,"d":"25%"}},{"$f":"+IF(J94=\"Preventivo\",\"Probabilidad\",IF(J94=\"Detectivo\",\"Probabilidad\",IF(#REF!=\"Correctivo\",\"Impacto\",\"\")))","v":"Probabilidad"},"Manual",{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M94,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":{"v":0.15,"d":"15%"}},"Otros Esquemas","Siempre que se ejecuta la actividad","Con registro manual","Interna",{"v":0.4,"d":"40%"},{"v":0,"d":"0%"},{"v":0.4,"d":"40%"}]
[{"$nulls":4},4,{"$nulls":3},"  ",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J95,'11 FORMULAS'!$B$51:$C$53,2,0),\"\")","v":""},{"$f":"+IF(J95=\"Preventivo\",\"Probabilidad\",IF(J95=\"Detectivo\",\"Probabilidad\",IF(#REF!=\"Correctivo\",\"Impacto\",\"\")))","v":{"$error":"#REF!"}},null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M95,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":""},{"$nulls":4},"","",""]
[{"$nulls":4},5,{"$nulls":3},"  ",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J96,'11 FORMULAS'!$B$51:$C$53,2,0),\"\")","v":""},{"$f":"+IF(J96=\"Preventivo\",\"Probabilidad\",IF(J96=\"Detectivo\",\"Probabilidad\",IF(#REF!=\"Correctivo\",\"Impacto\",\"\")))","v":{"$error":"#REF!"}},null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M96,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":""},{"$nulls":4},"","",""]
[{"$nulls":4},6,{"$nulls":3},"  ",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J97,'11 FORMULAS'!$B$51:$C$53,2,0),\"\")","v":""},{"$f":"+IF(J97=\"Preventivo\",\"Probabilidad\",IF(J97=\"Detectivo\",\"Probabilidad\",IF(#REF!=\"Correctivo\",\"Impacto\",\"\")))","v":{"$error":"#REF!"}},null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M97,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":""},{"$nulls":4},"","",""]
[{"$f":"'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!A24","v":"R16"},{"$f":"+'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!J24","v":"Posibilidad de afectación reputacional porInvestigaciones disciplinarias y sanciones por entes de control a causa de  Insuficiente participación en los procesos de capacitación y entrenamiento a los servidores públicos para la prestación del servicio, que afecta las competencias y conocimiento interno."},{"$f":"+'3 PROBABIL E IMPACTO INHERENTE'!E24","v":{"v":0.6,"d":"60%"}},{"$f":"+'3 PROBABIL E IMPACTO INHERENTE'!M24","v":{"v":0.6,"d":"60%"}},1,"El Lider de talento humano"," realiza seguimiento a la participación de los servidores públicos en la ejecución del Plan Institucional de Capacitaciones PIC 2025","que permita promocionar de manera adecuada la formación y llegue a la población objetivo de esta.","El Lider de talento humano  realiza seguimiento a la participación de los servidores públicos en la ejecución del Plan Institucional de Capacitaciones PIC 2025 que permita promocionar de manera adecuada la formación y llegue a la población objetivo de esta.","Preventivo",{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J98,'11 FORMULAS'!$B$51:$C$53,2,0),\"\")","v":{"v":0.25,"d":"25%"}},{"$f":"+IF(J98=\"Preventivo\",\"Probabilidad\",IF(J98=\"Detectivo\",\"Probabilidad\",IF(#REF!=\"Correctivo\",\"Impacto\",\"\")))","v":"Probabilidad"},"Manual",{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M98,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":{"v":0.15,"d":"15%"}},"Otros Esquemas","Semestral","Con registro manual","Interna",{"v":0.4,"d":"40%"},{"v":0.24,"d":"24%"},{"v":0.16000000000000003,"d":"16%"},{"v":0.24,"d":"24%"}]
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[{"$nulls":4},5,{"$nulls":3},"  ",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J102,'11 FORMULAS'!$B$51:$C$53,2,0),\"\")","v":""},{"$f":"+IF(J102=\"Preventivo\",\"Probabilidad\",IF(J102=\"Detectivo\",\"Probabilidad\",IF(#REF!=\"Correctivo\",\"Impacto\",\"\")))","v":{"$error":"#REF!"}},null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M102,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":""},{"$nulls":4},"","",""]
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[{"$f":"'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!A25","v":"R17"},{"$f":"+'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!J25","v":"Posibilidad de afectación económica y reputacional porQueja o reclamo de servidores de la Entidad. a causa de Reporte de novedades fuera de los plazos definidos en el cronograma"},{"$f":"+'3 PROBABIL E IMPACTO INHERENTE'!E25","v":{"v":0.4,"d":"40%"}},{"$f":"+'3 PROBABIL E IMPACTO INHERENTE'!M25","v":{"v":0.4,"d":"40%"}},1,"El Lider de Talento Humano","definira un cronograma riguroso para el reporte de novedades y la liquidación de la nómina.",null,"El Lider de Talento Humano definira un cronograma riguroso para el reporte de novedades y la liquidación de la nómina. ","Preventivo",{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J104,'11 FORMULAS'!$B$51:$C$53,2,0),\"\")","v":{"v":0.25,"d":"25%"}},{"$f":"+IF(J104=\"Preventivo\",\"Probabilidad\",IF(J104=\"Detectivo\",\"Probabilidad\",IF(#REF!=\"Correctivo\",\"Impacto\",\"\")))","v":"Probabilidad"},"Manual",{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M104,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":{"v":0.15,"d":"15%"}},"Otros Esquemas","Mensual","Con registro manual","Interna",{"$f":"+IFERROR($K104+$N104,\"\")","v":{"v":0.4,"d":"40%"}},{"v":0.16000000000000003,"d":"16%"},{"v":0.24,"d":"24%"},{"v":0.16,"d":"16%"}]
[{"$nulls":4},2,{"$nulls":3},"  ",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J105,'11 FORMULAS'!$B$51:$C$53,2,0),\"\")","v":""},{"$f":"+IF(J105=\"Preventivo\",\"Probabilidad\",IF(J105=\"Detectivo\",\"Probabilidad\",IF(#REF!=\"Correctivo\",\"Impacto\",\"\")))","v":{"$error":"#REF!"}},null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M105,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":""},{"$nulls":4},"","",""]
[{"$nulls":4},3,{"$nulls":3},"  ",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J106,'11 FORMULAS'!$B$51:$C$53,2,0),\"\")","v":""},{"$f":"+IF(J106=\"Preventivo\",\"Probabilidad\",IF(J106=\"Detectivo\",\"Probabilidad\",IF(#REF!=\"Correctivo\",\"Impacto\",\"\")))","v":{"$error":"#REF!"}},null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M106,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":""},{"$nulls":4},"","",""]
[{"$nulls":4},4,{"$nulls":3},"  ",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J107,'11 FORMULAS'!$B$51:$C$53,2,0),\"\")","v":""},{"$f":"+IF(J107=\"Preventivo\",\"Probabilidad\",IF(J107=\"Detectivo\",\"Probabilidad\",IF(#REF!=\"Correctivo\",\"Impacto\",\"\")))","v":{"$error":"#REF!"}},null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M107,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":""},{"$nulls":4},"","",""]
[{"$nulls":4},5,{"$nulls":3},"  ",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J108,'11 FORMULAS'!$B$51:$C$53,2,0),\"\")","v":""},{"$f":"+IF(J108=\"Preventivo\",\"Probabilidad\",IF(J108=\"Detectivo\",\"Probabilidad\",IF(#REF!=\"Correctivo\",\"Impacto\",\"\")))","v":{"$error":"#REF!"}},null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M108,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":""},{"$nulls":4},"","",""]
[{"$nulls":4},6,{"$nulls":3},"  ",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J109,'11 FORMULAS'!$B$51:$C$53,2,0),\"\")","v":""},{"$f":"+IF(J109=\"Preventivo\",\"Probabilidad\",IF(J109=\"Detectivo\",\"Probabilidad\",IF(#REF!=\"Correctivo\",\"Impacto\",\"\")))","v":{"$error":"#REF!"}},null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M109,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":""},{"$nulls":4},"","",""]
[{"$f":"'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!A26","v":"R18"},{"$f":"+'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!J26","v":"Posibilidad de afectación económica y reputacional porSanciones e investigaciones de entes de control y judiciales a causa de  Omisión en la liquidación y pago de la seguridad social y aportes a parafiscales."},{"$f":"+'3 PROBABIL E IMPACTO INHERENTE'!E26","v":{"v":0.4,"d":"40%"}},{"$f":"+'3 PROBABIL E IMPACTO INHERENTE'!M26","v":{"v":0.4,"d":"40%"}},1,"El profesional encargado de nómina","valida que el cálculo de la seguridad social del sistema de información sea el mismo que el cálculo manual con base a una muestra aleatoria del 10% de los servidores","mesualmente","El profesional encargado de nómina valida que el cálculo de la seguridad social del sistema de información sea el mismo que el cálculo manual con base a una muestra aleatoria del 10% de los servidores mesualmente","Preventivo",{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J110,'11 FORMULAS'!$B$51:$C$53,2,0),\"\")","v":{"v":0.25,"d":"25%"}},{"$f":"+IF(J110=\"Preventivo\",\"Probabilidad\",IF(J110=\"Detectivo\",\"Probabilidad\",IF(#REF!=\"Correctivo\",\"Impacto\",\"\")))","v":"Probabilidad"},"Manual",{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M110,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":{"v":0.15,"d":"15%"}},"Otros Esquemas","Mensual","Con registro manual","Interna",{"v":0.4,"d":"40%"},{"v":0.16000000000000003,"d":"16%"},{"v":0.24,"d":"24%"},{"v":0.16,"d":"16%"}]
[{"$nulls":4},2,{"$nulls":3},"  ",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J111,'11 FORMULAS'!$B$51:$C$53,2,0),\"\")","v":""},{"$f":"+IF(J111=\"Preventivo\",\"Probabilidad\",IF(J111=\"Detectivo\",\"Probabilidad\",IF(#REF!=\"Correctivo\",\"Impacto\",\"\")))","v":{"$error":"#REF!"}},null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M111,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":""},{"$nulls":4},"","",""]
[{"$nulls":4},3,{"$nulls":3},"  ",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J112,'11 FORMULAS'!$B$51:$C$53,2,0),\"\")","v":""},{"$f":"+IF(J112=\"Preventivo\",\"Probabilidad\",IF(J112=\"Detectivo\",\"Probabilidad\",IF(#REF!=\"Correctivo\",\"Impacto\",\"\")))","v":{"$error":"#REF!"}},null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M112,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":""},{"$nulls":4},"","",""]
[{"$nulls":4},4,{"$nulls":3},"  ",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J113,'11 FORMULAS'!$B$51:$C$53,2,0),\"\")","v":""},{"$f":"+IF(J113=\"Preventivo\",\"Probabilidad\",IF(J113=\"Detectivo\",\"Probabilidad\",IF(#REF!=\"Correctivo\",\"Impacto\",\"\")))","v":{"$error":"#REF!"}},null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M113,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":""},{"$nulls":4},"","",""]
[{"$nulls":4},5,{"$nulls":3},"  ",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J114,'11 FORMULAS'!$B$51:$C$53,2,0),\"\")","v":""},{"$f":"+IF(J114=\"Preventivo\",\"Probabilidad\",IF(J114=\"Detectivo\",\"Probabilidad\",IF(#REF!=\"Correctivo\",\"Impacto\",\"\")))","v":{"$error":"#REF!"}},null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M114,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":""},{"$nulls":4},"","",""]
[{"$nulls":4},6,{"$nulls":3},"  ",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J115,'11 FORMULAS'!$B$51:$C$53,2,0),\"\")","v":""},{"$f":"+IF(J115=\"Preventivo\",\"Probabilidad\",IF(J115=\"Detectivo\",\"Probabilidad\",IF(#REF!=\"Correctivo\",\"Impacto\",\"\")))","v":{"$error":"#REF!"}},null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M115,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":""},{"$nulls":4},"","",""]
[{"$f":"'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!A27","v":"R19"},{"$f":"+'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!J27","v":"Posibilidad de afectación económica y reputacional porInformación incompleta o inexacta a causa de  Inconsistencias en la emisión de certificación electrónica de tiempos laborados (CETIL)."},{"$f":"+'3 PROBABIL E IMPACTO INHERENTE'!E27","v":{"v":0.4,"d":"40%"}},{"$f":"+'3 PROBABIL E IMPACTO INHERENTE'!M27","v":{"v":0.6,"d":"60%"}},1,"El Lider de Talento Humano","Validara la informacion que reposa en los archivos y Hoja de vida Laboral al momento de firmar electronicamente el certificado","para su envio.","El Lider de Talento Humano Validara la informacion que reposa en los archivos y Hoja de vida Laboral al momento de firmar electronicamente el certificado para su envio.","Preventivo",{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J116,'11 FORMULAS'!$B$51:$C$53,2,0),\"\")","v":{"v":0.25,"d":"25%"}},{"$f":"+IF(J116=\"Preventivo\",\"Probabilidad\",IF(J116=\"Detectivo\",\"Probabilidad\",IF(#REF!=\"Correctivo\",\"Impacto\",\"\")))","v":"Probabilidad"},"Manual",{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M116,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":{"v":0.15,"d":"15%"}},"Otros Esquemas","Siempre que se ejecuta la actividad","Con registro manual","Interna",{"v":0.4,"d":"40%"},{"$f":"+IFERROR(C116*S116,\"\")","v":{"v":0.16000000000000003,"d":"16%"}},{"$f":"+IFERROR(S116-T116,\"\")","v":{"v":0.24,"d":"24%"}},{"v":0.16,"d":"16%"}]
[{"$nulls":4},2,{"$nulls":3},"  ",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J117,'11 FORMULAS'!$B$51:$C$53,2,0),\"\")","v":""},{"$f":"+IF(J117=\"Preventivo\",\"Probabilidad\",IF(J117=\"Detectivo\",\"Probabilidad\",IF(#REF!=\"Correctivo\",\"Impacto\",\"\")))","v":{"$error":"#REF!"}},null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M117,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":""},{"$nulls":4},"","",""]
[{"$nulls":4},3,{"$nulls":3},"  ",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J118,'11 FORMULAS'!$B$51:$C$53,2,0),\"\")","v":""},{"$f":"+IF(J118=\"Preventivo\",\"Probabilidad\",IF(J118=\"Detectivo\",\"Probabilidad\",IF(#REF!=\"Correctivo\",\"Impacto\",\"\")))","v":{"$error":"#REF!"}},null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M118,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":""},{"$nulls":4},"","",""]
[{"$nulls":4},4,{"$nulls":3},"  ",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J119,'11 FORMULAS'!$B$51:$C$53,2,0),\"\")","v":""},{"$f":"+IF(J119=\"Preventivo\",\"Probabilidad\",IF(J119=\"Detectivo\",\"Probabilidad\",IF(#REF!=\"Correctivo\",\"Impacto\",\"\")))","v":{"$error":"#REF!"}},null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M119,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":""},{"$nulls":4},"","",""]
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[{"$nulls":4},6,{"$nulls":3},"  ",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J121,'11 FORMULAS'!$B$51:$C$53,2,0),\"\")","v":""},{"$f":"+IF(J121=\"Preventivo\",\"Probabilidad\",IF(J121=\"Detectivo\",\"Probabilidad\",IF(#REF!=\"Correctivo\",\"Impacto\",\"\")))","v":{"$error":"#REF!"}},null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M121,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":""},{"$nulls":4},"","",""]
[{"$f":"'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!A28","v":"R20"},{"$f":"+'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!J28","v":"Posibilidad  de efecto dañoso sobre el recurso público porInvestigaciones disciplinarias por la autoridad competente a causa de Fallas en la prestación del servicio por el no cumplimiento a los requisitos minimos del exigidos en la seleccion del Talento Humano."},{"$f":"+'3 PROBABIL E IMPACTO INHERENTE'!E28","v":{"v":0.6,"d":"60%"}},{"$f":"+'3 PROBABIL E IMPACTO INHERENTE'!M28","v":{"v":0.8,"d":"80%"}},1,"El Lider de Talento Humano"," validará la autenticidad de títulos académicos, certificados de experiencia laboral, antecedentes disciplinarios, fiscales, judiciales y demás soportes","exigidos por la normatividad vigente.","El Lider de Talento Humano  validará la autenticidad de títulos académicos, certificados de experiencia laboral, antecedentes disciplinarios, fiscales, judiciales y demás soportes exigidos por la normatividad vigente.","Preventivo",{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J122,'11 FORMULAS'!$B$51:$C$53,2,0),\"\")","v":{"v":0.25,"d":"25%"}},{"$f":"+IF(J122=\"Preventivo\",\"Probabilidad\",IF(J122=\"Detectivo\",\"Probabilidad\",IF(#REF!=\"Correctivo\",\"Impacto\",\"\")))","v":"Probabilidad"},"Manual",{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M122,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":{"v":0.15,"d":"15%"}},"Otros Esquemas","Siempre que se ejecuta la actividad","Con registro manual","Interna",{"v":0.4,"d":"40%"},{"v":0.24,"d":"24%"},{"v":0.16000000000000003,"d":"16%"},{"v":0.24,"d":"24%"}]
[{"$nulls":4},2,"El Lider de Talento Humano","realizara revisiones periódicas de las hojas de vida activas, asegurando la actualización de documentos","como certificaciones médicas, cursos de reentrenamiento, o renovaciones de tarjetas profesionales cuando aplique.","El Lider de Talento Humano realizara revisiones periódicas de las hojas de vida activas, asegurando la actualización de documentos como certificaciones médicas, cursos de reentrenamiento, o renovaciones de tarjetas profesionales cuando aplique.","Preventivo",{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J123,'11 FORMULAS'!$B$51:$C$53,2,0),\"\")","v":{"v":0.25,"d":"25%"}},{"$f":"+IF(J123=\"Preventivo\",\"Probabilidad\",IF(J123=\"Detectivo\",\"Probabilidad\",IF(#REF!=\"Correctivo\",\"Impacto\",\"\")))","v":"Probabilidad"},"Manual",{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M123,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":{"v":0.15,"d":"15%"}},"Otros Esquemas","Semestral","Con registro manual","Interna",{"v":0.4,"d":"40%"},{"v":0,"d":"0%"},{"v":0.4,"d":"40%"}]
[{"$nulls":4},3,{"$nulls":3},"  ",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J124,'11 FORMULAS'!$B$51:$C$53,2,0),\"\")","v":""},{"$f":"+IF(J124=\"Preventivo\",\"Probabilidad\",IF(J124=\"Detectivo\",\"Probabilidad\",IF(#REF!=\"Correctivo\",\"Impacto\",\"\")))","v":{"$error":"#REF!"}},null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M124,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":""},{"$nulls":4},"","",""]
[{"$nulls":4},4,{"$nulls":3},"  ",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J125,'11 FORMULAS'!$B$51:$C$53,2,0),\"\")","v":""},{"$f":"+IF(J125=\"Preventivo\",\"Probabilidad\",IF(J125=\"Detectivo\",\"Probabilidad\",IF(#REF!=\"Correctivo\",\"Impacto\",\"\")))","v":{"$error":"#REF!"}},null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M125,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":""},{"$nulls":4},"","",""]
[{"$nulls":4},5,{"$nulls":3},"  ",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J126,'11 FORMULAS'!$B$51:$C$53,2,0),\"\")","v":""},{"$f":"+IF(J126=\"Preventivo\",\"Probabilidad\",IF(J126=\"Detectivo\",\"Probabilidad\",IF(#REF!=\"Correctivo\",\"Impacto\",\"\")))","v":{"$error":"#REF!"}},null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M126,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":""},{"$nulls":4},"","",""]
[{"$nulls":4},6,{"$nulls":3},"  ",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J127,'11 FORMULAS'!$B$51:$C$53,2,0),\"\")","v":""},{"$f":"+IF(J127=\"Preventivo\",\"Probabilidad\",IF(J127=\"Detectivo\",\"Probabilidad\",IF(#REF!=\"Correctivo\",\"Impacto\",\"\")))","v":{"$error":"#REF!"}},null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M127,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":""},{"$nulls":4},"","",""]
[{"$f":"'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!A29","v":"R21"},{"$f":"+'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!J29","v":"Posibilidad de afectación reputacional por Queja o reclamo de los grupos de valor interno a causa de Actividades del plan de bienestar no ajustadas a las necesidades de los grupos de valor internos"},{"$f":"+'3 PROBABIL E IMPACTO INHERENTE'!E29","v":{"v":0.6,"d":"60%"}},{"$f":"+'3 PROBABIL E IMPACTO INHERENTE'!M29","v":{"v":0.2,"d":"20%"}},1,"Los asesores de Planeacion Institucional"," validan que el plan de actividades de bienestar considere las necesidades según la encuesta que realiza el grupo de la Oficina de Talento Humano",null,{"$f":"+CONCATENATE(F128,\" \",G128,\" \",H128)","v":"Los asesores de Planeacion Institucional  validan que el plan de actividades de bienestar considere las necesidades según la encuesta que realiza el grupo de la Oficina de Talento Humano "},"Preventivo",{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J128,'11 FORMULAS'!$B$51:$C$53,2,0),\"\")","v":{"v":0.25,"d":"25%"}},{"$f":"+IF(J128=\"Preventivo\",\"Probabilidad\",IF(J128=\"Detectivo\",\"Probabilidad\",IF(#REF!=\"Correctivo\",\"Impacto\",\"\")))","v":"Probabilidad"},"Manual",{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M128,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":{"v":0.15,"d":"15%"}},"Otros Esquemas","Semestral","Con registro manual","Interna",{"v":0.4,"d":"40%"},{"$f":"+IFERROR(C128*S128,\"\")","v":{"v":0.24,"d":"24%"}},{"v":0.16000000000000003,"d":"16%"},{"v":0.24,"d":"24%"}]
[{"$nulls":4},2,{"$nulls":3},"  ",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J129,'11 FORMULAS'!$B$51:$C$53,2,0),\"\")","v":""},{"$f":"+IF(J129=\"Preventivo\",\"Probabilidad\",IF(J129=\"Detectivo\",\"Probabilidad\",IF(#REF!=\"Correctivo\",\"Impacto\",\"\")))","v":{"$error":"#REF!"}},null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M129,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":""},{"$nulls":4},"",{"$f":"+IFERROR(C129*S129,\"\")","v":""},{"$f":"+IFERROR(S129-T129,\"\")","v":""}]
[{"$nulls":4},3,{"$nulls":3},"  ",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J130,'11 FORMULAS'!$B$51:$C$53,2,0),\"\")","v":""},{"$f":"+IF(J130=\"Preventivo\",\"Probabilidad\",IF(J130=\"Detectivo\",\"Probabilidad\",IF(#REF!=\"Correctivo\",\"Impacto\",\"\")))","v":{"$error":"#REF!"}},null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M130,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":""},{"$nulls":4},"","",""]
[{"$nulls":4},4,{"$nulls":3},"  ",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J131,'11 FORMULAS'!$B$51:$C$53,2,0),\"\")","v":""},{"$f":"+IF(J131=\"Preventivo\",\"Probabilidad\",IF(J131=\"Detectivo\",\"Probabilidad\",IF(#REF!=\"Correctivo\",\"Impacto\",\"\")))","v":{"$error":"#REF!"}},null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M131,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":""},{"$nulls":4},"","",""]
[{"$nulls":4},5,{"$nulls":3},"  ",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J132,'11 FORMULAS'!$B$51:$C$53,2,0),\"\")","v":""},{"$f":"+IF(J132=\"Preventivo\",\"Probabilidad\",IF(J132=\"Detectivo\",\"Probabilidad\",IF(#REF!=\"Correctivo\",\"Impacto\",\"\")))","v":{"$error":"#REF!"}},null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M132,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":""},{"$nulls":4},"","",""]
[{"$nulls":4},6,{"$nulls":3},"  ",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J133,'11 FORMULAS'!$B$51:$C$53,2,0),\"\")","v":""},{"$f":"+IF(J133=\"Preventivo\",\"Probabilidad\",IF(J133=\"Detectivo\",\"Probabilidad\",IF(#REF!=\"Correctivo\",\"Impacto\",\"\")))","v":{"$error":"#REF!"}},null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M133,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":""},{"$nulls":4},"","",""]
[{"$f":"'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!A30","v":"R22"},{"$f":"+'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!J30","v":"Posibilidad de afectación económica y reputacional porSanciones de entes reguladores y de control o demandas y quejas de los grupos de valor a causa de incumplimiento de estándares mínimos del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo( SG-SST)."},{"$f":"+'3 PROBABIL E IMPACTO INHERENTE'!E30","v":{"v":0.6,"d":"60%"}},{"$f":"+'3 PROBABIL E IMPACTO INHERENTE'!M30","v":{"v":0.8,"d":"80%"}},1,"El profesional designado en el SG-SST","realiza seguimiento y monitoreo del autoevaluación de cumplimiento de estándares mínimos","y la matriz de objetivos, metas e indicadores del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.","El profesional designado en el SG-SST realiza seguimiento y monitoreo del autoevaluación de cumplimiento de estándares mínimos y la matriz de objetivos, metas e indicadores del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.","Preventivo",{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J134,'11 FORMULAS'!$B$51:$C$53,2,0),\"\")","v":{"v":0.25,"d":"25%"}},{"$f":"+IF(J134=\"Preventivo\",\"Probabilidad\",IF(J134=\"Detectivo\",\"Probabilidad\",IF(#REF!=\"Correctivo\",\"Impacto\",\"\")))","v":"Probabilidad"},"Manual",{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M134,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":{"v":0.15,"d":"15%"}},"Otros Esquemas","Semestral","Con registro manual","Interna",{"v":0.4,"d":"40%"},{"$f":"+IFERROR(C134*S134,\"\")","v":{"v":0.24,"d":"24%"}},{"v":0.16000000000000003,"d":"16%"},{"v":0.24,"d":"24%"}]
[{"$nulls":4},2,{"$nulls":3},{"$f":"+CONCATENATE(F135,\" \",G135,\" \",H135)","v":"  "},null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J135,'11 FORMULAS'!$B$51:$C$53,2,0),\"\")","v":""},{"$f":"+IF(J135=\"Preventivo\",\"Probabilidad\",IF(J135=\"Detectivo\",\"Probabilidad\",IF(#REF!=\"Correctivo\",\"Impacto\",\"\")))","v":{"$error":"#REF!"}},null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M135,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":""},{"$nulls":4},"",{"$f":"+IFERROR(C135*S135,\"\")","v":""},{"$f":"+IFERROR(S135-T135,\"\")","v":""}]
[{"$nulls":4},3,{"$nulls":3},"  ",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J136,'11 FORMULAS'!$B$51:$C$53,2,0),\"\")","v":""},{"$f":"+IF(J136=\"Preventivo\",\"Probabilidad\",IF(J136=\"Detectivo\",\"Probabilidad\",IF(#REF!=\"Correctivo\",\"Impacto\",\"\")))","v":{"$error":"#REF!"}},null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M136,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":""},{"$nulls":4},"","",""]
[{"$nulls":4},4,{"$nulls":3},"  ",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J137,'11 FORMULAS'!$B$51:$C$53,2,0),\"\")","v":""},{"$f":"+IF(J137=\"Preventivo\",\"Probabilidad\",IF(J137=\"Detectivo\",\"Probabilidad\",IF(#REF!=\"Correctivo\",\"Impacto\",\"\")))","v":{"$error":"#REF!"}},null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M137,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":""},{"$nulls":4},"","",""]
[{"$nulls":4},5,{"$nulls":3},"  ",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J138,'11 FORMULAS'!$B$51:$C$53,2,0),\"\")","v":""},{"$f":"+IF(J138=\"Preventivo\",\"Probabilidad\",IF(J138=\"Detectivo\",\"Probabilidad\",IF(#REF!=\"Correctivo\",\"Impacto\",\"\")))","v":{"$error":"#REF!"}},null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M138,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":""},{"$nulls":4},"","",""]
[{"$nulls":4},6,{"$nulls":3},"  ",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J139,'11 FORMULAS'!$B$51:$C$53,2,0),\"\")","v":""},{"$f":"+IF(J139=\"Preventivo\",\"Probabilidad\",IF(J139=\"Detectivo\",\"Probabilidad\",IF(#REF!=\"Correctivo\",\"Impacto\",\"\")))","v":{"$error":"#REF!"}},null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M139,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":""},{"$nulls":4},"","",""]
[{"$f":"'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!A31","v":"R23"},{"$f":"+'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!J31","v":"Posibilidad de afectación económica porProbabilidad de recudo insuficiente por parte de la de cartera a causa de Gestion de recudo insuficiente por parte delos responsables de Cartera y Gerencia."},{"$f":"+'3 PROBABIL E IMPACTO INHERENTE'!E31","v":{"v":0.6,"d":"60%"}},{"$f":"+'3 PROBABIL E IMPACTO INHERENTE'!M31","v":{"v":0.8,"d":"80%"}},1,"El Lider de facturación","realizara seguimiento a la radicación de cuentas y a los procesos de conciliación periódica con EPS","con el fin de realizar Informes financieros mensuales a la gerencia del estado de la cartera para que se disponga de la gestion de recuperacion que se requiera.","El Lider de facturación realizara seguimiento a la radicación de cuentas y a los procesos de conciliación periódica con EPS con el fin de realizar Informes financieros mensuales a la gerencia del estado de la cartera para que se disponga de la gestion de recuperacion que se requiera.","Preventivo",{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J140,'11 FORMULAS'!$B$51:$C$53,2,0),\"\")","v":{"v":0.25,"d":"25%"}},{"$f":"+IF(J140=\"Preventivo\",\"Probabilidad\",IF(J140=\"Detectivo\",\"Probabilidad\",IF(#REF!=\"Correctivo\",\"Impacto\",\"\")))","v":"Probabilidad"},"Manual",{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M140,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":{"v":0.15,"d":"15%"}},"Otros Esquemas","Mensual","Con registro manual","Interna",{"v":0.4,"d":"40%"},{"$f":"+IFERROR(C140*S140,\"\")","v":{"v":0.24,"d":"24%"}},{"v":0.16000000000000003,"d":"16%"},{"v":0.24,"d":"24%"}]
[{"$nulls":4},2,{"$nulls":3},{"$f":"+CONCATENATE(F141,\" \",G141,\" \",H141)","v":"  "},null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J141,'11 FORMULAS'!$B$51:$C$53,2,0),\"\")","v":""},{"$f":"+IF(J141=\"Preventivo\",\"Probabilidad\",IF(J141=\"Detectivo\",\"Probabilidad\",IF(#REF!=\"Correctivo\",\"Impacto\",\"\")))","v":{"$error":"#REF!"}},null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M141,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":""},{"$nulls":4},"",{"$f":"+IFERROR(C141*S141,\"\")","v":""},{"$f":"+IFERROR(S141-T141,\"\")","v":""}]
[{"$nulls":4},3,{"$nulls":3},"  ",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J142,'11 FORMULAS'!$B$51:$C$53,2,0),\"\")","v":""},{"$f":"+IF(J142=\"Preventivo\",\"Probabilidad\",IF(J142=\"Detectivo\",\"Probabilidad\",IF(#REF!=\"Correctivo\",\"Impacto\",\"\")))","v":{"$error":"#REF!"}},null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M142,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":""},{"$nulls":4},"","",""]
[{"$nulls":4},4,{"$nulls":3},"  ",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J143,'11 FORMULAS'!$B$51:$C$53,2,0),\"\")","v":""},{"$f":"+IF(J143=\"Preventivo\",\"Probabilidad\",IF(J143=\"Detectivo\",\"Probabilidad\",IF(#REF!=\"Correctivo\",\"Impacto\",\"\")))","v":{"$error":"#REF!"}},null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M143,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":""},{"$nulls":4},"","",""]
[{"$nulls":4},5,{"$nulls":3},"  ",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J144,'11 FORMULAS'!$B$51:$C$53,2,0),\"\")","v":""},{"$f":"+IF(J144=\"Preventivo\",\"Probabilidad\",IF(J144=\"Detectivo\",\"Probabilidad\",IF(#REF!=\"Correctivo\",\"Impacto\",\"\")))","v":{"$error":"#REF!"}},null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M144,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":""},{"$nulls":4},"","",""]
[{"$nulls":4},6,{"$nulls":3},"  ",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J145,'11 FORMULAS'!$B$51:$C$53,2,0),\"\")","v":""},{"$f":"+IF(J145=\"Preventivo\",\"Probabilidad\",IF(J145=\"Detectivo\",\"Probabilidad\",IF(#REF!=\"Correctivo\",\"Impacto\",\"\")))","v":{"$error":"#REF!"}},null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M145,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":""},{"$nulls":4},"","",""]
[{"$f":"'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!A32","v":"R24"},{"$f":"+'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!J32","v":"Posibilidad de afectación económica y reputacional porErrores en la presentacion, informacion a causa de Incumplimiento de no validada y presentada de manera oportuna, veraz, completa y conforme a la normatividad vigente."},{"$f":"+'3 PROBABIL E IMPACTO INHERENTE'!E32","v":{"v":0.4,"d":"40%"}},{"$f":"+'3 PROBABIL E IMPACTO INHERENTE'!M32","v":{"v":0.6,"d":"60%"}},1,"El Lider de Gestion Financiera","elaborara de un calendario institucional con las fechas de entrega de información a cada ente de control","el cual se consolidara con otras áreas.","El Lider de Gestion Financiera elaborara de un calendario institucional con las fechas de entrega de información a cada ente de control el cual se consolidara con otras áreas.","Preventivo",{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J146,'11 FORMULAS'!$B$51:$C$53,2,0),\"\")","v":{"v":0.25,"d":"25%"}},{"$f":"+IF(J146=\"Preventivo\",\"Probabilidad\",IF(J146=\"Detectivo\",\"Probabilidad\",IF(#REF!=\"Correctivo\",\"Impacto\",\"\")))","v":"Probabilidad"},"Manual",{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M146,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":{"v":0.15,"d":"15%"}},"Otros Esquemas","Semestral","Con registro manual","Interna",{"v":0.4,"d":"40%"},{"$f":"+IFERROR(C146*S146,\"\")","v":{"v":0.16000000000000003,"d":"16%"}},{"v":0.24,"d":"24%"},{"v":0.16,"d":"16%"}]
[{"$nulls":4},2,{"$nulls":3},{"$f":"+CONCATENATE(F147,\" \",G147,\" \",H147)","v":"  "},null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J147,'11 FORMULAS'!$B$51:$C$53,2,0),\"\")","v":""},{"$f":"+IF(J147=\"Preventivo\",\"Probabilidad\",IF(J147=\"Detectivo\",\"Probabilidad\",IF(#REF!=\"Correctivo\",\"Impacto\",\"\")))","v":{"$error":"#REF!"}},null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M147,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":""},{"$nulls":4},"",{"$f":"+IFERROR(C147*S147,\"\")","v":""},{"$f":"+IFERROR(S147-T147,\"\")","v":""}]
[{"$nulls":4},3,{"$nulls":3},"  ",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J148,'11 FORMULAS'!$B$51:$C$53,2,0),\"\")","v":""},{"$f":"+IF(J148=\"Preventivo\",\"Probabilidad\",IF(J148=\"Detectivo\",\"Probabilidad\",IF(#REF!=\"Correctivo\",\"Impacto\",\"\")))","v":{"$error":"#REF!"}},null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M148,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":""},{"$nulls":4},"","",""]
[{"$nulls":4},4,{"$nulls":3},"  ",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J149,'11 FORMULAS'!$B$51:$C$53,2,0),\"\")","v":""},{"$f":"+IF(J149=\"Preventivo\",\"Probabilidad\",IF(J149=\"Detectivo\",\"Probabilidad\",IF(#REF!=\"Correctivo\",\"Impacto\",\"\")))","v":{"$error":"#REF!"}},null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M149,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":""},{"$nulls":4},"","",""]
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[{"$nulls":4},6,{"$nulls":3},"  ",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J151,'11 FORMULAS'!$B$51:$C$53,2,0),\"\")","v":""},{"$f":"+IF(J151=\"Preventivo\",\"Probabilidad\",IF(J151=\"Detectivo\",\"Probabilidad\",IF(#REF!=\"Correctivo\",\"Impacto\",\"\")))","v":{"$error":"#REF!"}},null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M151,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":""},{"$nulls":4},"","",""]
[{"$f":"'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!A33","v":"R25"},{"$f":"+'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!J33","v":"Posibilidad de afectación económica y reputacional porErrores o inconsistencias en la elaboración  de los estados financieros a causa de Omisión de políticas contables actualizadas conforme a la normatividad vigente (NIIF para entidades públicas en salud)."},{"$f":"+'3 PROBABIL E IMPACTO INHERENTE'!E33","v":{"v":0.4,"d":"40%"}},{"$f":"+'3 PROBABIL E IMPACTO INHERENTE'!M33","v":{"v":0.6,"d":"60%"}},1,"El Lider de contabilidad","realizara induccion y re induccion periódica al personal vinculado a este proceso en normatividad financiera y manejo del sistema contable"," asi mismo revisara e informara si hay que actualizar e implementar políticas contables alineadas con la normatividad vigente.","El Lider de contabilidad realizara induccion y re induccion periódica al personal vinculado a este proceso en normatividad financiera y manejo del sistema contable  asi mismo revisara e informara si hay que actualizar e implementar políticas contables alineadas con la normatividad vigente.","Preventivo",{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J152,'11 FORMULAS'!$B$51:$C$53,2,0),\"\")","v":{"v":0.25,"d":"25%"}},{"$f":"+IF(J152=\"Preventivo\",\"Probabilidad\",IF(J152=\"Detectivo\",\"Probabilidad\",IF(#REF!=\"Correctivo\",\"Impacto\",\"\")))","v":"Probabilidad"},"Manual",{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M152,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":{"v":0.15,"d":"15%"}},"Otros Esquemas","Semestral","Con registro manual","Interna",{"v":0.4,"d":"40%"},{"$f":"+IFERROR(C152*S152,\"\")","v":{"v":0.16000000000000003,"d":"16%"}},{"v":0.24,"d":"24%"},{"v":0.16,"d":"16%"}]
[{"$nulls":4},2,{"$nulls":3},{"$f":"+CONCATENATE(F153,\" \",G153,\" \",H153)","v":"  "},null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J153,'11 FORMULAS'!$B$51:$C$53,2,0),\"\")","v":""},{"$f":"+IF(J153=\"Preventivo\",\"Probabilidad\",IF(J153=\"Detectivo\",\"Probabilidad\",IF(#REF!=\"Correctivo\",\"Impacto\",\"\")))","v":{"$error":"#REF!"}},null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M153,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":""},{"$nulls":4},"",{"$f":"+IFERROR(C153*S153,\"\")","v":""},{"$f":"+IFERROR(S153-T153,\"\")","v":""}]
[{"$nulls":4},3,{"$nulls":3},"  ",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J154,'11 FORMULAS'!$B$51:$C$53,2,0),\"\")","v":""},{"$f":"+IF(J154=\"Preventivo\",\"Probabilidad\",IF(J154=\"Detectivo\",\"Probabilidad\",IF(#REF!=\"Correctivo\",\"Impacto\",\"\")))","v":{"$error":"#REF!"}},null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M154,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":""},{"$nulls":4},"","",""]
[{"$nulls":4},4,{"$nulls":3},"  ",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J155,'11 FORMULAS'!$B$51:$C$53,2,0),\"\")","v":""},{"$f":"+IF(J155=\"Preventivo\",\"Probabilidad\",IF(J155=\"Detectivo\",\"Probabilidad\",IF(#REF!=\"Correctivo\",\"Impacto\",\"\")))","v":{"$error":"#REF!"}},null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M155,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":""},{"$nulls":4},"","",""]
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[{"$nulls":4},6,{"$nulls":3},"  ",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J157,'11 FORMULAS'!$B$51:$C$53,2,0),\"\")","v":""},{"$f":"+IF(J157=\"Preventivo\",\"Probabilidad\",IF(J157=\"Detectivo\",\"Probabilidad\",IF(#REF!=\"Correctivo\",\"Impacto\",\"\")))","v":{"$error":"#REF!"}},null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M157,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":""},{"$nulls":4},"","",""]
[{"$f":"'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!A34","v":"R26"},{"$f":"+'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!J34","v":"Posibilidad de afectación económica y reputacional porRegistro contable equivocado de ingresos, egresos o transferencias. a causa de Conciliaciones realizadas de forma extemporánea o sin periodicidad definida."},{"$f":"+'3 PROBABIL E IMPACTO INHERENTE'!E34","v":{"v":0.6,"d":"60%"}},{"$f":"+'3 PROBABIL E IMPACTO INHERENTE'!M34","v":{"v":0.8,"d":"80%"}},1,"El Lider de contabilidad"," realizara segregacion de funciones entre quien concilia, quien revisa y quien aprueba; Elaborar las conciliaciones bancarias mensuales, las cuales serán revisadas y aprobadas por el Lider de Contabilidad"," Cada conciliación deberá contar con extracto bancario, auxiliares contables, comprobantes de ajuste y acta de conciliación debidamente firmada.","El Lider de contabilidad  realizara segregacion de funciones entre quien concilia, quien revisa y quien aprueba; Elaborar las conciliaciones bancarias mensuales, las cuales serán revisadas y aprobadas por el Lider de Contabilidad  Cada conciliación deberá contar con extracto bancario, auxiliares contables, comprobantes de ajuste y acta de conciliación debidamente firmada.","Preventivo",{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J158,'11 FORMULAS'!$B$51:$C$53,2,0),\"\")","v":{"v":0.25,"d":"25%"}},{"$f":"+IF(J158=\"Preventivo\",\"Probabilidad\",IF(J158=\"Detectivo\",\"Probabilidad\",IF(#REF!=\"Correctivo\",\"Impacto\",\"\")))","v":"Probabilidad"},"Manual",{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M158,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":{"v":0.15,"d":"15%"}},"Otros Esquemas","Mensual","Con registro manual","Interna",{"v":0.4,"d":"40%"},{"$f":"+IFERROR(C158*S158,\"\")","v":{"v":0.24,"d":"24%"}},{"v":0.16000000000000003,"d":"16%"},{"v":0.24,"d":"24%"}]
[{"$nulls":4},2,{"$nulls":3},{"$f":"+CONCATENATE(F159,\" \",G159,\" \",H159)","v":"  "},null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J159,'11 FORMULAS'!$B$51:$C$53,2,0),\"\")","v":""},{"$f":"+IF(J159=\"Preventivo\",\"Probabilidad\",IF(J159=\"Detectivo\",\"Probabilidad\",IF(#REF!=\"Correctivo\",\"Impacto\",\"\")))","v":{"$error":"#REF!"}},null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M159,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":""},{"$nulls":4},"",{"$f":"+IFERROR(C159*S159,\"\")","v":""},{"$f":"+IFERROR(S159-T159,\"\")","v":""}]
[{"$nulls":4},3,{"$nulls":3},"  ",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J160,'11 FORMULAS'!$B$51:$C$53,2,0),\"\")","v":""},{"$f":"+IF(J160=\"Preventivo\",\"Probabilidad\",IF(J160=\"Detectivo\",\"Probabilidad\",IF(#REF!=\"Correctivo\",\"Impacto\",\"\")))","v":{"$error":"#REF!"}},null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M160,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":""},{"$nulls":4},"","",""]
[{"$nulls":4},4,{"$nulls":3},"  ",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J161,'11 FORMULAS'!$B$51:$C$53,2,0),\"\")","v":""},{"$f":"+IF(J161=\"Preventivo\",\"Probabilidad\",IF(J161=\"Detectivo\",\"Probabilidad\",IF(#REF!=\"Correctivo\",\"Impacto\",\"\")))","v":{"$error":"#REF!"}},null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M161,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":""},{"$nulls":4},"","",""]
[{"$nulls":4},5,{"$nulls":3},"  ",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J162,'11 FORMULAS'!$B$51:$C$53,2,0),\"\")","v":""},{"$f":"+IF(J162=\"Preventivo\",\"Probabilidad\",IF(J162=\"Detectivo\",\"Probabilidad\",IF(#REF!=\"Correctivo\",\"Impacto\",\"\")))","v":{"$error":"#REF!"}},null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M162,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":""},{"$nulls":4},"","",""]
[{"$nulls":4},6,{"$nulls":3},"  ",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J163,'11 FORMULAS'!$B$51:$C$53,2,0),\"\")","v":""},{"$f":"+IF(J163=\"Preventivo\",\"Probabilidad\",IF(J163=\"Detectivo\",\"Probabilidad\",IF(#REF!=\"Correctivo\",\"Impacto\",\"\")))","v":{"$error":"#REF!"}},null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M163,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":""},{"$nulls":4},"","",""]
[{"$f":"'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!A35","v":"R27"},{"$f":"+'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!J35","v":"Posibilidad  de efecto dañoso sobre el recurso público porManejo inadecuado de la Caja Menor. a causa de Ausencia de conciliaciones y arqueos periódicos"},{"$f":"+'3 PROBABIL E IMPACTO INHERENTE'!E35","v":{"v":0.4,"d":"40%"}},{"$f":"+'3 PROBABIL E IMPACTO INHERENTE'!M35","v":{"v":0.2,"d":"20%"}},1,"El responsable de la Caja menor","debera cumplir con los giguientes requisitos. 1. Resolución interna que regula el uso de caja menor. 2.Designación formal del responsable de la caja menor. 3.Solicitud de soportes contables y comprobantes de pago. 4. Poliza de manejo 5.Acceder a arqueos esporádicos por parte del área de Contabilidad o Contro Interno.",null,"El responsable de la Caja menor debera cumplir con los giguientes requisitos. 1. Resolución interna que regula el uso de caja menor. 2.Designación formal del responsable de la caja menor. 3.Solicitud de soportes contables y comprobantes de pago. 4. Poliza de manejo 5.Acceder a arqueos esporádicos por parte del área de Contabilidad o Contro Interno. ","Preventivo",{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J164,'11 FORMULAS'!$B$51:$C$53,2,0),\"\")","v":{"v":0.25,"d":"25%"}},{"$f":"+IF(J164=\"Preventivo\",\"Probabilidad\",IF(J164=\"Detectivo\",\"Probabilidad\",IF(#REF!=\"Correctivo\",\"Impacto\",\"\")))","v":"Probabilidad"},"Manual",{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M164,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":{"v":0.15,"d":"15%"}},"Otros Esquemas","Mensual","Con registro manual","Interna",{"v":0.4,"d":"40%"},{"$f":"+IFERROR(C164*S164,\"\")","v":{"v":0.16000000000000003,"d":"16%"}},{"v":0.24,"d":"24%"},{"v":0.16,"d":"16%"}]
[{"$nulls":4},2,{"$nulls":3},{"$f":"+CONCATENATE(F165,\" \",G165,\" \",H165)","v":"  "},null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J165,'11 FORMULAS'!$B$51:$C$53,2,0),\"\")","v":""},{"$f":"+IF(J165=\"Preventivo\",\"Probabilidad\",IF(J165=\"Detectivo\",\"Probabilidad\",IF(#REF!=\"Correctivo\",\"Impacto\",\"\")))","v":{"$error":"#REF!"}},null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M165,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":""},{"$nulls":4},"",{"$f":"+IFERROR(C165*S165,\"\")","v":""},{"$f":"+IFERROR(S165-T165,\"\")","v":""}]
[{"$nulls":4},3,{"$nulls":3},"  ",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J166,'11 FORMULAS'!$B$51:$C$53,2,0),\"\")","v":""},{"$f":"+IF(J166=\"Preventivo\",\"Probabilidad\",IF(J166=\"Detectivo\",\"Probabilidad\",IF(#REF!=\"Correctivo\",\"Impacto\",\"\")))","v":{"$error":"#REF!"}},null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M166,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":""},{"$nulls":4},"","",""]
[{"$nulls":4},4,{"$nulls":3},"  ",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J167,'11 FORMULAS'!$B$51:$C$53,2,0),\"\")","v":""},{"$f":"+IF(J167=\"Preventivo\",\"Probabilidad\",IF(J167=\"Detectivo\",\"Probabilidad\",IF(#REF!=\"Correctivo\",\"Impacto\",\"\")))","v":{"$error":"#REF!"}},null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M167,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":""},{"$nulls":4},"","",""]
[{"$nulls":4},5,{"$nulls":3},"  ",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J168,'11 FORMULAS'!$B$51:$C$53,2,0),\"\")","v":""},{"$f":"+IF(J168=\"Preventivo\",\"Probabilidad\",IF(J168=\"Detectivo\",\"Probabilidad\",IF(#REF!=\"Correctivo\",\"Impacto\",\"\")))","v":{"$error":"#REF!"}},null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M168,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":""},{"$nulls":4},"","",""]
[{"$nulls":4},6,{"$nulls":3},"  ",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J169,'11 FORMULAS'!$B$51:$C$53,2,0),\"\")","v":""},{"$f":"+IF(J169=\"Preventivo\",\"Probabilidad\",IF(J169=\"Detectivo\",\"Probabilidad\",IF(#REF!=\"Correctivo\",\"Impacto\",\"\")))","v":{"$error":"#REF!"}},null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M169,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":""},{"$nulls":4},"","",""]
[{"$f":"'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!A36","v":"R28"},{"$f":"+'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!J36","v":"Posibilidad  de efecto dañoso sobre el interes patrimonial porPérdida, extravío, hurto, robo o declaratoria de bienes muebles faltantes pertenecientes a la E.S.E. Hospiatal de Usiacuri a causa de Omisión en la aplicación del procedimiento para actualización del inventario de bienes muebles."},{"$f":"+'3 PROBABIL E IMPACTO INHERENTE'!E36","v":{"v":0.6,"d":"60%"}},{"$f":"+'3 PROBABIL E IMPACTO INHERENTE'!M36","v":{"v":0.2,"d":"20%"}},1,"El servidor público","verifica el inventario de bienes muebles asignados a su cargo",null,"El servidor público verifica el inventario de bienes muebles asignados a su cargo ","Preventivo",{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J170,'11 FORMULAS'!$B$51:$C$53,2,0),\"\")","v":{"v":0.25,"d":"25%"}},{"$f":"+IF(J170=\"Preventivo\",\"Probabilidad\",IF(J170=\"Detectivo\",\"Probabilidad\",IF(#REF!=\"Correctivo\",\"Impacto\",\"\")))","v":"Probabilidad"},"Manual",{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M170,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":{"v":0.15,"d":"15%"}},"Otros Esquemas","Semestral","Con registro manual","Interna",{"v":0.4,"d":"40%"},{"$f":"+IFERROR(C170*S170,\"\")","v":{"v":0.24,"d":"24%"}},{"v":0.16000000000000003,"d":"16%"},{"v":0.24,"d":"24%"}]
[{"$nulls":4},2,{"$nulls":3},{"$f":"+CONCATENATE(F171,\" \",G171,\" \",H171)","v":"  "},null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J171,'11 FORMULAS'!$B$51:$C$53,2,0),\"\")","v":""},{"$f":"+IF(J171=\"Preventivo\",\"Probabilidad\",IF(J171=\"Detectivo\",\"Probabilidad\",IF(#REF!=\"Correctivo\",\"Impacto\",\"\")))","v":{"$error":"#REF!"}},null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M171,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":""},{"$nulls":4},"",{"$f":"+IFERROR(C171*S171,\"\")","v":""},{"$f":"+IFERROR(S171-T171,\"\")","v":""}]
[{"$nulls":4},3,{"$nulls":3},"  ",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J172,'11 FORMULAS'!$B$51:$C$53,2,0),\"\")","v":""},{"$f":"+IF(J172=\"Preventivo\",\"Probabilidad\",IF(J172=\"Detectivo\",\"Probabilidad\",IF(#REF!=\"Correctivo\",\"Impacto\",\"\")))","v":{"$error":"#REF!"}},null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M172,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":""},{"$nulls":4},"","",""]
[{"$nulls":4},4,{"$nulls":3},"  ",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J173,'11 FORMULAS'!$B$51:$C$53,2,0),\"\")","v":""},{"$f":"+IF(J173=\"Preventivo\",\"Probabilidad\",IF(J173=\"Detectivo\",\"Probabilidad\",IF(#REF!=\"Correctivo\",\"Impacto\",\"\")))","v":{"$error":"#REF!"}},null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M173,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":""},{"$nulls":4},"","",""]
[{"$nulls":4},5,{"$nulls":3},"  ",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J174,'11 FORMULAS'!$B$51:$C$53,2,0),\"\")","v":""},{"$f":"+IF(J174=\"Preventivo\",\"Probabilidad\",IF(J174=\"Detectivo\",\"Probabilidad\",IF(#REF!=\"Correctivo\",\"Impacto\",\"\")))","v":{"$error":"#REF!"}},null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M174,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":""},{"$nulls":4},"","",""]
[{"$nulls":4},6,{"$nulls":3},"  ",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J175,'11 FORMULAS'!$B$51:$C$53,2,0),\"\")","v":""},{"$f":"+IF(J175=\"Preventivo\",\"Probabilidad\",IF(J175=\"Detectivo\",\"Probabilidad\",IF(#REF!=\"Correctivo\",\"Impacto\",\"\")))","v":{"$error":"#REF!"}},null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M175,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":""},{"$nulls":4},"","",""]
[{"$f":"'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!A37","v":"R29"},{"$f":"+'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!J37","v":"Posibilidad  de efecto dañoso sobre el recurso público porRecobros de incapacidades. a causa de  Debilidades en la gestión de controles operativos internos y seguimiento de las incapacidades."},{"$f":"+'3 PROBABIL E IMPACTO INHERENTE'!E37","v":{"v":0.6,"d":"60%"}},{"$f":"+'3 PROBABIL E IMPACTO INHERENTE'!M37","v":{"v":0.6,"d":"60%"}},1,"El profesional de Gestion de Talento Humano","verifica la base de datos de las incapacidades radicadas, para el cobro de las mismas ante las EPS","mediante informe de seguimiento.","El profesional de Gestion de Talento Humano verifica la base de datos de las incapacidades radicadas, para el cobro de las mismas ante las EPS mediante informe de seguimiento.","Preventivo",{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J176,'11 FORMULAS'!$B$51:$C$53,2,0),\"\")","v":{"v":0.25,"d":"25%"}},{"$f":"+IF(J176=\"Preventivo\",\"Probabilidad\",IF(J176=\"Detectivo\",\"Probabilidad\",IF(#REF!=\"Correctivo\",\"Impacto\",\"\")))","v":"Probabilidad"},"Manual",{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M176,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":{"v":0.15,"d":"15%"}},"Otros Esquemas","Mensual","Con registro manual","Interna",{"v":0.4,"d":"40%"},{"$f":"+IFERROR(C176*S176,\"\")","v":{"v":0.24,"d":"24%"}},{"v":0.16000000000000003,"d":"16%"},{"v":0.24,"d":"24%"}]
[{"$nulls":4},2,{"$nulls":3},{"$f":"+CONCATENATE(F177,\" \",G177,\" \",H177)","v":"  "},null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J177,'11 FORMULAS'!$B$51:$C$53,2,0),\"\")","v":""},{"$f":"+IF(J177=\"Preventivo\",\"Probabilidad\",IF(J177=\"Detectivo\",\"Probabilidad\",IF(#REF!=\"Correctivo\",\"Impacto\",\"\")))","v":{"$error":"#REF!"}},null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M177,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":""},{"$nulls":4},"",{"$f":"+IFERROR(C177*S177,\"\")","v":""},{"$f":"+IFERROR(S177-T177,\"\")","v":""}]
[{"$nulls":4},3,{"$nulls":3},"  ",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J178,'11 FORMULAS'!$B$51:$C$53,2,0),\"\")","v":""},{"$f":"+IF(J178=\"Preventivo\",\"Probabilidad\",IF(J178=\"Detectivo\",\"Probabilidad\",IF(#REF!=\"Correctivo\",\"Impacto\",\"\")))","v":{"$error":"#REF!"}},null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M178,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":""},{"$nulls":4},"","",""]
[{"$nulls":4},4,{"$nulls":3},"  ",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J179,'11 FORMULAS'!$B$51:$C$53,2,0),\"\")","v":""},{"$f":"+IF(J179=\"Preventivo\",\"Probabilidad\",IF(J179=\"Detectivo\",\"Probabilidad\",IF(#REF!=\"Correctivo\",\"Impacto\",\"\")))","v":{"$error":"#REF!"}},null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M179,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":""},{"$nulls":4},"","",""]
[{"$nulls":4},5,{"$nulls":3},"  ",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J180,'11 FORMULAS'!$B$51:$C$53,2,0),\"\")","v":""},{"$f":"+IF(J180=\"Preventivo\",\"Probabilidad\",IF(J180=\"Detectivo\",\"Probabilidad\",IF(#REF!=\"Correctivo\",\"Impacto\",\"\")))","v":{"$error":"#REF!"}},null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M180,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":""},{"$nulls":4},"","",""]
[{"$nulls":4},6,{"$nulls":3},"  ",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J181,'11 FORMULAS'!$B$51:$C$53,2,0),\"\")","v":""},{"$f":"+IF(J181=\"Preventivo\",\"Probabilidad\",IF(J181=\"Detectivo\",\"Probabilidad\",IF(#REF!=\"Correctivo\",\"Impacto\",\"\")))","v":{"$error":"#REF!"}},null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M181,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":""},{"$nulls":4},"","",""]
[{"$f":"'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!A38","v":"R30"},{"$f":"+'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!J38","v":"Posibilidad  de efecto dañoso sobre el recurso público porMayores valores pagados en la nómina.  a causa de Inconsistencias en la información reportada en el software de nómina de la entidad."},{"$f":"+'3 PROBABIL E IMPACTO INHERENTE'!E38","v":{"v":0.4,"d":"40%"}},{"$f":"+'3 PROBABIL E IMPACTO INHERENTE'!M38","v":{"v":0.6,"d":"60%"}},1,"El profesional encargado de nómina"," verifica la información reportada de acuerdo regimen prestacional y salarial de los empleados públicos de la planta","y el procedimiento para liquidaciones de nómina y prestaciones sociales ","El profesional encargado de nómina  verifica la información reportada de acuerdo regimen prestacional y salarial de los empleados públicos de la planta y el procedimiento para liquidaciones de nómina y prestaciones sociales ","Preventivo",{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J182,'11 FORMULAS'!$B$51:$C$53,2,0),\"\")","v":{"v":0.25,"d":"25%"}},{"$f":"+IF(J182=\"Preventivo\",\"Probabilidad\",IF(J182=\"Detectivo\",\"Probabilidad\",IF(#REF!=\"Correctivo\",\"Impacto\",\"\")))","v":"Probabilidad"},"Manual",{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M182,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":{"v":0.15,"d":"15%"}},"Otros Esquemas","Mensual","Con registro manual","Interna",{"v":0.4,"d":"40%"},{"$f":"+IFERROR(C182*S182,\"\")","v":{"v":0.16000000000000003,"d":"16%"}},{"v":0.24,"d":"24%"},{"v":0.16,"d":"16%"}]
[{"$nulls":4},2,{"$nulls":3},{"$f":"+CONCATENATE(F183,\" \",G183,\" \",H183)","v":"  "},null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J183,'11 FORMULAS'!$B$51:$C$53,2,0),\"\")","v":""},{"$f":"+IF(J183=\"Preventivo\",\"Probabilidad\",IF(J183=\"Detectivo\",\"Probabilidad\",IF(#REF!=\"Correctivo\",\"Impacto\",\"\")))","v":{"$error":"#REF!"}},null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M183,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":""},{"$nulls":4},"",{"$f":"+IFERROR(C183*S183,\"\")","v":""},{"$f":"+IFERROR(S183-T183,\"\")","v":""}]
[{"$nulls":4},3,{"$nulls":3},"  ",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J184,'11 FORMULAS'!$B$51:$C$53,2,0),\"\")","v":""},{"$f":"+IF(J184=\"Preventivo\",\"Probabilidad\",IF(J184=\"Detectivo\",\"Probabilidad\",IF(#REF!=\"Correctivo\",\"Impacto\",\"\")))","v":{"$error":"#REF!"}},null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M184,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":""},{"$nulls":4},"","",""]
[{"$nulls":4},4,{"$nulls":3},"  ",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J185,'11 FORMULAS'!$B$51:$C$53,2,0),\"\")","v":""},{"$f":"+IF(J185=\"Preventivo\",\"Probabilidad\",IF(J185=\"Detectivo\",\"Probabilidad\",IF(#REF!=\"Correctivo\",\"Impacto\",\"\")))","v":{"$error":"#REF!"}},null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M185,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":""},{"$nulls":4},"","",""]
[{"$nulls":4},5,{"$nulls":3},"  ",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J186,'11 FORMULAS'!$B$51:$C$53,2,0),\"\")","v":""},{"$f":"+IF(J186=\"Preventivo\",\"Probabilidad\",IF(J186=\"Detectivo\",\"Probabilidad\",IF(#REF!=\"Correctivo\",\"Impacto\",\"\")))","v":{"$error":"#REF!"}},null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M186,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":""},{"$nulls":4},"","",""]
[{"$nulls":4},6,{"$nulls":3},"  ",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J187,'11 FORMULAS'!$B$51:$C$53,2,0),\"\")","v":""},{"$f":"+IF(J187=\"Preventivo\",\"Probabilidad\",IF(J187=\"Detectivo\",\"Probabilidad\",IF(#REF!=\"Correctivo\",\"Impacto\",\"\")))","v":{"$error":"#REF!"}},null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M187,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":""},{"$nulls":4},"","",""]
[{"$f":"'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!A39","v":"R31"},{"$f":"+'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!J39","v":"Posibilidad  de efecto dañoso sobre el recurso público porExpedición de actos administrativos y/o certificados a causa de Actos de fraude, actuaciones irregulares, comisión de hechos delictivos, abuso de confianza, apropiación indebida, incumplimiento de regulaciones legales o internas de la entidad."},{"$f":"+'3 PROBABIL E IMPACTO INHERENTE'!E39","v":{"v":0.6,"d":"60%"}},{"$f":"+'3 PROBABIL E IMPACTO INHERENTE'!M39","v":{"v":0.6,"d":"60%"}},1,"El profesional encargado del área de Gestion de Talento Humano"," al expedir actos administrativos y/o certificaciones, deberan llevar en el caso que lo requiera el visto bueno del asesor juridico y del responsable del archivo","para verificar la trasabilidad del documento","El profesional encargado del área de Gestion de Talento Humano  al expedir actos administrativos y/o certificaciones, deberan llevar en el caso que lo requiera el visto bueno del asesor juridico y del responsable del archivo para verificar la trasabilidad del documento","Preventivo",{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J188,'11 FORMULAS'!$B$51:$C$53,2,0),\"\")","v":{"v":0.25,"d":"25%"}},{"$f":"+IF(J188=\"Preventivo\",\"Probabilidad\",IF(J188=\"Detectivo\",\"Probabilidad\",IF(#REF!=\"Correctivo\",\"Impacto\",\"\")))","v":"Probabilidad"},"Manual",{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M188,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":{"v":0.15,"d":"15%"}},"Otros Esquemas","Siempre que se ejecuta la actividad","Con registro manual","Interna",{"v":0.4,"d":"40%"},{"$f":"+IFERROR(C188*S188,\"\")","v":{"v":0.24,"d":"24%"}},{"v":0.16000000000000003,"d":"16%"},{"v":0.24,"d":"24%"}]
[{"$nulls":4},2,{"$nulls":3},{"$f":"+CONCATENATE(F189,\" \",G189,\" \",H189)","v":"  "},null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J189,'11 FORMULAS'!$B$51:$C$53,2,0),\"\")","v":""},{"$f":"+IF(J189=\"Preventivo\",\"Probabilidad\",IF(J189=\"Detectivo\",\"Probabilidad\",IF(#REF!=\"Correctivo\",\"Impacto\",\"\")))","v":{"$error":"#REF!"}},null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M189,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":""},{"$nulls":4},"",{"$f":"+IFERROR(C189*S189,\"\")","v":""},{"$f":"+IFERROR(S189-T189,\"\")","v":""}]
[{"$nulls":4},3,{"$nulls":3},"  ",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J190,'11 FORMULAS'!$B$51:$C$53,2,0),\"\")","v":""},{"$f":"+IF(J190=\"Preventivo\",\"Probabilidad\",IF(J190=\"Detectivo\",\"Probabilidad\",IF(#REF!=\"Correctivo\",\"Impacto\",\"\")))","v":{"$error":"#REF!"}},null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M190,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":""},{"$nulls":4},"","",""]
[{"$nulls":4},4,{"$nulls":3},"  ",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J191,'11 FORMULAS'!$B$51:$C$53,2,0),\"\")","v":""},{"$f":"+IF(J191=\"Preventivo\",\"Probabilidad\",IF(J191=\"Detectivo\",\"Probabilidad\",IF(#REF!=\"Correctivo\",\"Impacto\",\"\")))","v":{"$error":"#REF!"}},null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M191,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":""},{"$nulls":4},"","",""]
[{"$nulls":4},5,{"$nulls":3},"  ",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J192,'11 FORMULAS'!$B$51:$C$53,2,0),\"\")","v":""},{"$f":"+IF(J192=\"Preventivo\",\"Probabilidad\",IF(J192=\"Detectivo\",\"Probabilidad\",IF(#REF!=\"Correctivo\",\"Impacto\",\"\")))","v":{"$error":"#REF!"}},null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M192,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":""},{"$nulls":4},"","",""]
[{"$nulls":4},6,{"$nulls":3},"  ",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J193,'11 FORMULAS'!$B$51:$C$53,2,0),\"\")","v":""},{"$f":"+IF(J193=\"Preventivo\",\"Probabilidad\",IF(J193=\"Detectivo\",\"Probabilidad\",IF(#REF!=\"Correctivo\",\"Impacto\",\"\")))","v":{"$error":"#REF!"}},null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M193,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":""},{"$nulls":4},"","",""]
[{"$f":"'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!A40","v":"R32"},{"$f":"+'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!J40","v":"Posibilidad  de efecto dañoso sobre el recurso público por Pérdida, extravío, hurto, robo o faltantes de inventarios pertenecientes a la entidad a causa de inconsistencias contables, pérdidas económicas o afectaciones fiscales derivadas de la falta de integración del módulo de farmacia al software institucional"},{"$f":"+'3 PROBABIL E IMPACTO INHERENTE'!E40","v":{"v":0.6,"d":"60%"}},{"$f":"+'3 PROBABIL E IMPACTO INHERENTE'!M40","v":{"v":0.4,"d":"40%"}},1,"El profesional encargado del área de Farmacia","solicitara mediante oficio dirigido a la gerencia la implementacion del modulo de dispensacion","para colocarlo en funcionamiento.","El profesional encargado del área de Farmacia solicitara mediante oficio dirigido a la gerencia la implementacion del modulo de dispensacion para colocarlo en funcionamiento.","Preventivo",{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J194,'11 FORMULAS'!$B$51:$C$53,2,0),\"\")","v":{"v":0.25,"d":"25%"}},{"$f":"+IF(J194=\"Preventivo\",\"Probabilidad\",IF(J194=\"Detectivo\",\"Probabilidad\",IF(#REF!=\"Correctivo\",\"Impacto\",\"\")))","v":"Probabilidad"},"Manual",{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M194,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":{"v":0.15,"d":"15%"}},"Otros Esquemas","Semestral","Con registro manual","Interna",{"v":0.4,"d":"40%"},{"$f":"+IFERROR(C194*S194,\"\")","v":{"v":0.24,"d":"24%"}},{"v":0.16000000000000003,"d":"16%"},{"v":0.24,"d":"24%"}]
[{"$nulls":4},2,{"$nulls":3},{"$f":"+CONCATENATE(F195,\" \",G195,\" \",H195)","v":"  "},null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J195,'11 FORMULAS'!$B$51:$C$53,2,0),\"\")","v":""},{"$f":"+IF(J195=\"Preventivo\",\"Probabilidad\",IF(J195=\"Detectivo\",\"Probabilidad\",IF(#REF!=\"Correctivo\",\"Impacto\",\"\")))","v":{"$error":"#REF!"}},null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M195,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":""},{"$nulls":4},"",{"$f":"+IFERROR(C195*S195,\"\")","v":""},{"$f":"+IFERROR(S195-T195,\"\")","v":""}]
[{"$nulls":4},3,{"$nulls":3},"  ",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J196,'11 FORMULAS'!$B$51:$C$53,2,0),\"\")","v":""},{"$f":"+IF(J196=\"Preventivo\",\"Probabilidad\",IF(J196=\"Detectivo\",\"Probabilidad\",IF(#REF!=\"Correctivo\",\"Impacto\",\"\")))","v":{"$error":"#REF!"}},null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M196,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":""},{"$nulls":4},"","",""]
[{"$nulls":4},4,{"$nulls":3},"  ",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J197,'11 FORMULAS'!$B$51:$C$53,2,0),\"\")","v":""},{"$f":"+IF(J197=\"Preventivo\",\"Probabilidad\",IF(J197=\"Detectivo\",\"Probabilidad\",IF(#REF!=\"Correctivo\",\"Impacto\",\"\")))","v":{"$error":"#REF!"}},null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M197,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":""},{"$nulls":4},"","",""]
[{"$nulls":4},5,{"$nulls":3},"  ",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J198,'11 FORMULAS'!$B$51:$C$53,2,0),\"\")","v":""},{"$f":"+IF(J198=\"Preventivo\",\"Probabilidad\",IF(J198=\"Detectivo\",\"Probabilidad\",IF(#REF!=\"Correctivo\",\"Impacto\",\"\")))","v":{"$error":"#REF!"}},null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M198,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":""},{"$nulls":4},"","",""]
[{"$nulls":4},6,{"$nulls":3},"  ",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J199,'11 FORMULAS'!$B$51:$C$53,2,0),\"\")","v":""},{"$f":"+IF(J199=\"Preventivo\",\"Probabilidad\",IF(J199=\"Detectivo\",\"Probabilidad\",IF(#REF!=\"Correctivo\",\"Impacto\",\"\")))","v":{"$error":"#REF!"}},null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M199,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":""},{"$nulls":4},"","",""]
[{"$f":"'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!A41","v":"R33"},{"$f":"+'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!J41","v":"Posibilidad  de efecto dañoso sobre el recurso público porPago de sancion y/o intereses moratorios a causa de Debilidades en el diligenciamiento del formular de retencion en la fuente, pago y resentacion por fuera de los plazos establecidos por el calendario DIAN."},{"$f":"+'3 PROBABIL E IMPACTO INHERENTE'!E41","v":{"v":0.4,"d":"40%"}},{"$f":"+'3 PROBABIL E IMPACTO INHERENTE'!M41","v":{"v":1,"d":"100%"}},1,"El profesional lider del proceso","Implementara  alertas automáticas que le notifiquen como responsables de la gestión de presentacion y pagos retenciones en la fuente sobre los próximos vencimientos","permitiendo anticipar cualquier retraso o inconvenientes de fallas tecnologicas.","El profesional lider del proceso Implementara  alertas automáticas que le notifiquen como responsables de la gestión de presentacion y pagos retenciones en la fuente sobre los próximos vencimientos permitiendo anticipar cualquier retraso o inconvenientes de fallas tecnologicas.","Preventivo",{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J200,'11 FORMULAS'!$B$51:$C$53,2,0),\"\")","v":{"v":0.25,"d":"25%"}},{"$f":"+IF(J200=\"Preventivo\",\"Probabilidad\",IF(J200=\"Detectivo\",\"Probabilidad\",IF(#REF!=\"Correctivo\",\"Impacto\",\"\")))","v":"Probabilidad"},"Manual",{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M200,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":{"v":0.15,"d":"15%"}},"Otros Esquemas","Bimestral","Con registro manual","Interna",{"v":0.4,"d":"40%"},{"$f":"+IFERROR(C200*S200,\"\")","v":{"v":0.16000000000000003,"d":"16%"}},{"v":0.24,"d":"24%"},{"v":0.16,"d":"16%"}]
[{"$nulls":4},2,{"$nulls":3},{"$f":"+CONCATENATE(F201,\" \",G201,\" \",H201)","v":"  "},null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J201,'11 FORMULAS'!$B$51:$C$53,2,0),\"\")","v":""},{"$f":"+IF(J201=\"Preventivo\",\"Probabilidad\",IF(J201=\"Detectivo\",\"Probabilidad\",IF(#REF!=\"Correctivo\",\"Impacto\",\"\")))","v":{"$error":"#REF!"}},null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M201,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":""},{"$nulls":4},"",{"$f":"+IFERROR(C201*S201,\"\")","v":""},{"$f":"+IFERROR(S201-T201,\"\")","v":""}]
[{"$nulls":4},3,{"$nulls":3},"  ",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J202,'11 FORMULAS'!$B$51:$C$53,2,0),\"\")","v":""},{"$f":"+IF(J202=\"Preventivo\",\"Probabilidad\",IF(J202=\"Detectivo\",\"Probabilidad\",IF(#REF!=\"Correctivo\",\"Impacto\",\"\")))","v":{"$error":"#REF!"}},null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M202,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":""},{"$nulls":4},"","",""]
[{"$nulls":4},4,{"$nulls":3},"  ",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J203,'11 FORMULAS'!$B$51:$C$53,2,0),\"\")","v":""},{"$f":"+IF(J203=\"Preventivo\",\"Probabilidad\",IF(J203=\"Detectivo\",\"Probabilidad\",IF(#REF!=\"Correctivo\",\"Impacto\",\"\")))","v":{"$error":"#REF!"}},null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M203,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":""},{"$nulls":4},"","",""]
[{"$nulls":4},5,{"$nulls":3},"  ",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J204,'11 FORMULAS'!$B$51:$C$53,2,0),\"\")","v":""},{"$f":"+IF(J204=\"Preventivo\",\"Probabilidad\",IF(J204=\"Detectivo\",\"Probabilidad\",IF(#REF!=\"Correctivo\",\"Impacto\",\"\")))","v":{"$error":"#REF!"}},null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M204,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":""},{"$nulls":4},"","",""]
[{"$nulls":4},6,{"$nulls":3},"  ",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J205,'11 FORMULAS'!$B$51:$C$53,2,0),\"\")","v":""},{"$f":"+IF(J205=\"Preventivo\",\"Probabilidad\",IF(J205=\"Detectivo\",\"Probabilidad\",IF(#REF!=\"Correctivo\",\"Impacto\",\"\")))","v":{"$error":"#REF!"}},null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M205,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":""},{"$nulls":4},"","",""]
[{"$f":"'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!A42","v":"R34"},{"$f":"+'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!J42","v":"Posibilidad  de efecto dañoso sobre el recurso público porEjecución de un alcance inferior al contratado y pago total del contrato a causa de Deficiencias en  las funciones de Supervisión e Interventoría de los contratos de la Entidad"},{"$f":"+'3 PROBABIL E IMPACTO INHERENTE'!E42","v":{"v":0.8,"d":"80%"}},{"$f":"+'3 PROBABIL E IMPACTO INHERENTE'!M42","v":{"v":0.2,"d":"20%"}},1,"El Profesional de Contratación","elaborara los lineamientos correspondientes en las minutas sobre supervision contractual, con el fin de que los supervisores ejerzan de manera adecuada el control y seguimiento a la ejecución del contrato","verificando el cumplimiento de las condiciones y especificaciones técnicas pactadas en la etapa precontractual, de conformidad con las normas vigentes.","El Profesional de Contratación elaborara los lineamientos correspondientes en las minutas sobre supervision contractual, con el fin de que los supervisores ejerzan de manera adecuada el control y seguimiento a la ejecución del contrato verificando el cumplimiento de las condiciones y especificaciones técnicas pactadas en la etapa precontractual, de conformidad con las normas vigentes.","Preventivo",{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J206,'11 FORMULAS'!$B$51:$C$53,2,0),\"\")","v":{"v":0.25,"d":"25%"}},{"$f":"+IF(J206=\"Preventivo\",\"Probabilidad\",IF(J206=\"Detectivo\",\"Probabilidad\",IF(#REF!=\"Correctivo\",\"Impacto\",\"\")))","v":"Probabilidad"},"Manual",{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M206,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":{"v":0.15,"d":"15%"}},"Otros Esquemas","Siempre que se ejecuta la actividad","Con registro manual","Interna",{"v":0.4,"d":"40%"},{"$f":"+IFERROR(C206*S206,\"\")","v":{"v":0.32000000000000006,"d":"32%"}},{"v":0.07999999999999996,"d":"8%"},{"v":0.32,"d":"32%"}]
[{"$nulls":4},2,{"$nulls":3},{"$f":"+CONCATENATE(F207,\" \",G207,\" \",H207)","v":"  "},null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J207,'11 FORMULAS'!$B$51:$C$53,2,0),\"\")","v":""},{"$f":"+IF(J207=\"Preventivo\",\"Probabilidad\",IF(J207=\"Detectivo\",\"Probabilidad\",IF(#REF!=\"Correctivo\",\"Impacto\",\"\")))","v":{"$error":"#REF!"}},null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M207,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":""},{"$nulls":4},"",{"$f":"+IFERROR(C207*S207,\"\")","v":""},{"$f":"+IFERROR(S207-T207,\"\")","v":""}]
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[{"$f":"'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!A43","v":"R35"},{"$f":"+'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!J43","v":"Posibilidad  de efecto dañoso sobre el recurso público porSanciones de tipo civil y  penal  por parte del Ministerio de Trabajo y otros entes de control por incumplimiento a la normatividad vigente en materia de riesgos laborales y seguridad y salud en el trabajo  a causa de Procedimientos internos deficientes para identificar e implementar oportunamente acciones de prevención y manejo de los riesgos y peligros en el ambiente laboral"},{"$f":"+'3 PROBABIL E IMPACTO INHERENTE'!E43","v":{"v":0.6,"d":"60%"}},{"$f":"+'3 PROBABIL E IMPACTO INHERENTE'!M43","v":{"v":0.6,"d":"60%"}},1,"El profesional lider de Gestion y seguridad y Salud en el Trabajo","monitorera y revisara periódicamente la normatividad legal vigente del SG-SST","con el fin de garantizar el cumplimiento de las mismas. ","El profesional lider de Gestion y seguridad y Salud en el Trabajo monitorera y revisara periódicamente la normatividad legal vigente del SG-SST con el fin de garantizar el cumplimiento de las mismas. ","Preventivo",{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J212,'11 FORMULAS'!$B$51:$C$53,2,0),\"\")","v":{"v":0.25,"d":"25%"}},{"$f":"+IF(J212=\"Preventivo\",\"Probabilidad\",IF(J212=\"Detectivo\",\"Probabilidad\",IF(#REF!=\"Correctivo\",\"Impacto\",\"\")))","v":"Probabilidad"},"Manual",{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M212,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":{"v":0.15,"d":"15%"}},"Otros Esquemas","Semestral","Con registro manual","Interna",{"v":0.4,"d":"40%"},{"$f":"+IFERROR(C212*S212,\"\")","v":{"v":0.24,"d":"24%"}},{"v":0.16000000000000003,"d":"16%"},{"v":0.24,"d":"24%"}]
[{"$nulls":4},2,{"$nulls":3},{"$f":"+CONCATENATE(F213,\" \",G213,\" \",H213)","v":"  "},null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J213,'11 FORMULAS'!$B$51:$C$53,2,0),\"\")","v":""},{"$f":"+IF(J213=\"Preventivo\",\"Probabilidad\",IF(J213=\"Detectivo\",\"Probabilidad\",IF(#REF!=\"Correctivo\",\"Impacto\",\"\")))","v":{"$error":"#REF!"}},null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M213,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":""},{"$nulls":4},"",{"$f":"+IFERROR(C213*S213,\"\")","v":""},{"$f":"+IFERROR(S213-T213,\"\")","v":""}]
[{"$nulls":4},3,{"$nulls":3},"  ",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J214,'11 FORMULAS'!$B$51:$C$53,2,0),\"\")","v":""},{"$f":"+IF(J214=\"Preventivo\",\"Probabilidad\",IF(J214=\"Detectivo\",\"Probabilidad\",IF(#REF!=\"Correctivo\",\"Impacto\",\"\")))","v":{"$error":"#REF!"}},null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M214,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":""},{"$nulls":4},"","",""]
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[{"$f":"'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!A44","v":"R36"},{"$f":"+'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!J44","v":"Posibilidad  de efecto dañoso sobre el recurso público porPago de sancion y/o intereses moratorios a causa de Debilidades en el diligenciamiento del formulario de informacion exogena y/o presentacion por fuera de los plazos establecidos por el calendario DIAN."},{"$f":"+'3 PROBABIL E IMPACTO INHERENTE'!E44","v":{"v":0.2,"d":"20%"}},{"$f":"+'3 PROBABIL E IMPACTO INHERENTE'!M44","v":{"v":0.2,"d":"20%"}},1,"El profesional líder del proceso","implementará alertas automáticas que le notifiquen como responsables sobre la obligación de presentar la información exógena, que esta sea presentada en los plazos establecidos","garantizando que el contenido sea correcto, oportuno y corresponda exactamente a lo solicitado por la DIAN.","El profesional líder del proceso implementará alertas automáticas que le notifiquen como responsables sobre la obligación de presentar la información exógena, que esta sea presentada en los plazos establecidos garantizando que el contenido sea correcto, oportuno y corresponda exactamente a lo solicitado por la DIAN.","Preventivo",{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J218,'11 FORMULAS'!$B$51:$C$53,2,0),\"\")","v":{"v":0.25,"d":"25%"}},{"$f":"+IF(J218=\"Preventivo\",\"Probabilidad\",IF(J218=\"Detectivo\",\"Probabilidad\",IF(#REF!=\"Correctivo\",\"Impacto\",\"\")))","v":"Probabilidad"},"Manual",{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M218,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":{"v":0.15,"d":"15%"}},"Otros Esquemas","Siempre que se ejecuta la actividad","Con registro manual","Interna",{"v":0.4,"d":"40%"},{"$f":"+IFERROR(C218*S218,\"\")","v":{"v":0.08000000000000002,"d":"8%"}},{"v":0.32,"d":"32%"},{"v":0.08,"d":"8%"}]
[{"$nulls":4},2,{"$nulls":3},{"$f":"+CONCATENATE(F219,\" \",G219,\" \",H219)","v":"  "},null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J219,'11 FORMULAS'!$B$51:$C$53,2,0),\"\")","v":""},{"$f":"+IF(J219=\"Preventivo\",\"Probabilidad\",IF(J219=\"Detectivo\",\"Probabilidad\",IF(#REF!=\"Correctivo\",\"Impacto\",\"\")))","v":{"$error":"#REF!"}},null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M219,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":""},{"$nulls":4},"",{"$f":"+IFERROR(C219*S219,\"\")","v":""},{"$f":"+IFERROR(S219-T219,\"\")","v":""}]
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[{"$nulls":4},6,{"$nulls":3},"  ",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J223,'11 FORMULAS'!$B$51:$C$53,2,0),\"\")","v":""},{"$f":"+IF(J223=\"Preventivo\",\"Probabilidad\",IF(J223=\"Detectivo\",\"Probabilidad\",IF(#REF!=\"Correctivo\",\"Impacto\",\"\")))","v":{"$error":"#REF!"}},null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M223,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":""},{"$nulls":4},"","",""]
[{"$f":"'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!A45","v":"R37"},{"$f":"+'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!J45","v":"Posibilidad de afectación reputacional porMatriz legal desactualizada a causa de Omisión o retraso en la actualización de la matriz legal"},{"$f":"+'3 PROBABIL E IMPACTO INHERENTE'!E45","v":{"v":0.4,"d":"40%"}},{"$f":"+'3 PROBABIL E IMPACTO INHERENTE'!M45","v":{"v":0.4,"d":"40%"}},1,"El Gerente","asignara un responsable formal para la actualización periódica de la Matriz Legal","y se establecera cronograma de revisión trimestral.","El Gerente asignara un responsable formal para la actualización periódica de la Matriz Legal y se establecera cronograma de revisión trimestral.","Preventivo",{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J224,'11 FORMULAS'!$B$51:$C$53,2,0),\"\")","v":{"v":0.25,"d":"25%"}},{"$f":"+IF(J224=\"Preventivo\",\"Probabilidad\",IF(J224=\"Detectivo\",\"Probabilidad\",IF(#REF!=\"Correctivo\",\"Impacto\",\"\")))","v":"Probabilidad"},"Manual",{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M224,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":{"v":0.15,"d":"15%"}},"Otros Esquemas","Trimestral","Con registro manual","Interna",{"v":0.4,"d":"40%"},{"$f":"+IFERROR(C224*S224,\"\")","v":{"v":0.16000000000000003,"d":"16%"}},{"v":0.24,"d":"24%"},{"v":0.16,"d":"16%"}]
[{"$nulls":4},2,{"$nulls":3},{"$f":"+CONCATENATE(F225,\" \",G225,\" \",H225)","v":"  "},null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J225,'11 FORMULAS'!$B$51:$C$53,2,0),\"\")","v":""},{"$f":"+IF(J225=\"Preventivo\",\"Probabilidad\",IF(J225=\"Detectivo\",\"Probabilidad\",IF(#REF!=\"Correctivo\",\"Impacto\",\"\")))","v":{"$error":"#REF!"}},null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M225,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":""},{"$nulls":4},"",{"$f":"+IFERROR(C225*S225,\"\")","v":""},{"$f":"+IFERROR(S225-T225,\"\")","v":""}]
[{"$nulls":4},3,{"$nulls":3},"  ",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J226,'11 FORMULAS'!$B$51:$C$53,2,0),\"\")","v":""},{"$f":"+IF(J226=\"Preventivo\",\"Probabilidad\",IF(J226=\"Detectivo\",\"Probabilidad\",IF(#REF!=\"Correctivo\",\"Impacto\",\"\")))","v":{"$error":"#REF!"}},null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M226,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":""},{"$nulls":4},"","",""]
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[{"$nulls":4},6,{"$nulls":3},"  ",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J229,'11 FORMULAS'!$B$51:$C$53,2,0),\"\")","v":""},{"$f":"+IF(J229=\"Preventivo\",\"Probabilidad\",IF(J229=\"Detectivo\",\"Probabilidad\",IF(#REF!=\"Correctivo\",\"Impacto\",\"\")))","v":{"$error":"#REF!"}},null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M229,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":""},{"$nulls":4},"","",""]
[{"$f":"'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!A46","v":"R38"},{"$f":"+'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!J46","v":"Posibilidad de afectación económica y reputacional porRecibir o solicitar dádivas ó beneficios a nombre propio o de terceros a causa de Adulterar o cambiar información para minimizar el valor a cobrar por la prestación de servicios de salud."},{"$f":"+'3 PROBABIL E IMPACTO INHERENTE'!E46","v":{"v":0.6,"d":"60%"}},{"$f":"+'3 PROBABIL E IMPACTO INHERENTE'!M46","v":{"v":1,"d":"100%"}},1,"El responsable de Facturación","validara la prestación del servicio frente al valor facturado, con el fin de efectuar el cobro justo y de acuerdo a lo pactado con los diferentes clientes o usuarios de los servicios de salud de la entidad. ","diariamente","El responsable de Facturación validara la prestación del servicio frente al valor facturado, con el fin de efectuar el cobro justo y de acuerdo a lo pactado con los diferentes clientes o usuarios de los servicios de salud de la entidad.  diariamente","Preventivo",{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J230,'11 FORMULAS'!$B$51:$C$53,2,0),\"\")","v":{"v":0.25,"d":"25%"}},{"$f":"+IF(J230=\"Preventivo\",\"Probabilidad\",IF(J230=\"Detectivo\",\"Probabilidad\",IF(#REF!=\"Correctivo\",\"Impacto\",\"\")))","v":"Probabilidad"},"Manual",{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M230,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":{"v":0.15,"d":"15%"}},"Otros Esquemas","Diario","Con registro manual","Interna",{"v":0.4,"d":"40%"},{"$f":"+IFERROR(C230*S230,\"\")","v":{"v":0.24,"d":"24%"}},{"v":0.16000000000000003,"d":"16%"},{"v":0.24,"d":"24%"}]
[{"$nulls":4},2,{"$nulls":3},{"$f":"+CONCATENATE(F231,\" \",G231,\" \",H231)","v":"  "},null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J231,'11 FORMULAS'!$B$51:$C$53,2,0),\"\")","v":""},{"$f":"+IF(J231=\"Preventivo\",\"Probabilidad\",IF(J231=\"Detectivo\",\"Probabilidad\",IF(#REF!=\"Correctivo\",\"Impacto\",\"\")))","v":{"$error":"#REF!"}},null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M231,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":""},{"$nulls":4},"",{"$f":"+IFERROR(C231*S231,\"\")","v":""},{"$f":"+IFERROR(S231-T231,\"\")","v":""}]
[{"$nulls":4},3,{"$nulls":3},"  ",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J232,'11 FORMULAS'!$B$51:$C$53,2,0),\"\")","v":""},{"$f":"+IF(J232=\"Preventivo\",\"Probabilidad\",IF(J232=\"Detectivo\",\"Probabilidad\",IF(#REF!=\"Correctivo\",\"Impacto\",\"\")))","v":{"$error":"#REF!"}},null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M232,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":""},{"$nulls":4},"","",""]
[{"$nulls":4},4,{"$nulls":3},"  ",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J233,'11 FORMULAS'!$B$51:$C$53,2,0),\"\")","v":""},{"$f":"+IF(J233=\"Preventivo\",\"Probabilidad\",IF(J233=\"Detectivo\",\"Probabilidad\",IF(#REF!=\"Correctivo\",\"Impacto\",\"\")))","v":{"$error":"#REF!"}},null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M233,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":""},{"$nulls":4},"","",""]
[{"$nulls":4},5,{"$nulls":3},"  ",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J234,'11 FORMULAS'!$B$51:$C$53,2,0),\"\")","v":""},{"$f":"+IF(J234=\"Preventivo\",\"Probabilidad\",IF(J234=\"Detectivo\",\"Probabilidad\",IF(#REF!=\"Correctivo\",\"Impacto\",\"\")))","v":{"$error":"#REF!"}},null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M234,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":""},{"$nulls":4},"","",""]
[{"$nulls":4},6,{"$nulls":3},"  ",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J235,'11 FORMULAS'!$B$51:$C$53,2,0),\"\")","v":""},{"$f":"+IF(J235=\"Preventivo\",\"Probabilidad\",IF(J235=\"Detectivo\",\"Probabilidad\",IF(#REF!=\"Correctivo\",\"Impacto\",\"\")))","v":{"$error":"#REF!"}},null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M235,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":""},{"$nulls":4},"","",""]
[{"$f":"'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!A47","v":"R39"},{"$f":"+'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!J47","v":"Posibilidad de afectación económica y reputacional porManejo inadecuado de residuos hospitalarios y peligrosos a causa de Disposición transitoria incorrecta"},{"$f":"+'3 PROBABIL E IMPACTO INHERENTE'!E47","v":{"v":0.8,"d":"80%"}},{"$f":"+'3 PROBABIL E IMPACTO INHERENTE'!M47","v":{"v":0.6,"d":"60%"}},1,"El profesional y lider en Gestion de Medio ambiente","Realizara induccion y re induccion al personal de forma periódica sobre segregación en la fuente y su modo dedispocision en canecas guardianes.",null,"El profesional y lider en Gestion de Medio ambiente Realizara induccion y re induccion al personal de forma periódica sobre segregación en la fuente y su modo dedispocision en canecas guardianes. ","Preventivo",{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J236,'11 FORMULAS'!$B$51:$C$53,2,0),\"\")","v":{"v":0.25,"d":"25%"}},{"$f":"+IF(J236=\"Preventivo\",\"Probabilidad\",IF(J236=\"Detectivo\",\"Probabilidad\",IF(#REF!=\"Correctivo\",\"Impacto\",\"\")))","v":"Probabilidad"},"Manual",{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M236,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":{"v":0.15,"d":"15%"}},"Otros Esquemas","Trimestral","Con registro manual","Interna",{"v":0.4,"d":"40%"},{"$f":"+IFERROR(C236*S236,\"\")","v":{"v":0.32000000000000006,"d":"32%"}},{"v":0.07999999999999996,"d":"8%"},{"v":0.32,"d":"32%"}]
[{"$nulls":4},2,{"$nulls":3},{"$f":"+CONCATENATE(F237,\" \",G237,\" \",H237)","v":"  "},null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J237,'11 FORMULAS'!$B$51:$C$53,2,0),\"\")","v":""},{"$f":"+IF(J237=\"Preventivo\",\"Probabilidad\",IF(J237=\"Detectivo\",\"Probabilidad\",IF(#REF!=\"Correctivo\",\"Impacto\",\"\")))","v":{"$error":"#REF!"}},null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M237,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":""},{"$nulls":4},"",{"$f":"+IFERROR(C237*S237,\"\")","v":""},{"$f":"+IFERROR(S237-T237,\"\")","v":""}]
[{"$nulls":4},3,{"$nulls":3},"  ",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J238,'11 FORMULAS'!$B$51:$C$53,2,0),\"\")","v":""},{"$f":"+IF(J238=\"Preventivo\",\"Probabilidad\",IF(J238=\"Detectivo\",\"Probabilidad\",IF(#REF!=\"Correctivo\",\"Impacto\",\"\")))","v":{"$error":"#REF!"}},null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M238,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":""},{"$nulls":4},"","",""]
[{"$nulls":4},4,{"$nulls":3},"  ",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J239,'11 FORMULAS'!$B$51:$C$53,2,0),\"\")","v":""},{"$f":"+IF(J239=\"Preventivo\",\"Probabilidad\",IF(J239=\"Detectivo\",\"Probabilidad\",IF(#REF!=\"Correctivo\",\"Impacto\",\"\")))","v":{"$error":"#REF!"}},null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M239,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":""},{"$nulls":4},"","",""]
[{"$nulls":4},5,{"$nulls":3},"  ",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J240,'11 FORMULAS'!$B$51:$C$53,2,0),\"\")","v":""},{"$f":"+IF(J240=\"Preventivo\",\"Probabilidad\",IF(J240=\"Detectivo\",\"Probabilidad\",IF(#REF!=\"Correctivo\",\"Impacto\",\"\")))","v":{"$error":"#REF!"}},null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M240,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":""},{"$nulls":4},"","",""]
[{"$nulls":4},6,{"$nulls":3},"  ",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J241,'11 FORMULAS'!$B$51:$C$53,2,0),\"\")","v":""},{"$f":"+IF(J241=\"Preventivo\",\"Probabilidad\",IF(J241=\"Detectivo\",\"Probabilidad\",IF(#REF!=\"Correctivo\",\"Impacto\",\"\")))","v":{"$error":"#REF!"}},null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M241,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":""},{"$nulls":4},"","",""]
[{"$f":"'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!A48","v":"R40"},{"$f":"+'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!J48","v":"Posibilidad de afectación económica y reputacional porSuspensión parcial o total de áreas o servicios vitales para la atención en salud a los usuarios atendidos por la E.S.E.. a causa de Incumplimiento normativo en el lavado de tanques de agua potable y alteraciones en el análisis físico - químico y microbiológico de la calidad del agua."},{"$f":"+'3 PROBABIL E IMPACTO INHERENTE'!E48","v":{"v":0.6,"d":"60%"}},{"$f":"+'3 PROBABIL E IMPACTO INHERENTE'!M48","v":{"v":0.6,"d":"60%"}},1,"El Lider de la Gestión Medio Ambiental"," realizara semestralmente la toma de muestra de agua potable al laboratorio contratado por la entidad,"," con el fin de conocer y garantizar el cumplimiento de la normatividad en relación con análisis físico - químico y microbiológico de la calidad del agua de la E.S.E.","El Lider de la Gestión Medio Ambiental  realizara semestralmente la toma de muestra de agua potable al laboratorio contratado por la entidad,  con el fin de conocer y garantizar el cumplimiento de la normatividad en relación con análisis físico - químico y microbiológico de la calidad del agua de la E.S.E.","Preventivo",{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J242,'11 FORMULAS'!$B$51:$C$53,2,0),\"\")","v":{"v":0.25,"d":"25%"}},{"$f":"+IF(J242=\"Preventivo\",\"Probabilidad\",IF(J242=\"Detectivo\",\"Probabilidad\",IF(#REF!=\"Correctivo\",\"Impacto\",\"\")))","v":"Probabilidad"},"Manual",{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M242,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":{"v":0.15,"d":"15%"}},"Otros Esquemas","Semestral","Con registro manual","Interna",{"v":0.4,"d":"40%"},{"$f":"+IFERROR(C242*S242,\"\")","v":{"v":0.24,"d":"24%"}},{"v":0.16000000000000003,"d":"16%"},{"v":0.24,"d":"24%"}]
[{"$nulls":4},2,{"$nulls":3},{"$f":"+CONCATENATE(F243,\" \",G243,\" \",H243)","v":"  "},null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J243,'11 FORMULAS'!$B$51:$C$53,2,0),\"\")","v":""},{"$f":"+IF(J243=\"Preventivo\",\"Probabilidad\",IF(J243=\"Detectivo\",\"Probabilidad\",IF(#REF!=\"Correctivo\",\"Impacto\",\"\")))","v":{"$error":"#REF!"}},null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M243,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":""},{"$nulls":4},"",{"$f":"+IFERROR(C243*S243,\"\")","v":""},{"$f":"+IFERROR(S243-T243,\"\")","v":""}]
[{"$nulls":4},3,{"$nulls":3},"  ",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J244,'11 FORMULAS'!$B$51:$C$53,2,0),\"\")","v":""},{"$f":"+IF(J244=\"Preventivo\",\"Probabilidad\",IF(J244=\"Detectivo\",\"Probabilidad\",IF(#REF!=\"Correctivo\",\"Impacto\",\"\")))","v":{"$error":"#REF!"}},null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M244,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":""},{"$nulls":4},"","",""]
[{"$nulls":4},4,{"$nulls":3},"  ",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J245,'11 FORMULAS'!$B$51:$C$53,2,0),\"\")","v":""},{"$f":"+IF(J245=\"Preventivo\",\"Probabilidad\",IF(J245=\"Detectivo\",\"Probabilidad\",IF(#REF!=\"Correctivo\",\"Impacto\",\"\")))","v":{"$error":"#REF!"}},null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M245,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":""},{"$nulls":4},"","",""]
[{"$nulls":4},5,{"$nulls":3},"  ",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J246,'11 FORMULAS'!$B$51:$C$53,2,0),\"\")","v":""},{"$f":"+IF(J246=\"Preventivo\",\"Probabilidad\",IF(J246=\"Detectivo\",\"Probabilidad\",IF(#REF!=\"Correctivo\",\"Impacto\",\"\")))","v":{"$error":"#REF!"}},null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M246,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":""},{"$nulls":4},"","",""]
[{"$nulls":4},6,{"$nulls":3},"  ",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J247,'11 FORMULAS'!$B$51:$C$53,2,0),\"\")","v":""},{"$f":"+IF(J247=\"Preventivo\",\"Probabilidad\",IF(J247=\"Detectivo\",\"Probabilidad\",IF(#REF!=\"Correctivo\",\"Impacto\",\"\")))","v":{"$error":"#REF!"}},null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M247,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":""},{"$nulls":4},"","",""]
[{"$f":"'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!A49","v":"R41"},{"$f":"+'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!J49","v":"Posibilidad de afectación económica y reputacional porFallos judiciales en contra de la E.S.E. a causa de Contestación extemporanea en las demandas interpuestas en contra de la entidad."},{"$f":"+'3 PROBABIL E IMPACTO INHERENTE'!E49","v":{"v":0.4,"d":"40%"}},{"$f":"+'3 PROBABIL E IMPACTO INHERENTE'!M49","v":{"v":0.8,"d":"80%"}},1,"El responsable de Gestion Jurídica"," revisa diariamente el correo electrónico y diligencia en la matriz de control de la gestión judicial, la fecha de notificación de las demandas y registra el término máximo de contestación de la demanda.",null,"El responsable de Gestion Jurídica  revisa diariamente el correo electrónico y diligencia en la matriz de control de la gestión judicial, la fecha de notificación de las demandas y registra el término máximo de contestación de la demanda. ","Preventivo",{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J248,'11 FORMULAS'!$B$51:$C$53,2,0),\"\")","v":{"v":0.25,"d":"25%"}},{"$f":"+IF(J248=\"Preventivo\",\"Probabilidad\",IF(J248=\"Detectivo\",\"Probabilidad\",IF(#REF!=\"Correctivo\",\"Impacto\",\"\")))","v":"Probabilidad"},"Manual",{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M248,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":{"v":0.15,"d":"15%"}},"Otros Esquemas","Diario","Con registro manual","Interna",{"v":0.4,"d":"40%"},{"$f":"+IFERROR(C248*S248,\"\")","v":{"v":0.16000000000000003,"d":"16%"}},{"v":0.24,"d":"24%"},{"v":0.16,"d":"16%"}]
[{"$nulls":4},2,"El Lider de Gestion Jurídica"," revisa los informes de los apoderados y realiza un consolidado mensual en el cual se identifican las demandas notificadas, fecha de contestación y   el cumplimiento de términos máximos de contestación de la demanda establecidos  a los apoderados,"," así como la radicación de la contestación en el Despacho Judicial correspondiente.",{"$f":"+CONCATENATE(F249,\" \",G249,\" \",H249)","v":"El Lider de Gestion Jurídica  revisa los informes de los apoderados y realiza un consolidado mensual en el cual se identifican las demandas notificadas, fecha de contestación y   el cumplimiento de términos máximos de contestación de la demanda establecidos  a los apoderados,  así como la radicación de la contestación en el Despacho Judicial correspondiente."},null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J249,'11 FORMULAS'!$B$51:$C$53,2,0),\"\")","v":""},{"$f":"+IF(J249=\"Preventivo\",\"Probabilidad\",IF(J249=\"Detectivo\",\"Probabilidad\",IF(#REF!=\"Correctivo\",\"Impacto\",\"\")))","v":{"$error":"#REF!"}},null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M249,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":""},{"$nulls":4},{"$f":"+IFERROR($K249+$N249,\"\")","v":""},{"$f":"+IFERROR(C249*S249,\"\")","v":""},{"$f":"+IFERROR(S249-T249,\"\")","v":""}]
[{"$nulls":4},3,{"$nulls":3},"  ",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J250,'11 FORMULAS'!$B$51:$C$53,2,0),\"\")","v":""},{"$f":"+IF(J250=\"Preventivo\",\"Probabilidad\",IF(J250=\"Detectivo\",\"Probabilidad\",IF(#REF!=\"Correctivo\",\"Impacto\",\"\")))","v":{"$error":"#REF!"}},null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M250,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":""},{"$nulls":4},"","",""]
[{"$nulls":4},4,{"$nulls":3},"  ",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J251,'11 FORMULAS'!$B$51:$C$53,2,0),\"\")","v":""},{"$f":"+IF(J251=\"Preventivo\",\"Probabilidad\",IF(J251=\"Detectivo\",\"Probabilidad\",IF(#REF!=\"Correctivo\",\"Impacto\",\"\")))","v":{"$error":"#REF!"}},null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M251,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":""},{"$nulls":4},"","",""]
[{"$nulls":4},5,{"$nulls":3},"  ",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J252,'11 FORMULAS'!$B$51:$C$53,2,0),\"\")","v":""},{"$f":"+IF(J252=\"Preventivo\",\"Probabilidad\",IF(J252=\"Detectivo\",\"Probabilidad\",IF(#REF!=\"Correctivo\",\"Impacto\",\"\")))","v":{"$error":"#REF!"}},null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M252,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":""},{"$nulls":4},"","",""]
[{"$nulls":4},6,{"$nulls":3},"  ",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J253,'11 FORMULAS'!$B$51:$C$53,2,0),\"\")","v":""},{"$f":"+IF(J253=\"Preventivo\",\"Probabilidad\",IF(J253=\"Detectivo\",\"Probabilidad\",IF(#REF!=\"Correctivo\",\"Impacto\",\"\")))","v":{"$error":"#REF!"}},null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M253,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":""},{"$nulls":4},"","",""]
[{"$f":"'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!A50","v":"R42"},{"$f":"+'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!J50","v":"Posibilidad de afectación económica y reputacional porNo facturación de los servicios prestados. a causa de Inoportunidad o no registro de las atenciones en salud prestadas a los pacientes."},{"$f":"+'3 PROBABIL E IMPACTO INHERENTE'!E50","v":{"v":0.6,"d":"60%"}},{"$f":"+'3 PROBABIL E IMPACTO INHERENTE'!M50","v":{"v":0.6,"d":"60%"}},1,"El analista y revisor de cuentas médicas","realiza semanalmente la verificación en sistema de información hospitaria los ingresos y atenciones realizadas en los servicios para la generación de la factura.",null,"El analista y revisor de cuentas médicas realiza semanalmente la verificación en sistema de información hospitaria los ingresos y atenciones realizadas en los servicios para la generación de la factura. ","Preventivo",{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J254,'11 FORMULAS'!$B$51:$C$53,2,0),\"\")","v":{"v":0.25,"d":"25%"}},{"$f":"+IF(J254=\"Preventivo\",\"Probabilidad\",IF(J254=\"Detectivo\",\"Probabilidad\",IF(#REF!=\"Correctivo\",\"Impacto\",\"\")))","v":"Probabilidad"},"Manual",{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M254,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":{"v":0.15,"d":"15%"}},"Otros Esquemas","Mensual","Con registro manual","Interna",{"v":0.4,"d":"40%"},{"$f":"+IFERROR(C254*S254,\"\")","v":{"v":0.24,"d":"24%"}},{"v":0.16000000000000003,"d":"16%"},{"v":0.24,"d":"24%"}]
[{"$nulls":4},2,{"$nulls":3},{"$f":"+CONCATENATE(F255,\" \",G255,\" \",H255)","v":"  "},null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J255,'11 FORMULAS'!$B$51:$C$53,2,0),\"\")","v":""},{"$f":"+IF(J255=\"Preventivo\",\"Probabilidad\",IF(J255=\"Detectivo\",\"Probabilidad\",IF(#REF!=\"Correctivo\",\"Impacto\",\"\")))","v":{"$error":"#REF!"}},null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M255,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":""},{"$nulls":4},"",{"$f":"+IFERROR(C255*S255,\"\")","v":""},{"$f":"+IFERROR(S255-T255,\"\")","v":""}]
[{"$nulls":4},3,{"$nulls":3},"  ",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J256,'11 FORMULAS'!$B$51:$C$53,2,0),\"\")","v":""},{"$f":"+IF(J256=\"Preventivo\",\"Probabilidad\",IF(J256=\"Detectivo\",\"Probabilidad\",IF(#REF!=\"Correctivo\",\"Impacto\",\"\")))","v":{"$error":"#REF!"}},null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M256,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":""},{"$nulls":4},"","",""]
[{"$nulls":4},4,{"$nulls":3},"  ",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J257,'11 FORMULAS'!$B$51:$C$53,2,0),\"\")","v":""},{"$f":"+IF(J257=\"Preventivo\",\"Probabilidad\",IF(J257=\"Detectivo\",\"Probabilidad\",IF(#REF!=\"Correctivo\",\"Impacto\",\"\")))","v":{"$error":"#REF!"}},null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M257,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":""},{"$nulls":4},"","",""]
[{"$nulls":4},5,{"$nulls":3},"  ",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J258,'11 FORMULAS'!$B$51:$C$53,2,0),\"\")","v":""},{"$f":"+IF(J258=\"Preventivo\",\"Probabilidad\",IF(J258=\"Detectivo\",\"Probabilidad\",IF(#REF!=\"Correctivo\",\"Impacto\",\"\")))","v":{"$error":"#REF!"}},null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M258,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":""},{"$nulls":4},"","",""]
[{"$nulls":4},6,{"$nulls":3},"  ",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J259,'11 FORMULAS'!$B$51:$C$53,2,0),\"\")","v":""},{"$f":"+IF(J259=\"Preventivo\",\"Probabilidad\",IF(J259=\"Detectivo\",\"Probabilidad\",IF(#REF!=\"Correctivo\",\"Impacto\",\"\")))","v":{"$error":"#REF!"}},null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M259,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":""},{"$nulls":4},"","",""]
[{"$f":"'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!A51","v":"R43"},{"$f":"+'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!J51","v":"Posibilidad de afectación reputacional porFalta de análisis y socialización de tendencias de PQRSD a causa de Procesos manuales o poco estandarizados"},{"$f":"+'3 PROBABIL E IMPACTO INHERENTE'!E51","v":{"v":0.2,"d":"20%"}},{"$f":"+'3 PROBABIL E IMPACTO INHERENTE'!M51","v":{"v":0.8,"d":"80%"}},1,"El responsable de SIAU","hara una revisión y consolidación semanal de los registros de solicitudes que se encuentren en los distintos medios de contactos con cuenta la entidad, remitira a la persona encargada de dar respuesta","y llevara un inventario de entrada y salidas de PQRSD.","El responsable de SIAU hara una revisión y consolidación semanal de los registros de solicitudes que se encuentren en los distintos medios de contactos con cuenta la entidad, remitira a la persona encargada de dar respuesta y llevara un inventario de entrada y salidas de PQRSD.","Preventivo",{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J260,'11 FORMULAS'!$B$51:$C$53,2,0),\"\")","v":{"v":0.25,"d":"25%"}},{"$f":"+IF(J260=\"Preventivo\",\"Probabilidad\",IF(J260=\"Detectivo\",\"Probabilidad\",IF(#REF!=\"Correctivo\",\"Impacto\",\"\")))","v":"Probabilidad"},"Manual",{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M260,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":{"v":0.15,"d":"15%"}},"Otros Esquemas","Mensual","Con registro manual","Interna",{"v":0.4,"d":"40%"},{"$f":"+IFERROR(C260*S260,\"\")","v":{"v":0.08000000000000002,"d":"8%"}},{"v":0.32,"d":"32%"},{"v":0.08,"d":"8%"}]
[{"$nulls":4},2,{"$nulls":3},{"$f":"+CONCATENATE(F261,\" \",G261,\" \",H261)","v":"  "},null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J261,'11 FORMULAS'!$B$51:$C$53,2,0),\"\")","v":""},{"$f":"+IF(J261=\"Preventivo\",\"Probabilidad\",IF(J261=\"Detectivo\",\"Probabilidad\",IF(#REF!=\"Correctivo\",\"Impacto\",\"\")))","v":{"$error":"#REF!"}},null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M261,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":""},{"$nulls":4},"",{"$f":"+IFERROR(C261*S261,\"\")","v":""},{"$f":"+IFERROR(S261-T261,\"\")","v":""}]
[{"$nulls":4},3,{"$nulls":3},"  ",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J262,'11 FORMULAS'!$B$51:$C$53,2,0),\"\")","v":""},{"$f":"+IF(J262=\"Preventivo\",\"Probabilidad\",IF(J262=\"Detectivo\",\"Probabilidad\",IF(#REF!=\"Correctivo\",\"Impacto\",\"\")))","v":{"$error":"#REF!"}},null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M262,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":""},{"$nulls":4},"","",""]
[{"$nulls":4},4,{"$nulls":3},"  ",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J263,'11 FORMULAS'!$B$51:$C$53,2,0),\"\")","v":""},{"$f":"+IF(J263=\"Preventivo\",\"Probabilidad\",IF(J263=\"Detectivo\",\"Probabilidad\",IF(#REF!=\"Correctivo\",\"Impacto\",\"\")))","v":{"$error":"#REF!"}},null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M263,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":""},{"$nulls":4},"","",""]
[{"$nulls":4},5,{"$nulls":3},"  ",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J264,'11 FORMULAS'!$B$51:$C$53,2,0),\"\")","v":""},{"$f":"+IF(J264=\"Preventivo\",\"Probabilidad\",IF(J264=\"Detectivo\",\"Probabilidad\",IF(#REF!=\"Correctivo\",\"Impacto\",\"\")))","v":{"$error":"#REF!"}},null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M264,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":""},{"$nulls":4},"","",""]
[{"$nulls":4},6,{"$nulls":3},"  ",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J265,'11 FORMULAS'!$B$51:$C$53,2,0),\"\")","v":""},{"$f":"+IF(J265=\"Preventivo\",\"Probabilidad\",IF(J265=\"Detectivo\",\"Probabilidad\",IF(#REF!=\"Correctivo\",\"Impacto\",\"\")))","v":{"$error":"#REF!"}},null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M265,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":""},{"$nulls":4},"","",""]
[{"$f":"'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!A52","v":"R44"},{"$f":"+'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!J52","v":"Posibilidad de afectación económica y reputacional porMultas, sanciones o llamados de atención por parte de los entes de control a causa de acumulación de solicitudes sin resolver, generando congestión en el sistema SIAU, debido al incumplimiento de los tiempos y procedimientos establecidos en la normatividad vigente. "},{"$f":"+'3 PROBABIL E IMPACTO INHERENTE'!E52","v":{"v":0.6,"d":"60%"}},{"$f":"+'3 PROBABIL E IMPACTO INHERENTE'!M52","v":{"v":0.4,"d":"40%"}},1,"El responsable de SIAU","solicitara al lider de Gestion del Talento Humano incluir en PIC Institucional capacitación periódica en normatividad vigente para el personal SIAU.",null,"El responsable de SIAU solicitara al lider de Gestion del Talento Humano incluir en PIC Institucional capacitación periódica en normatividad vigente para el personal SIAU. ","Preventivo",{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J266,'11 FORMULAS'!$B$51:$C$53,2,0),\"\")","v":{"v":0.25,"d":"25%"}},{"$f":"+IF(J266=\"Preventivo\",\"Probabilidad\",IF(J266=\"Detectivo\",\"Probabilidad\",IF(#REF!=\"Correctivo\",\"Impacto\",\"\")))","v":"Probabilidad"},"Manual",{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M266,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":{"v":0.15,"d":"15%"}},"Otros Esquemas","Mensual","Con registro manual","Interna",{"v":0.4,"d":"40%"},{"$f":"+IFERROR(C266*S266,\"\")","v":{"v":0.24,"d":"24%"}},{"v":0.16000000000000003,"d":"16%"},{"v":0.24,"d":"24%"}]
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[{"$f":"'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!A53","v":"R45"},{"$f":"+'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!J53","v":"Posibilidad de afectación reputacional porPérdida de muestras sanguíneas, fluidos, citologías. a causa de Incumplimiento de protocolos de toma, transporte , entrega y recepción de muestras. "},{"$f":"+'3 PROBABIL E IMPACTO INHERENTE'!E53","v":{"v":1,"d":"100%"}},{"$f":"+'3 PROBABIL E IMPACTO INHERENTE'!M53","v":{"v":0.6,"d":"60%"}},1,"El responsable o lider del proceso"," evaluara si hay que elaborar o actualizar y posterior socializara los protocolos de toma, transporte, entrega y recepción de muestras.",null,"El responsable o lider del proceso  evaluara si hay que elaborar o actualizar y posterior socializara los protocolos de toma, transporte, entrega y recepción de muestras. ","Preventivo",{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J272,'11 FORMULAS'!$B$51:$C$53,2,0),\"\")","v":{"v":0.25,"d":"25%"}},{"$f":"+IF(J272=\"Preventivo\",\"Probabilidad\",IF(J272=\"Detectivo\",\"Probabilidad\",IF(#REF!=\"Correctivo\",\"Impacto\",\"\")))","v":"Probabilidad"},"Manual",{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M272,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":{"v":0.15,"d":"15%"}},"Otros Esquemas","Semestral","Con registro manual","Interna",{"v":0.4,"d":"40%"},{"$f":"+IFERROR(C272*S272,\"\")","v":{"v":0.4,"d":"40%"}},{"v":0,"d":"0%"},{"v":0.4,"d":"40%"}]
[{"$nulls":4},2,{"$nulls":3},{"$f":"+CONCATENATE(F273,\" \",G273,\" \",H273)","v":"  "},null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J273,'11 FORMULAS'!$B$51:$C$53,2,0),\"\")","v":""},{"$f":"+IF(J273=\"Preventivo\",\"Probabilidad\",IF(J273=\"Detectivo\",\"Probabilidad\",IF(#REF!=\"Correctivo\",\"Impacto\",\"\")))","v":{"$error":"#REF!"}},null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M273,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":""},{"$nulls":4},"",{"$f":"+IFERROR(C273*S273,\"\")","v":""},{"$f":"+IFERROR(S273-T273,\"\")","v":""}]
[{"$nulls":4},3,{"$nulls":3},"  ",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J274,'11 FORMULAS'!$B$51:$C$53,2,0),\"\")","v":""},{"$f":"+IF(J274=\"Preventivo\",\"Probabilidad\",IF(J274=\"Detectivo\",\"Probabilidad\",IF(#REF!=\"Correctivo\",\"Impacto\",\"\")))","v":{"$error":"#REF!"}},null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M274,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":""},{"$nulls":4},"","",""]
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[{"$nulls":4},5,{"$nulls":3},"  ",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J276,'11 FORMULAS'!$B$51:$C$53,2,0),\"\")","v":""},{"$f":"+IF(J276=\"Preventivo\",\"Probabilidad\",IF(J276=\"Detectivo\",\"Probabilidad\",IF(#REF!=\"Correctivo\",\"Impacto\",\"\")))","v":{"$error":"#REF!"}},null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M276,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":""},{"$nulls":4},"","",""]
[{"$nulls":4},6,{"$nulls":3},"  ",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J277,'11 FORMULAS'!$B$51:$C$53,2,0),\"\")","v":""},{"$f":"+IF(J277=\"Preventivo\",\"Probabilidad\",IF(J277=\"Detectivo\",\"Probabilidad\",IF(#REF!=\"Correctivo\",\"Impacto\",\"\")))","v":{"$error":"#REF!"}},null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M277,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":""},{"$nulls":4},"","",""]
[{"$nulls":19},{"$f":"IF($J278=\"Preventivo\",($C278*$S278),IF($J278=\"Detectivo\",($C278*$S278),\"\"))","v":""}]

{"sheet":"5 VALORACIÓN CONTROL IMPACTO","index":6,"n_rows":277,"n_cols":26,"rows_kept":277,"merged":[[0,0,1,0],[0,1,1,1],[0,2,0,3],[2,1,2,3],[3,1,3,3],[3,9,4,17],[3,18,5,18],[3,19,5,20],[3,21,5,21],[3,23,3,25],[5,0,6,0],[5,1,6,1],[5,2,6,2],[5,3,6,3],[5,4,6,4],[5,5,5,8],[5,9,5,13],[5,14,5,17],[7,0,12,0],[7,1,12,1],[7,2,12,2],[7,3,12,3],[7,21,12,21],[13,0,18,0],[13,1,18,1],[13,2,18,2],[13,3,18,3],[13,21,18,21],[19,0,24,0],[19,1,24,1],[19,2,24,2],[19,3,24,3],[19,21,24,21],[25,0,30,0],[25,1,30,1],[25,2,30,2],[25,3,30,3],[25,21,30,21],[31,0,36,0],[31,1,36,1],[31,2,36,2],[31,3,36,3],[31,21,36,21],[37,0,42,0],[37,1,42,1],[37,2,42,2],[37,3,42,3],[37,21,42,21],[43,0,48,0],[43,1,48,1],[43,2,48,2],[43,3,48,3],[43,21,48,21],[49,0,54,0],[49,1,54,1],[49,2,54,2],[49,3,54,3],[49,21,54,21],[55,0,60,0],[55,1,60,1],[55,2,60,2],[55,3,60,3],[55,21,60,21],[61,0,66,0],[61,1,66,1],[61,2,66,2],[61,3,66,3],[61,21,66,21],[67,0,72,0],[67,1,72,1],[67,2,72,2],[67,3,72,3],[67,21,72,21],[73,0,78,0],[73,1,78,1],[73,2,78,2],[73,3,78,3],[73,21,78,21],[79,0,84,0],[79,1,84,1],[79,2,84,2],[79,3,84,3],[79,21,84,21],[85,0,90,0],[85,1,90,1],[85,2,90,2],[85,3,90,3],[85,21,90,21],[91,0,96,0],[91,1,96,1],[91,2,96,2],[91,3,96,3],[91,21,96,21],[97,0,102,0],[97,1,102,1],[97,2,102,2],[97,3,102,3],[97,21,102,21],[103,0,108,0],[103,1,108,1],[103,2,108,2],[103,3,108,3],[103,21,108,21],[109,0,114,0],[109,1,114,1],[109,2,114,2],[109,3,114,3],[109,21,114,21],[115,0,120,0],[115,1,120,1],[115,2,120,2],[115,3,120,3],[115,21,120,21],[121,0,126,0],[121,1,126,1],[121,2,126,2],[121,3,126,3],[121,21,126,21],[127,0,132,0],[127,1,132,1],[127,2,132,2],[127,3,132,3],[127,21,132,21],[133,0,138,0],[133,1,138,1],[133,2,138,2],[133,3,138,3],[133,21,138,21],[139,0,144,0],[139,1,144,1],[139,2,144,2],[139,3,144,3],[139,21,144,21],[145,0,150,0],[145,1,150,1],[145,2,150,2],[145,3,150,3],[145,21,150,21],[151,0,156,0],[151,1,156,1],[151,2,156,2],[151,3,156,3],[151,21,156,21],[157,0,162,0],[157,1,162,1],[157,2,162,2],[157,3,162,3],[157,21,162,21],[163,0,168,0],[163,1,168,1],[163,2,168,2],[163,3,168,3],[163,21,168,21],[169,0,174,0],[169,1,174,1],[169,2,174,2],[169,3,174,3],[169,21,174,21],[175,0,180,0],[175,1,180,1],[175,2,180,2],[175,3,180,3],[175,21,180,21],[181,0,186,0],[181,1,186,1],[181,2,186,2],[181,3,186,3],[181,21,186,21],[187,0,192,0],[187,1,192,1],[187,2,192,2],[187,3,192,3],[187,21,192,21],[193,0,198,0],[193,1,198,1],[193,2,198,2],[193,3,198,3],[193,21,198,21],[199,0,204,0],[199,1,204,1],[199,2,204,2],[199,3,204,3],[199,21,204,21],[205,0,210,0],[205,1,210,1],[205,2,210,2],[205,3,210,3],[205,21,210,21],[211,0,216,0],[211,1,216,1],[211,2,216,2],[211,3,216,3],[211,21,216,21],[217,0,222,0],[217,1,222,1],[217,2,222,2],[217,3,222,3],[217,21,222,21],[223,0,228,0],[223,1,228,1],[223,2,228,2],[223,3,228,3],[223,21,228,21],[229,0,234,0],[229,1,234,1],[229,2,234,2],[229,3,234,3],[229,21,234,21],[235,0,240,0],[235,1,240,1],[235,2,240,2],[235,3,240,3],[235,21,240,21],[241,0,246,0],[241,1,246,1],[241,2,246,2],[241,3,246,3],[241,21,246,21],[247,0,252,0],[247,1,252,1],[247,2,252,2],[247,3,252,3],[247,21,252,21],[253,0,258,0],[253,1,258,1],[253,2,258,2],[253,3,258,3],[253,21,258,21],[259,0,264,0],[259,1,264,1],[259,2,264,2],[259,3,264,3],[259,21,264,21],[265,0,270,0],[265,1,270,1],[265,2,270,2],[265,3,270,3],[265,21,270,21],[271,0,276,0],[271,1,276,1],[271,2,276,2],[271,3,276,3],[271,21,276,21]]}
[null,{"$f":"+'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!A1","v":"MAPA DE RIESGOS"},{"$nulls":4},{"$f":"+'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!$I$4","v":"Elaboración o Actualización:"},{"$f":"'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!J4","v":"12/29/2025"}]
[null,null,{"$f":"+'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!A2","v":"VERSIÓN:"},{"$f":"'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!B2","v":1},null,null,{"$f":"+'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!$E$5","v":"Vigencia: "},{"$f":"'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!G5","v":"2026-01-01"},"Al"]
["ENTIDAD:",{"$f":"'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!B4","v":"E.S.E. CENTRO DE SALUD DE USIACURI"}]
["PROCESO:",{"$f":"'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!F4","v":0},null,null," ","VALORACIÓN DEL CONTROL",{"$nulls":3},"Atributos del Control",{"$nulls":8},"Peso del Control + Peso de la implementación ","Cálculo de Impacto",null,"De acuerdo al cálculo de controles correctivos digite el valor residual final",null,"NIVEL"]
[{"$nulls":23},"Nivel","% MIN","% MAX"]
["No. Riesgo","Riesgo","% Probabilidad Riesgo Inherente","% Impacto Riesgo Inherente","No. Control","Descripción del Control",{"$nulls":3},"Atributos Eficiencia",{"$nulls":4},"Atributos Formalización del control ",{"$nulls":8},"Muy Baja",{"v":0.01,"d":"1%"},{"v":0.2,"d":"20%"}]
[{"$nulls":5},"Responsable\n(Cargo y/o Aplicativo)","Acción\n(Inicia con un verbo)","Complemento (Periodicidad - Observaciones o Desviaciones)","Descripción del control","Tipo de control para Impacto","Peso del Control","Afectación o Desplazamiento en la Matriz","Implementación","Peso de la implementación","Documentación","Frecuencia","Evidencia\n(Trazabilidad de la ejecución)","Ejecución","Valor Total del control Impacto","Impacto residual 1","Impacto residual a partir del segundo control","Impacto Residual Final",null,"Baja",{"v":0.21,"d":"21%"},{"v":0.4,"d":"40%"}]
[{"$f":"'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!A9","v":"R1"},{"$f":"+'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!J9","v":"Posibilidad de afectación reputacional por Investigaciones disciplinarias y sanciones por entes de control a causa de  Insuficiente participación en los procesos de capacitación y entrenamiento a los servidores públicos para la prestación del servicio, que afecta las competencias y conocimiento interno."},{"$f":"+'3 PROBABIL E IMPACTO INHERENTE'!E9","v":{"v":0.6,"d":"60%"}},{"$f":"+'3 PROBABIL E IMPACTO INHERENTE'!M9","v":{"v":0.2,"d":"20%"}},1,"El Lider de Talento Humano","realiza seguimiento a la participación de los servidores públicos en la ejecución del Plan Institucional de Capacitaciones PIC 2026,","que permita promocionar de manera adecuada la formación y llegue a la población objetivo de esta.",{"$f":"+CONCATENATE(F8,\" \",G8,\" \",H8)","v":"El Lider de Talento Humano realiza seguimiento a la participación de los servidores públicos en la ejecución del Plan Institucional de Capacitaciones PIC 2026, que permita promocionar de manera adecuada la formación y llegue a la población objetivo de esta."},"Correctivo",{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J8,'11 FORMULAS'!B53:C53,2,0),\"\")","v":{"v":0.1,"d":"10%"}},{"$f":"+IF(J8=\"Correctivo\",\"Impacto\",\"\")","v":"Impacto"},"Manual",{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M8,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":{"v":0.15,"d":"15%"}},"Otros Esquemas"," por a causa de ","Con registro manual","Interna",{"$f":"+IFERROR($K8+$N8,\"\")","v":{"v":0.25,"d":"25%"}},{"$f":"+IFERROR(D8*S8,\"\")","v":{"v":0.05,"d":"5%"}},{"$f":"+IFERROR(D8-T8,\"\")","v":{"v":0.15000000000000002,"d":"15%"}},{"v":0.15,"d":"15%"},null,"Media",{"v":0.41,"d":"41%"},{"v":0.6,"d":"60%"}]
[{"$nulls":4},2,{"$nulls":3},"  ",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J9,'11 FORMULAS'!$B$53:$C$53,2,0),\"\")","v":""},{"$f":"+IF(J9=\"Correctivo\",\"Impacto\",\"\")","v":""},null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M9,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":""},{"$nulls":4},{"$f":"+IFERROR($K9+$N9,\"\")","v":""},{"$f":"+IFERROR(U8*S9,\"\")","v":""},{"$f":"+IFERROR(U8-T9,\"\")","v":""},null,null,"Alta",{"v":0.61,"d":"61%"},{"v":0.8,"d":"80%"}]
[{"$nulls":4},3,{"$nulls":3},"  ",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J10,'11 FORMULAS'!$B$53:$C$53,2,0),\"\")","v":""},"",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M10,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":""},{"$nulls":4},{"$f":"+IFERROR($K10+$N10,\"\")","v":""},{"$f":"+IFERROR(U9*S10,\"\")","v":""},{"$f":"+IFERROR(U9-T10,\"\")","v":""},null,null,"Muy Alta",{"v":0.81,"d":"81%"},{"v":1,"d":"100%"}]
[{"$nulls":4},4,{"$nulls":3},"  ",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J11,'11 FORMULAS'!$B$53:$C$53,2,0),\"\")","v":""},"",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M11,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":""},{"$nulls":4},"",{"$f":"+IFERROR(U10*S11,\"\")","v":""},{"$f":"+IFERROR(U10-T11,\"\")","v":""}]
[{"$nulls":4},5,{"$nulls":3},"  ",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J12,'11 FORMULAS'!$B$53:$C$53,2,0),\"\")","v":""},"",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M12,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":""},{"$nulls":4},"",{"$f":"+IFERROR(U11*S12,\"\")","v":""},{"$f":"+IFERROR(U11-T12,\"\")","v":""}]
[{"$nulls":4},6,{"$nulls":3},"  ",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J13,'11 FORMULAS'!$B$53:$C$53,2,0),\"\")","v":""},"",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M13,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":""},{"$nulls":4},"",{"$f":"+IFERROR(U12*S13,\"\")","v":""},{"$f":"+IFERROR(U12-T13,\"\")","v":""}]
[{"$f":"'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!A10","v":"R2"},{"$f":"+'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!J10","v":"Posibilidad de perdida de confidencialidad por Investigaciones disciplinarias por entes de control. a causa de Incumplimiento de la ley 1712  de 2014 en lo concerniente a la información clasificada y reservada de las historias laborales de los servidores públicos."},{"$f":"+'3 PROBABIL E IMPACTO INHERENTE'!E10","v":{"v":0.8,"d":"80%"}},{"$f":"+'3 PROBABIL E IMPACTO INHERENTE'!M10","v":{"v":0.2,"d":"20%"}},1,"El Lider de Talento Humano","verifica y autoriza el acceso a la información de las historias laborales de los servidores públicos,"," mediante de formato de solicitud en cumplimiento de la reserva.","El Lider de Talento Humano verifica y autoriza el acceso a la información de las historias laborales de los servidores públicos,  mediante de formato de solicitud en cumplimiento de la reserva.","Correctivo",{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J14,'11 FORMULAS'!$B$53:$C$53,2,0),\"\")","v":{"v":0.1,"d":"10%"}},"Impacto","Manual",{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M14,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":{"v":0.15,"d":"15%"}},"Otros Esquemas","Trimestral","Con registro manual","Interna",{"v":0.25,"d":"25%"},{"$f":"+IFERROR(D14*S14,\"\")","v":{"v":0.05,"d":"5%"}},{"$f":"+IFERROR(D14-T14,\"\")","v":{"v":0.15000000000000002,"d":"15%"}},{"v":0.05,"d":"5%"}]
[{"$nulls":4},2,{"$nulls":3},"  ",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J15,'11 FORMULAS'!$B$53:$C$53,2,0),\"\")","v":""},"",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M15,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":""},{"$nulls":4},"",{"$f":"+IFERROR(U14*S15,\"\")","v":""},{"$f":"+IFERROR(U14-T15,\"\")","v":""}]
[{"$nulls":4},3,{"$nulls":3},"  ",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J16,'11 FORMULAS'!$B$53:$C$53,2,0),\"\")","v":""},"",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M16,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":""},{"$nulls":4},"",{"$f":"+IFERROR(U15*S16,\"\")","v":""},{"$f":"+IFERROR(U15-T16,\"\")","v":""}]
[{"$nulls":4},4,{"$nulls":3},"  ",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J17,'11 FORMULAS'!$B$53:$C$53,2,0),\"\")","v":""},"",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M17,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":""},{"$nulls":4},"",{"$f":"+IFERROR(U16*S17,\"\")","v":""},{"$f":"+IFERROR(U16-T17,\"\")","v":""}]
[{"$nulls":4},5,{"$nulls":3},"  ",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J18,'11 FORMULAS'!$B$53:$C$53,2,0),\"\")","v":""},"",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M18,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":""},{"$nulls":4},"",{"$f":"+IFERROR(U17*S18,\"\")","v":""},{"$f":"+IFERROR(U17-T18,\"\")","v":""}]
[{"$nulls":4},6,{"$nulls":3},"  ",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J19,'11 FORMULAS'!$B$53:$C$53,2,0),\"\")","v":""},"",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M19,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":""},{"$nulls":4},"",{"$f":"+IFERROR(U18*S19,\"\")","v":""},{"$f":"+IFERROR(U18-T19,\"\")","v":""}]
[{"$f":"'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!A11","v":"R3"},{"$f":"+'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!J11","v":"Posibilidad de afectación reputacional por Queja o reclamo de servidores de la Entidad a causa de Reporte de novedades fuera de los plazos definidos en el cronograma, "},{"$f":"+'3 PROBABIL E IMPACTO INHERENTE'!E11","v":{"v":0.6,"d":"60%"}},{"$f":"+'3 PROBABIL E IMPACTO INHERENTE'!M11","v":{"v":0.2,"d":"20%"}},1,"El Lider de talento humano","definira un cronograma riguroso ","para el reporte de novedades y la liquidación de la nómina.","El Lider de talento humano definira un cronograma riguroso  para el reporte de novedades y la liquidación de la nómina.","Correctivo",{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J20,'11 FORMULAS'!$B$53:$C$53,2,0),\"\")","v":{"v":0.1,"d":"10%"}},"Impacto","Manual",{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M20,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":{"v":0.15,"d":"15%"}},"Otros Esquemas","Semestral","Con registro manual","Interna",{"v":0.25,"d":"25%"},{"$f":"+IFERROR(D20*S20,\"\")","v":{"v":0.05,"d":"5%"}},{"$f":"+IFERROR(D20-T20,\"\")","v":{"v":0.15000000000000002,"d":"15%"}},{"v":0.05,"d":"5%"}]
[{"$nulls":4},2,{"$nulls":3},"  ",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J21,'11 FORMULAS'!$B$53:$C$53,2,0),\"\")","v":""},"",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M21,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":""},{"$nulls":4},"","",""]
[{"$nulls":4},3,{"$nulls":3},"  ",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J22,'11 FORMULAS'!$B$53:$C$53,2,0),\"\")","v":""},"",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M22,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":""},{"$nulls":4},"","",""]
[{"$nulls":4},4,{"$nulls":3},"  ",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J23,'11 FORMULAS'!$B$53:$C$53,2,0),\"\")","v":""},"",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M23,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":""},{"$nulls":4},"","",""]
[{"$nulls":4},5,{"$nulls":3},"  ",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J24,'11 FORMULAS'!$B$53:$C$53,2,0),\"\")","v":""},"",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M24,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":""},{"$nulls":4},"","",""]
[{"$nulls":4},6,{"$nulls":3},"  ",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J25,'11 FORMULAS'!$B$53:$C$53,2,0),\"\")","v":""},"",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M25,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":""},{"$nulls":4},"","",""]
[{"$f":"'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!A12","v":"R4"},{"$f":"+'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!J12","v":"Posibilidad  de efecto dañoso sobre el recurso público por Sanciones e investigaciones de entes de control y judiciales a causa de Omisión en la liquidación y pago de la seguridad social y aportes a parafiscales."},{"$f":"+'3 PROBABIL E IMPACTO INHERENTE'!E12","v":{"v":0.8,"d":"80%"}},{"$f":"+'3 PROBABIL E IMPACTO INHERENTE'!M12","v":{"v":0.8,"d":"80%"}},1,"El profesional encargado de nómina,","Validara mensualmente que el cálculo de la seguridad social del sistema de información sea el mismo que el cálculo manual, ","con base a una muestra aleatoria del 10% de los servidores.","El profesional encargado de nómina, Validara mensualmente que el cálculo de la seguridad social del sistema de información sea el mismo que el cálculo manual,  con base a una muestra aleatoria del 10% de los servidores.","Correctivo",{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J26,'11 FORMULAS'!$B$53:$C$53,2,0),\"\")","v":{"v":0.1,"d":"10%"}},"Impacto","Manual",{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M26,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":{"v":0.15,"d":"15%"}},"Otros Esquemas","Mensual","Con registro manual","Interna",{"v":0.25,"d":"25%"},{"v":0.2,"d":"20%"},{"v":0.6000000000000001,"d":"60%"}]
[{"$nulls":4},2,"El profesional encargado de nómina,","verificara que tesoreria realice el pago de los aportes al sistema de salud, pension y par fiscales","mensualmente","El profesional encargado de nómina, verificara que tesoreria realice el pago de los aportes al sistema de salud, pension y par fiscales mensualmente","Correctivo",{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J27,'11 FORMULAS'!$B$53:$C$53,2,0),\"\")","v":{"v":0.1,"d":"10%"}},"Impacto","Manual",{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M27,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":{"v":0.15,"d":"15%"}},"Otros Esquemas","Mensual","Con registro manual","Interna",{"v":0.25,"d":"25%"},{"v":0,"d":"0%"},{"v":0,"d":"0%"}]
[{"$nulls":4},3,{"$nulls":3},"  ",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J28,'11 FORMULAS'!$B$53:$C$53,2,0),\"\")","v":""},"",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M28,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":""},{"$nulls":4},"","",""]
[{"$nulls":4},4,{"$nulls":3},"  ",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J29,'11 FORMULAS'!$B$53:$C$53,2,0),\"\")","v":""},"",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M29,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":""},{"$nulls":4},"","",""]
[{"$nulls":4},5,{"$nulls":3},"  ",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J30,'11 FORMULAS'!$B$53:$C$53,2,0),\"\")","v":""},"",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M30,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":""},{"$nulls":4},"","",""]
[{"$nulls":4},6,{"$nulls":3},"  ",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J31,'11 FORMULAS'!$B$53:$C$53,2,0),\"\")","v":""},"",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M31,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":""},{"$nulls":4},"","",""]
[{"$f":"'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!A13","v":"R5"},{"$f":"+'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!J13","v":"Posibilidad de afectación reputacional por queja o reclamo de los grupos de valor interno a causa de actividades del plan de bienestar no ajustadas a las necesidades de los grupos de valor internos"},{"$f":"+'3 PROBABIL E IMPACTO INHERENTE'!E13","v":{"v":0.4,"d":"40%"}},{"$f":"+'3 PROBABIL E IMPACTO INHERENTE'!M13","v":{"v":0.2,"d":"20%"}},1,"Los asesores de Planeacion Institucional","validan que el plan de actividades de bienestar considere las necesidades según la encuesta que realiza el grupo de la Oficina de Talento Humano a los servidores de la Entidad,","esta se realizara anualmente","Los asesores de Planeacion Institucional validan que el plan de actividades de bienestar considere las necesidades según la encuesta que realiza el grupo de la Oficina de Talento Humano a los servidores de la Entidad, esta se realizara anualmente","Correctivo",{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J32,'11 FORMULAS'!$B$53:$C$53,2,0),\"\")","v":{"v":0.1,"d":"10%"}},"Impacto","Manual",{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M32,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":{"v":0.15,"d":"15%"}},"Otros Esquemas","Siempre que se ejecuta la actividad","Con registro manual","Interna",{"v":0.25,"d":"25%"},{"v":0.05,"d":"5%"},{"v":0.15000000000000002,"d":"15%"},{"v":0.05,"d":"5%"}]
[{"$nulls":4},2,{"$nulls":3},"  ",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J33,'11 FORMULAS'!$B$53:$C$53,2,0),\"\")","v":""},"",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M33,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":""},{"$nulls":4},"","",""]
[{"$nulls":4},3,{"$nulls":3},"  ",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J34,'11 FORMULAS'!$B$53:$C$53,2,0),\"\")","v":""},"",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M34,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":""},{"$nulls":4},"","",""]
[{"$nulls":4},4,{"$nulls":3},"  ",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J35,'11 FORMULAS'!$B$53:$C$53,2,0),\"\")","v":""},"",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M35,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":""},{"$nulls":4},"","",""]
[{"$nulls":4},5,{"$nulls":3},"  ",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J36,'11 FORMULAS'!$B$53:$C$53,2,0),\"\")","v":""},"",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M36,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":""},{"$nulls":4},"","",""]
[{"$nulls":4},6,{"$nulls":3},"  ",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J37,'11 FORMULAS'!$B$53:$C$53,2,0),\"\")","v":""},"",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M37,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":""},{"$nulls":4},"","",""]
[{"$f":"'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!A14","v":"R6"},{"$f":"+'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!J14","v":"Posibilidad de afectación reputacional por Información incompleta o inexacta a causa de  Inconsistencias en la emisión de certificación electrónica de tiempos laborados (CETIL)."},{"$f":"+'3 PROBABIL E IMPACTO INHERENTE'!E14","v":{"v":0.4,"d":"40%"}},{"$f":"+'3 PROBABIL E IMPACTO INHERENTE'!M14","v":{"v":0.2,"d":"20%"}},1,"El Jefe de Talento Humano","Validara la informacion que reposa en los archivos y Hoja de vida Laboral al momento de firmar electronicamente el certificado para su envio.","Realizara dos (02) informe anuales de la emision de certificafos laborales en la plataforma CETIL","El Jefe de Talento Humano Validara la informacion que reposa en los archivos y Hoja de vida Laboral al momento de firmar electronicamente el certificado para su envio. Realizara dos (02) informe anuales de la emision de certificafos laborales en la plataforma CETIL","Correctivo",{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J38,'11 FORMULAS'!$B$53:$C$53,2,0),\"\")","v":{"v":0.1,"d":"10%"}},"Impacto","Manual",{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M38,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":{"v":0.15,"d":"15%"}},"Otros Esquemas","Semestral","Con registro manual","Interna",{"v":0.25,"d":"25%"},{"v":0.05,"d":"5%"},{"v":0.15000000000000002,"d":"15%"},{"v":0.15,"d":"15%"}]
[{"$nulls":4},2,{"$nulls":3},"  ",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J39,'11 FORMULAS'!$B$53:$C$53,2,0),\"\")","v":""},"",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M39,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":""},{"$nulls":4},"","",""]
[{"$nulls":4},3,{"$nulls":3},"  ",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J40,'11 FORMULAS'!$B$53:$C$53,2,0),\"\")","v":""},"",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M40,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":""},{"$nulls":4},"","",""]
[{"$nulls":4},4,{"$nulls":3},"  ",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J41,'11 FORMULAS'!$B$53:$C$53,2,0),\"\")","v":""},"",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M41,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":""},{"$nulls":4},"","",""]
[{"$nulls":4},5,{"$nulls":3},"  ",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J42,'11 FORMULAS'!$B$53:$C$53,2,0),\"\")","v":""},"",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M42,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":""},{"$nulls":4},"","",""]
[{"$nulls":4},6,{"$nulls":3},"  ",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J43,'11 FORMULAS'!$B$53:$C$53,2,0),\"\")","v":""},"",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M43,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":""},{"$nulls":4},"","",""]
[{"$f":"'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!A15","v":"R7"},{"$f":"+'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!J15","v":"Posibilidad de afectación reputacional por Comportamientos no éticos de los empleados a causa de Acceso no autorizado a la información confidencial de la Historia Laboral - HL o datos personales."},{"$f":"+'3 PROBABIL E IMPACTO INHERENTE'!E15","v":{"v":0.6,"d":"60%"}},{"$f":"+'3 PROBABIL E IMPACTO INHERENTE'!M15","v":{"v":0.2,"d":"20%"}},1,"El Jefe de Talento Humano","Validara la informacion que reposa en los archivos y Hoja de vida Laboral al momento de firmar electronicamente el certificado para su envio.","Realizara dos (02) informe anuales de la emision de certificafos laborales en la plataforma CETIL","El Jefe de Talento Humano Validara la informacion que reposa en los archivos y Hoja de vida Laboral al momento de firmar electronicamente el certificado para su envio. Realizara dos (02) informe anuales de la emision de certificafos laborales en la plataforma CETIL","Correctivo",{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J44,'11 FORMULAS'!$B$53:$C$53,2,0),\"\")","v":{"v":0.1,"d":"10%"}},"Impacto","Manual",{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M44,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":{"v":0.15,"d":"15%"}},"Otros Esquemas","Semestral","Con registro manual","Interna",{"v":0.25,"d":"25%"},{"v":0.05,"d":"5%"},{"v":0.15000000000000002,"d":"15%"},{"v":0.05,"d":"5%"}]
[{"$nulls":4},2,{"$nulls":3},"  ",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J45,'11 FORMULAS'!$B$53:$C$53,2,0),\"\")","v":""},"",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M45,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":""},{"$nulls":4},"","",""]
[{"$nulls":4},3,{"$nulls":3},"  ",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J46,'11 FORMULAS'!$B$53:$C$53,2,0),\"\")","v":""},"",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M46,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":""},{"$nulls":4},"","",""]
[{"$nulls":4},4,{"$nulls":3},"  ",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J47,'11 FORMULAS'!$B$53:$C$53,2,0),\"\")","v":""},"",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M47,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":""},{"$nulls":4},"","",""]
[{"$nulls":4},5,{"$nulls":3},"  ",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J48,'11 FORMULAS'!$B$53:$C$53,2,0),\"\")","v":""},"",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M48,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":""},{"$nulls":4},"","",""]
[{"$nulls":4},6,{"$nulls":3},"  ",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J49,'11 FORMULAS'!$B$53:$C$53,2,0),\"\")","v":""},"",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M49,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":""},{"$nulls":4},"","",""]
[{"$f":"'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!A16","v":"R8"},{"$f":"+'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!J16","v":"Posibilidad  de efecto dañoso sobre el recurso público por  Sanciones de entes reguladores y de control o demandas y quejas de los grupos de valor a causa de incumplimiento de estándares mínimos del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo( SG-SST)."},{"$f":"+'3 PROBABIL E IMPACTO INHERENTE'!E16","v":{"v":0.6,"d":"60%"}},{"$f":"+'3 PROBABIL E IMPACTO INHERENTE'!M16","v":{"v":1,"d":"100%"}},1,"El profesional designado en el SG-SST,"," realiza seguimiento y monitoreo del autoevaluación de cumplimiento de estándares mínimos ","y la matriz de objetivos, metas e indicadores del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.","El profesional designado en el SG-SST,  realiza seguimiento y monitoreo del autoevaluación de cumplimiento de estándares mínimos  y la matriz de objetivos, metas e indicadores del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.","Correctivo",{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J50,'11 FORMULAS'!$B$53:$C$53,2,0),\"\")","v":{"v":0.1,"d":"10%"}},"Impacto","Manual",{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M50,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":{"v":0.15,"d":"15%"}},"Otros Esquemas","Semestral","Con registro manual","Interna",{"v":0.25,"d":"25%"},{"v":0.25,"d":"25%"},{"v":0.75,"d":"75%"},{"v":0.25,"d":"25%"}]
[{"$nulls":4},2,{"$nulls":3},"  ",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J51,'11 FORMULAS'!$B$53:$C$53,2,0),\"\")","v":""},"",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M51,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":""},{"$nulls":4},"","",""]
[{"$nulls":4},3,{"$nulls":3},"  ",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J52,'11 FORMULAS'!$B$53:$C$53,2,0),\"\")","v":""},"",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M52,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":""},{"$nulls":4},"",{"$f":"+IFERROR(D52*S52,\"\")","v":""},{"$f":"+IFERROR(D52-T52,\"\")","v":""}]
[{"$nulls":4},4,{"$nulls":3},"  ",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J53,'11 FORMULAS'!$B$53:$C$53,2,0),\"\")","v":""},"",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M53,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":""},{"$nulls":4},"","",""]
[{"$nulls":4},5,{"$nulls":3},"  ",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J54,'11 FORMULAS'!$B$53:$C$53,2,0),\"\")","v":""},"",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M54,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":""},{"$nulls":4},"","",""]
[{"$nulls":4},6,{"$nulls":3},"  ",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J55,'11 FORMULAS'!$B$53:$C$53,2,0),\"\")","v":""},"",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M55,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":""},{"$nulls":4},"","",""]
[{"$f":"'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!A17","v":"R9"},{"$f":"+'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!J17","v":"Posibilidad de afectación económica y reputacional por Errores en la presentacion, informacion a causa de Incumplimiento de no validada y presentada de manera oportuna, veraz, completa y conforme a la normatividad vigente."},{"$f":"+'3 PROBABIL E IMPACTO INHERENTE'!E17","v":{"v":0.6,"d":"60%"}},{"$f":"+'3 PROBABIL E IMPACTO INHERENTE'!M17","v":{"v":0.4,"d":"40%"}},1,"El Lider de Oficina de Gestion Contable ","elaborara de un calendario institucional con las fechas de entrega de información a cada ente de control,"," el cual se consolidara con otras áreas.","El Lider de Oficina de Gestion Contable  elaborara de un calendario institucional con las fechas de entrega de información a cada ente de control,  el cual se consolidara con otras áreas.","Correctivo",{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J56,'11 FORMULAS'!$B$53:$C$53,2,0),\"\")","v":{"v":0.1,"d":"10%"}},"Impacto","Manual",{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M56,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":{"v":0.15,"d":"15%"}},"Otros Esquemas","Siempre que se ejecuta la actividad","Con registro manual","Interna",{"v":0.25,"d":"25%"},{"v":0.1,"d":"10%"},{"v":0.30000000000000004,"d":"30%"},{"v":0.1,"d":"10%"}]
[{"$nulls":4},2,{"$nulls":3},"  ",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J57,'11 FORMULAS'!$B$53:$C$53,2,0),\"\")","v":""},"",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M57,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":""},{"$nulls":4},"","",""]
[{"$nulls":4},3,{"$nulls":3},"  ",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J58,'11 FORMULAS'!$B$53:$C$53,2,0),\"\")","v":""},"",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M58,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":""},{"$nulls":4},"","",""]
[{"$nulls":4},4,{"$nulls":3},"  ",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J59,'11 FORMULAS'!$B$53:$C$53,2,0),\"\")","v":""},"",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M59,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":""},{"$nulls":4},"","",""]
[{"$nulls":4},5,{"$nulls":3},"  ",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J60,'11 FORMULAS'!$B$53:$C$53,2,0),\"\")","v":""},"",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M60,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":""},{"$nulls":4},"","",""]
[{"$nulls":4},6,{"$nulls":3},"  ",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J61,'11 FORMULAS'!$B$53:$C$53,2,0),\"\")","v":""},"",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M61,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":""},{"$nulls":4},"","",""]
[{"$f":"'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!A18","v":"R10"},{"$f":"+'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!J18","v":"Posibilidad de afectación económica y reputacional por  Errores o inconsistencias en la elaboración  de los estados financieros a causa de Omisión de políticas contables actualizadas conforme a la normatividad vigente (NICSP para entidades públicas)."},{"$f":"+'3 PROBABIL E IMPACTO INHERENTE'!E18","v":{"v":0.6,"d":"60%"}},{"$f":"+'3 PROBABIL E IMPACTO INHERENTE'!M18","v":{"v":0.8,"d":"80%"}},1,"El Lider de contabilidad","realizara induccion y re induccion periódica al personal vinculado a este proceso en normatividad financiera y manejo del sistema contable, ","asi mismo revisara e informara si hay que actualizar e implementar políticas contables alineadas con la normatividad vigente.","El Lider de contabilidad realizara induccion y re induccion periódica al personal vinculado a este proceso en normatividad financiera y manejo del sistema contable,  asi mismo revisara e informara si hay que actualizar e implementar políticas contables alineadas con la normatividad vigente.","Correctivo",{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J62,'11 FORMULAS'!$B$53:$C$53,2,0),\"\")","v":{"v":0.1,"d":"10%"}},"Impacto","Manual",{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M62,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":{"v":0.15,"d":"15%"}},"Otros Esquemas","Semestral","Con registro manual","Interna",{"v":0.25,"d":"25%"},{"v":0.2,"d":"20%"},{"v":0.6000000000000001,"d":"60%"},{"v":0.2,"d":"20%"}]
[{"$nulls":4},2,{"$nulls":3},"  ",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J63,'11 FORMULAS'!$B$53:$C$53,2,0),\"\")","v":""},"",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M63,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":""},{"$nulls":4},"","",""]
[{"$nulls":4},3,{"$nulls":3},"  ",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J64,'11 FORMULAS'!$B$53:$C$53,2,0),\"\")","v":""},"",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M64,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":""},{"$nulls":4},"","",""]
[{"$nulls":4},4,{"$nulls":3},"  ",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J65,'11 FORMULAS'!$B$53:$C$53,2,0),\"\")","v":""},"",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M65,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":""},{"$nulls":4},"","",""]
[{"$nulls":4},5,{"$nulls":3},"  ",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J66,'11 FORMULAS'!$B$53:$C$53,2,0),\"\")","v":""},"",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M66,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":""},{"$nulls":4},"","",""]
[{"$nulls":4},6,{"$nulls":3},"  ",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J67,'11 FORMULAS'!$B$53:$C$53,2,0),\"\")","v":""},"",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M67,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":""},{"$nulls":4},"","",""]
[{"$f":"'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!A19","v":"R11"},{"$f":"+'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!J19","v":"Posibilidad de afectación económica y reputacional por Registro contable equivocado de ingresos, egresos o transferencias. a causa de Conciliaciones realizadas de forma extemporánea o sin periodicidad definida."},{"$f":"+'3 PROBABIL E IMPACTO INHERENTE'!E19","v":{"v":0.6,"d":"60%"}},{"$f":"+'3 PROBABIL E IMPACTO INHERENTE'!M19","v":{"v":0.6,"d":"60%"}},1,"El Lider de contabilidad ","realizara segregacion de funciones entre quien concilia, quien revisa y quien aprueba; Elaborar las conciliaciones bancarias mensuales, las cuales serán revisadas y aprobadas por el Lider de Contabilidad.","Cada conciliación deberá contar con extracto bancario, auxiliares contables, comprobantes de ajuste y acta de conciliación debidamente firmada.","El Lider de contabilidad  realizara segregacion de funciones entre quien concilia, quien revisa y quien aprueba; Elaborar las conciliaciones bancarias mensuales, las cuales serán revisadas y aprobadas por el Lider de Contabilidad. Cada conciliación deberá contar con extracto bancario, auxiliares contables, comprobantes de ajuste y acta de conciliación debidamente firmada.","Correctivo",{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J68,'11 FORMULAS'!$B$53:$C$53,2,0),\"\")","v":{"v":0.1,"d":"10%"}},"Impacto","Manual",{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M68,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":{"v":0.15,"d":"15%"}},"Otros Esquemas","Mensual","Con registro manual","Interna",{"v":0.25,"d":"25%"},{"v":0.15,"d":"15%"},{"v":0.44999999999999996,"d":"45%"},{"v":0.15,"d":"15%"}]
[{"$nulls":4},2,{"$nulls":3},"  ",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J69,'11 FORMULAS'!$B$53:$C$53,2,0),\"\")","v":""},"",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M69,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":""},{"$nulls":4},"","",""]
[{"$nulls":4},3,{"$nulls":3},"  ",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J70,'11 FORMULAS'!$B$53:$C$53,2,0),\"\")","v":""},"",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M70,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":""},{"$nulls":4},"","",""]
[{"$nulls":4},4,{"$nulls":3},"  ",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J71,'11 FORMULAS'!$B$53:$C$53,2,0),\"\")","v":""},"",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M71,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":""},{"$nulls":4},"","",""]
[{"$nulls":4},5,{"$nulls":3},{"$f":"+CONCATENATE(F72,\" \",G72,\" \",H72)","v":"  "},null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J72,'11 FORMULAS'!$B$53:$C$53,2,0),\"\")","v":""},"",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M72,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":""},{"$nulls":4},"","",""]
[{"$nulls":4},6,{"$nulls":3},"  ",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J73,'11 FORMULAS'!$B$53:$C$53,2,0),\"\")","v":""},{"$f":"+IF(J73=\"Correctivo\",\"Impacto\",\"\")","v":""},null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M73,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":""},{"$nulls":4},{"$f":"+IFERROR($K73+$N73,\"\")","v":""},"",""]
[{"$f":"'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!A20","v":"R12"},{"$f":"+'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!J20","v":"Posibilidad de afectación económica y reputacional por Manejo inadecuado de la Caja Menor. a causa de Ausencia de conciliaciones y arqueos periódicos"},{"$f":"+'3 PROBABIL E IMPACTO INHERENTE'!E20","v":{"v":0.6,"d":"60%"}},{"$f":"+'3 PROBABIL E IMPACTO INHERENTE'!M20","v":{"v":0.4,"d":"40%"}},1,"El responsable de la Caja menor"," debera cumplir con los giguientes requisitos. 1. Resolución interna que regula el uso de caja menor. 2.Designación formal del responsable de la caja menor. 3.Solicitud de soportes contables y comprobantes de pago. 4. Poliza de manejo 5.","Acceder a arqueos esporádicos por parte del área de Contabilidad o Contro Interno.","El responsable de la Caja menor  debera cumplir con los giguientes requisitos. 1. Resolución interna que regula el uso de caja menor. 2.Designación formal del responsable de la caja menor. 3.Solicitud de soportes contables y comprobantes de pago. 4. Poliza de manejo 5. Acceder a arqueos esporádicos por parte del área de Contabilidad o Contro Interno.","Correctivo",{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J74,'11 FORMULAS'!$B$53:$C$53,2,0),\"\")","v":{"v":0.1,"d":"10%"}},"Impacto","Manual",{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M74,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":{"v":0.15,"d":"15%"}},"Otros Esquemas","Mensual","Con registro manual","Interna",{"v":0.25,"d":"25%"},{"v":0.1,"d":"10%"},{"v":0.30000000000000004,"d":"30%"},{"v":0.1,"d":"10%"}]
[{"$nulls":4},2,{"$nulls":3},"  ",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J75,'11 FORMULAS'!$B$53:$C$53,2,0),\"\")","v":""},"",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M75,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":""},{"$nulls":4},"","",""]
[{"$nulls":4},3,{"$nulls":3},"  ",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J76,'11 FORMULAS'!$B$53:$C$53,2,0),\"\")","v":""},"",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M76,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":""},{"$nulls":4},"","",""]
[{"$nulls":4},4,{"$nulls":3},"  ",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J77,'11 FORMULAS'!$B$53:$C$53,2,0),\"\")","v":""},"",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M77,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":""},{"$nulls":4},"","",""]
[{"$nulls":4},5,{"$nulls":3},"  ",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J78,'11 FORMULAS'!$B$53:$C$53,2,0),\"\")","v":""},"",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M78,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":""},{"$nulls":4},"","",""]
[{"$nulls":4},6,{"$nulls":3},"  ",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J79,'11 FORMULAS'!$B$53:$C$53,2,0),\"\")","v":""},"",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M79,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":""},{"$nulls":4},"","",""]
[{"$f":"'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!A21","v":"R13"},{"$f":"+'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!J21","v":"Posibilidad de afectación económica y reputacional por No reportes de accidentes e incidentes ante la ARL. a causa de Omisión en la presentación de reportes de accidentes e incidentes ante la ARL."},{"$f":"+'3 PROBABIL E IMPACTO INHERENTE'!E21","v":{"v":0.6,"d":"60%"}},{"$f":"+'3 PROBABIL E IMPACTO INHERENTE'!M21","v":{"v":0.6,"d":"60%"}},1,"El Lider del SG - SST","realizara capacitación al personal sobre la obligatoriedad y procedimientos de reporte de accidentes e incidentes ocurridos dentro de la institucion","con sensibilización permanente en la cultura de autocuidado y reporte inmediato de incidentes.","El Lider del SG - SST realizara capacitación al personal sobre la obligatoriedad y procedimientos de reporte de accidentes e incidentes ocurridos dentro de la institucion con sensibilización permanente en la cultura de autocuidado y reporte inmediato de incidentes.","Correctivo",{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J80,'11 FORMULAS'!$B$53:$C$53,2,0),\"\")","v":{"v":0.1,"d":"10%"}},"Impacto","Manual",{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M80,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":{"v":0.15,"d":"15%"}},"Otros Esquemas","Semestral","Con registro manual","Interna",{"v":0.25,"d":"25%"},{"v":0.15,"d":"15%"},{"v":0.44999999999999996,"d":"45%"},{"v":0.15,"d":"15%"}]
[{"$nulls":4},2,{"$nulls":3},"  ",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J81,'11 FORMULAS'!$B$53:$C$53,2,0),\"\")","v":""},"",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M81,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":""},{"$nulls":4},"","",""]
[{"$nulls":4},3,{"$nulls":3},"  ",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J82,'11 FORMULAS'!$B$53:$C$53,2,0),\"\")","v":""},"",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M82,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":""},{"$nulls":4},"","",""]
[{"$nulls":4},4,{"$nulls":3},"  ",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J83,'11 FORMULAS'!$B$53:$C$53,2,0),\"\")","v":""},"",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M83,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":""},{"$nulls":4},"","",""]
[{"$nulls":4},5,{"$nulls":3},"  ",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J84,'11 FORMULAS'!$B$53:$C$53,2,0),\"\")","v":""},"",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M84,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":""},{"$nulls":4},"",{"$f":"+IFERROR(D84*S84,\"\")","v":""},{"$f":"+IFERROR(D84-T84,\"\")","v":""}]
[{"$nulls":4},6,{"$nulls":3},"  ",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J85,'11 FORMULAS'!$B$53:$C$53,2,0),\"\")","v":""},"",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M85,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":""},{"$nulls":4},"","",""]
[{"$f":"'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!A22","v":"R14"},{"$f":"+'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!J22","v":"Posibilidad de afectación económica y reputacional por Omisión o retraso en la actualización de la matriz legal a causa de Posibilidad de omisión o retraso en la actualización de la matriz legal debido a falta del responsable designado."},{"$f":"+'3 PROBABIL E IMPACTO INHERENTE'!E22","v":{"v":0.2,"d":"20%"}},{"$f":"+'3 PROBABIL E IMPACTO INHERENTE'!M22","v":{"v":0.6,"d":"60%"}},1,"El Alcalde ","asignar un responsable formal para la actualización periódica de la Matriz Legal"," y se establecera cronograma de revisión trimestral.","El Alcalde  asignar un responsable formal para la actualización periódica de la Matriz Legal  y se establecera cronograma de revisión trimestral.","Correctivo",{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J86,'11 FORMULAS'!$B$53:$C$53,2,0),\"\")","v":{"v":0.1,"d":"10%"}},"Impacto","Manual",{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M86,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":{"v":0.15,"d":"15%"}},"Otros Esquemas","Semestral","Con registro manual","Interna",{"v":0.25,"d":"25%"},{"v":0.15,"d":"15%"},{"v":0.44999999999999996,"d":"45%"},{"v":0.15,"d":"15%"}]
[{"$nulls":4},2,{"$nulls":3},"  ",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J87,'11 FORMULAS'!$B$53:$C$53,2,0),\"\")","v":""},"",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M87,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":""},{"$nulls":4},"","",""]
[{"$nulls":4},3,{"$nulls":3},"  ",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J88,'11 FORMULAS'!$B$53:$C$53,2,0),\"\")","v":""},"",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M88,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":""},{"$nulls":4},"","",""]
[{"$nulls":4},4,{"$nulls":3},"  ",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J89,'11 FORMULAS'!$B$53:$C$53,2,0),\"\")","v":""},"",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M89,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":""},{"$nulls":4},"","",""]
[{"$nulls":4},5,{"$nulls":3},"  ",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J90,'11 FORMULAS'!$B$53:$C$53,2,0),\"\")","v":""},"",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M90,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":""},{"$nulls":4},"","",""]
[{"$nulls":4},6,{"$nulls":3},"  ",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J91,'11 FORMULAS'!$B$53:$C$53,2,0),\"\")","v":""},"",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M91,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":""},{"$nulls":4},"","",""]
[{"$f":"'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!A23","v":"R15"},{"$f":"+'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!J23","v":"Posibilidad de afectación económica y reputacional por Investigaciones disciplinarias y sanciones por entes de control. a causa de Contratar personal sin el cumplimiento de requisitos"},{"$f":"+'3 PROBABIL E IMPACTO INHERENTE'!E23","v":{"v":0.6,"d":"60%"}},{"$f":"+'3 PROBABIL E IMPACTO INHERENTE'!M23","v":{"v":0.6,"d":"60%"}},1,{"$nulls":3},"  ",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J92,'11 FORMULAS'!$B$53:$C$53,2,0),\"\")","v":""},"",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M92,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":""},{"$nulls":4},"","",""]
[{"$nulls":4},2,{"$nulls":3},"  ",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J93,'11 FORMULAS'!$B$53:$C$53,2,0),\"\")","v":""},"",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M93,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":""},{"$nulls":4},"","",""]
[{"$nulls":4},3,{"$nulls":3},"  ",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J94,'11 FORMULAS'!$B$53:$C$53,2,0),\"\")","v":""},"",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M94,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":""},{"$nulls":4},"","",""]
[{"$nulls":4},4,{"$nulls":3},"  ",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J95,'11 FORMULAS'!$B$53:$C$53,2,0),\"\")","v":""},"",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M95,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":""},{"$nulls":4},"","",""]
[{"$nulls":4},5,{"$nulls":3},"  ",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J96,'11 FORMULAS'!$B$53:$C$53,2,0),\"\")","v":""},"",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M96,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":""},{"$nulls":4},"","",""]
[{"$nulls":4},6,{"$nulls":3},"  ",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J97,'11 FORMULAS'!$B$53:$C$53,2,0),\"\")","v":""},"",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M97,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":""},{"$nulls":4},"","",""]
[{"$f":"'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!A24","v":"R16"},{"$f":"+'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!J24","v":"Posibilidad de afectación reputacional porInvestigaciones disciplinarias y sanciones por entes de control a causa de  Insuficiente participación en los procesos de capacitación y entrenamiento a los servidores públicos para la prestación del servicio, que afecta las competencias y conocimiento interno."},{"$f":"+'3 PROBABIL E IMPACTO INHERENTE'!E24","v":{"v":0.6,"d":"60%"}},{"$f":"+'3 PROBABIL E IMPACTO INHERENTE'!M24","v":{"v":0.6,"d":"60%"}},1,"El Lider de talento humano"," realiza seguimiento a la participación de los servidores públicos en la ejecución del Plan Institucional de Capacitaciones PIC 2025","que permita promocionar de manera adecuada la formación y llegue a la población objetivo de esta.","El Lider de talento humano  realiza seguimiento a la participación de los servidores públicos en la ejecución del Plan Institucional de Capacitaciones PIC 2025 que permita promocionar de manera adecuada la formación y llegue a la población objetivo de esta.","Correctivo",{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J98,'11 FORMULAS'!$B$53:$C$53,2,0),\"\")","v":{"v":0.1,"d":"10%"}},"Impacto","Manual",{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M98,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":{"v":0.15,"d":"15%"}},"Otros Esquemas","Semestral","Con registro manual","Interna",{"v":0.25,"d":"25%"},{"v":0.15,"d":"15%"},{"v":0.44999999999999996,"d":"45%"},{"v":0.15,"d":"15%"}]
[{"$nulls":4},2,{"$nulls":3},"  ",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J99,'11 FORMULAS'!$B$53:$C$53,2,0),\"\")","v":""},"",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M99,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":""},{"$nulls":4},"","",""]
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[{"$f":"'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!A25","v":"R17"},{"$f":"+'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!J25","v":"Posibilidad de afectación económica y reputacional porQueja o reclamo de servidores de la Entidad. a causa de Reporte de novedades fuera de los plazos definidos en el cronograma"},{"$f":"+'3 PROBABIL E IMPACTO INHERENTE'!E25","v":{"v":0.4,"d":"40%"}},{"$f":"+'3 PROBABIL E IMPACTO INHERENTE'!M25","v":{"v":0.4,"d":"40%"}},1,"El Lider de Talento Humano","definira un cronograma riguroso para el reporte de novedades y la liquidación de la nómina.",null,"El Lider de Talento Humano definira un cronograma riguroso para el reporte de novedades y la liquidación de la nómina. ","Correctivo",{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J104,'11 FORMULAS'!$B$53:$C$53,2,0),\"\")","v":{"v":0.1,"d":"10%"}},"Impacto","Automático",{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M104,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":{"v":0.25,"d":"25%"}},"Otros Esquemas","Mensual","Con registro manual","Interna",{"v":0.35,"d":"35%"},{"v":0.13999999999999999,"d":"14%"},{"v":0.26,"d":"26%"},{"v":0.14,"d":"14%"}]
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[{"$f":"'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!A26","v":"R18"},{"$f":"+'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!J26","v":"Posibilidad de afectación económica y reputacional porSanciones e investigaciones de entes de control y judiciales a causa de  Omisión en la liquidación y pago de la seguridad social y aportes a parafiscales."},{"$f":"+'3 PROBABIL E IMPACTO INHERENTE'!E26","v":{"v":0.4,"d":"40%"}},{"$f":"+'3 PROBABIL E IMPACTO INHERENTE'!M26","v":{"v":0.4,"d":"40%"}},1,"El profesional encargado de nómina","valida que el cálculo de la seguridad social del sistema de información sea el mismo que el cálculo manual con base a una muestra aleatoria del 10% de los servidores","mesualmente","El profesional encargado de nómina valida que el cálculo de la seguridad social del sistema de información sea el mismo que el cálculo manual con base a una muestra aleatoria del 10% de los servidores mesualmente","Correctivo",{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J110,'11 FORMULAS'!$B$53:$C$53,2,0),\"\")","v":{"v":0.1,"d":"10%"}},"Impacto","Manual",{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M110,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":{"v":0.15,"d":"15%"}},"Otros Esquemas","Mensual","Con registro manual","Interna",{"v":0.25,"d":"25%"},{"v":0.1,"d":"10%"},{"v":0.30000000000000004,"d":"30%"},{"v":0.1,"d":"10%"}]
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[{"$f":"'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!A27","v":"R19"},{"$f":"+'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!J27","v":"Posibilidad de afectación económica y reputacional porInformación incompleta o inexacta a causa de  Inconsistencias en la emisión de certificación electrónica de tiempos laborados (CETIL)."},{"$f":"+'3 PROBABIL E IMPACTO INHERENTE'!E27","v":{"v":0.4,"d":"40%"}},{"$f":"+'3 PROBABIL E IMPACTO INHERENTE'!M27","v":{"v":0.6,"d":"60%"}},1,"El Lider de Talento Humano","Validara la informacion que reposa en los archivos y Hoja de vida Laboral al momento de firmar electronicamente el certificado","para su envio.","El Lider de Talento Humano Validara la informacion que reposa en los archivos y Hoja de vida Laboral al momento de firmar electronicamente el certificado para su envio.","Correctivo",{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J116,'11 FORMULAS'!$B$53:$C$53,2,0),\"\")","v":{"v":0.1,"d":"10%"}},"Impacto","Manual",{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M116,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":{"v":0.15,"d":"15%"}},"Otros Esquemas","Siempre que se ejecuta la actividad","Con registro manual","Interna",{"v":0.25,"d":"25%"},{"$f":"+IFERROR(D116*S116,\"\")","v":{"v":0.15,"d":"15%"}},{"$f":"+IFERROR(D116-T116,\"\")","v":{"v":0.44999999999999996,"d":"45%"}},{"v":0.15,"d":"15%"}]
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[{"$nulls":4},6,{"$nulls":3},"  ",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J121,'11 FORMULAS'!$B$53:$C$53,2,0),\"\")","v":""},"",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M121,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":""},{"$nulls":4},"","",""]
[{"$f":"'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!A28","v":"R20"},{"$f":"+'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!J28","v":"Posibilidad  de efecto dañoso sobre el recurso público porInvestigaciones disciplinarias por la autoridad competente a causa de Fallas en la prestación del servicio por el no cumplimiento a los requisitos minimos del exigidos en la seleccion del Talento Humano."},{"$f":"+'3 PROBABIL E IMPACTO INHERENTE'!E28","v":{"v":0.6,"d":"60%"}},{"$f":"+'3 PROBABIL E IMPACTO INHERENTE'!M28","v":{"v":0.8,"d":"80%"}},1,"El Lider de Talento Humano"," validará la autenticidad de títulos académicos, certificados de experiencia laboral, antecedentes disciplinarios, fiscales, judiciales y demás soportes","exigidos por la normatividad vigente.","El Lider de Talento Humano  validará la autenticidad de títulos académicos, certificados de experiencia laboral, antecedentes disciplinarios, fiscales, judiciales y demás soportes exigidos por la normatividad vigente.","Correctivo",{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J122,'11 FORMULAS'!$B$53:$C$53,2,0),\"\")","v":{"v":0.1,"d":"10%"}},"Impacto","Manual",{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M122,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":{"v":0.15,"d":"15%"}},"Otros Esquemas","Semestral","Con registro manual","Interna",{"v":0.25,"d":"25%"},{"v":0.2,"d":"20%"},{"v":0.6000000000000001,"d":"60%"},{"v":0.2,"d":"20%"}]
[{"$nulls":4},2,"El Lider de Talento Humano","realizara revisiones periódicas de las hojas de vida activas, asegurando la actualización de documentos","como certificaciones médicas, cursos de reentrenamiento, o renovaciones de tarjetas profesionales cuando aplique.","El Lider de Talento Humano realizara revisiones periódicas de las hojas de vida activas, asegurando la actualización de documentos como certificaciones médicas, cursos de reentrenamiento, o renovaciones de tarjetas profesionales cuando aplique.","Correctivo",{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J123,'11 FORMULAS'!$B$53:$C$53,2,0),\"\")","v":{"v":0.1,"d":"10%"}},"Impacto","Manual",{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M123,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":{"v":0.15,"d":"15%"}},"Otros Esquemas","Semestral","Con registro manual",null,{"v":0.25,"d":"25%"},{"v":0,"d":"0%"},{"v":0,"d":"0%"}]
[{"$nulls":4},3,{"$nulls":3},"  ",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J124,'11 FORMULAS'!$B$53:$C$53,2,0),\"\")","v":""},"",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M124,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":""},{"$nulls":4},"","",""]
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[{"$nulls":4},5,{"$nulls":3},"  ",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J126,'11 FORMULAS'!$B$53:$C$53,2,0),\"\")","v":""},"",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M126,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":""},{"$nulls":4},"","",""]
[{"$nulls":4},6,{"$nulls":3},"  ",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J127,'11 FORMULAS'!$B$53:$C$53,2,0),\"\")","v":""},"",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M127,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":""},{"$nulls":4},"","",""]
[{"$f":"'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!A29","v":"R21"},{"$f":"+'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!J29","v":"Posibilidad de afectación reputacional por Queja o reclamo de los grupos de valor interno a causa de Actividades del plan de bienestar no ajustadas a las necesidades de los grupos de valor internos"},{"$f":"+'3 PROBABIL E IMPACTO INHERENTE'!E29","v":{"v":0.6,"d":"60%"}},{"$f":"+'3 PROBABIL E IMPACTO INHERENTE'!M29","v":{"v":0.2,"d":"20%"}},1,"Los asesores de Planeacion Institucional"," validan que el plan de actividades de bienestar considere las necesidades según la encuesta que realiza el grupo de la Oficina de Talento Humano",null,{"$f":"+CONCATENATE(F128,\" \",G128,\" \",H128)","v":"Los asesores de Planeacion Institucional  validan que el plan de actividades de bienestar considere las necesidades según la encuesta que realiza el grupo de la Oficina de Talento Humano "},"Correctivo",{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J128,'11 FORMULAS'!$B$53:$C$53,2,0),\"\")","v":{"v":0.1,"d":"10%"}},{"$f":"+IF(J128=\"Correctivo\",\"Impacto\",\"\")","v":"Impacto"},"Manual",{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M128,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":{"v":0.15,"d":"15%"}},"Otros Esquemas","Semestral","Con registro manual","Interna",{"v":0.25,"d":"25%"},{"$f":"+IFERROR(D128*S128,\"\")","v":{"v":0.05,"d":"5%"}},{"$f":"+IFERROR(D128-T128,\"\")","v":{"v":0.15000000000000002,"d":"15%"}},{"v":0.05,"d":"5%"}]
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[{"$nulls":4},4,{"$nulls":3},"  ",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J131,'11 FORMULAS'!$B$53:$C$53,2,0),\"\")","v":""},"",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M131,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":""},{"$nulls":4},"","",""]
[{"$nulls":4},5,{"$nulls":3},"  ",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J132,'11 FORMULAS'!$B$53:$C$53,2,0),\"\")","v":""},"",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M132,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":""},{"$nulls":4},"","",""]
[{"$nulls":4},6,{"$nulls":3},"  ",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J133,'11 FORMULAS'!$B$53:$C$53,2,0),\"\")","v":""},"",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M133,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":""},{"$nulls":4},"","",""]
[{"$f":"'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!A30","v":"R22"},{"$f":"+'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!J30","v":"Posibilidad de afectación económica y reputacional porSanciones de entes reguladores y de control o demandas y quejas de los grupos de valor a causa de incumplimiento de estándares mínimos del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo( SG-SST)."},{"$f":"+'3 PROBABIL E IMPACTO INHERENTE'!E30","v":{"v":0.6,"d":"60%"}},{"$f":"+'3 PROBABIL E IMPACTO INHERENTE'!M30","v":{"v":0.8,"d":"80%"}},1,"El profesional designado en el SG-SST","realiza seguimiento y monitoreo del autoevaluación de cumplimiento de estándares mínimos","y la matriz de objetivos, metas e indicadores del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.",{"$f":"+CONCATENATE(F134,\" \",G134,\" \",H134)","v":"El profesional designado en el SG-SST realiza seguimiento y monitoreo del autoevaluación de cumplimiento de estándares mínimos y la matriz de objetivos, metas e indicadores del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo."},"Correctivo",{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J134,'11 FORMULAS'!$B$53:$C$53,2,0),\"\")","v":{"v":0.1,"d":"10%"}},{"$f":"+IF(J134=\"Correctivo\",\"Impacto\",\"\")","v":"Impacto"},"Manual",{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M134,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":{"v":0.15,"d":"15%"}},"Otros Esquemas","Semestral","Con registro manual","Interna",{"v":0.25,"d":"25%"},{"$f":"+IFERROR(D134*S134,\"\")","v":{"v":0.2,"d":"20%"}},{"$f":"+IFERROR(D134-T134,\"\")","v":{"v":0.6000000000000001,"d":"60%"}},{"v":0.2,"d":"20%"}]
[{"$nulls":4},2,{"$nulls":3},"  ",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J135,'11 FORMULAS'!$B$53:$C$53,2,0),\"\")","v":""},"",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M135,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":""},{"$nulls":4},"","",""]
[{"$nulls":4},3,{"$nulls":3},"  ",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J136,'11 FORMULAS'!$B$53:$C$53,2,0),\"\")","v":""},"",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M136,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":""},{"$nulls":4},"","",""]
[{"$nulls":4},4,{"$nulls":3},"  ",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J137,'11 FORMULAS'!$B$53:$C$53,2,0),\"\")","v":""},"",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M137,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":""},{"$nulls":4},{"$f":"+IFERROR($K137+$N137,\"\")","v":""},"",""]
[{"$nulls":4},5,{"$nulls":3},"  ",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J138,'11 FORMULAS'!$B$53:$C$53,2,0),\"\")","v":""},"",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M138,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":""},{"$nulls":4},"","",""]
[{"$nulls":4},6,{"$nulls":3},"  ",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J139,'11 FORMULAS'!$B$53:$C$53,2,0),\"\")","v":""},"",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M139,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":""},{"$nulls":4},"","",""]
[{"$f":"'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!A31","v":"R23"},{"$f":"+'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!J31","v":"Posibilidad de afectación económica porProbabilidad de recudo insuficiente por parte de la de cartera a causa de Gestion de recudo insuficiente por parte delos responsables de Cartera y Gerencia."},{"$f":"+'3 PROBABIL E IMPACTO INHERENTE'!E31","v":{"v":0.6,"d":"60%"}},{"$f":"+'3 PROBABIL E IMPACTO INHERENTE'!M31","v":{"v":0.8,"d":"80%"}},1,"El Lider de facturación","realizara seguimiento a la radicación de cuentas y a los procesos de conciliación periódica con EPS","con el fin de realizar Informes financieros mensuales a la gerencia del estado de la cartera para que se disponga de la gestion de recuperacion que se requiera.",{"$f":"+CONCATENATE(F140,\" \",G140,\" \",H140)","v":"El Lider de facturación realizara seguimiento a la radicación de cuentas y a los procesos de conciliación periódica con EPS con el fin de realizar Informes financieros mensuales a la gerencia del estado de la cartera para que se disponga de la gestion de recuperacion que se requiera."},"Correctivo",{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J140,'11 FORMULAS'!$B$53:$C$53,2,0),\"\")","v":{"v":0.1,"d":"10%"}},{"$f":"+IF(J140=\"Correctivo\",\"Impacto\",\"\")","v":"Impacto"},"Manual",{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M140,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":{"v":0.15,"d":"15%"}},"Otros Esquemas","Mensual","Con registro manual","Interna",{"v":0.25,"d":"25%"},{"$f":"+IFERROR(D140*S140,\"\")","v":{"v":0.2,"d":"20%"}},{"$f":"+IFERROR(D140-T140,\"\")","v":{"v":0.6000000000000001,"d":"60%"}},{"v":0.2,"d":"20%"}]
[{"$nulls":4},2,{"$nulls":3},"  ",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J141,'11 FORMULAS'!$B$53:$C$53,2,0),\"\")","v":""},"",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M141,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":""},{"$nulls":4},"","",""]
[{"$nulls":4},3,{"$nulls":3},"  ",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J142,'11 FORMULAS'!$B$53:$C$53,2,0),\"\")","v":""},"",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M142,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":""},{"$nulls":4},"","",""]
[{"$nulls":4},4,{"$nulls":3},"  ",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J143,'11 FORMULAS'!$B$53:$C$53,2,0),\"\")","v":""},"",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M143,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":""},{"$nulls":4},"","",""]
[{"$nulls":4},5,{"$nulls":3},"  ",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J144,'11 FORMULAS'!$B$53:$C$53,2,0),\"\")","v":""},"",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M144,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":""},{"$nulls":4},"","",""]
[{"$nulls":4},6,{"$nulls":3},"  ",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J145,'11 FORMULAS'!$B$53:$C$53,2,0),\"\")","v":""},"",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M145,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":""},{"$nulls":4},"","",""]
[{"$f":"'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!A32","v":"R24"},{"$f":"+'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!J32","v":"Posibilidad de afectación económica y reputacional porErrores en la presentacion, informacion a causa de Incumplimiento de no validada y presentada de manera oportuna, veraz, completa y conforme a la normatividad vigente."},{"$f":"+'3 PROBABIL E IMPACTO INHERENTE'!E32","v":{"v":0.4,"d":"40%"}},{"$f":"+'3 PROBABIL E IMPACTO INHERENTE'!M32","v":{"v":0.6,"d":"60%"}},1,"El Lider de Gestion Financiera","elaborara de un calendario institucional con las fechas de entrega de información a cada ente de control","el cual se consolidara con otras áreas.",{"$f":"+CONCATENATE(F146,\" \",G146,\" \",H146)","v":"El Lider de Gestion Financiera elaborara de un calendario institucional con las fechas de entrega de información a cada ente de control el cual se consolidara con otras áreas."},"Correctivo",{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J146,'11 FORMULAS'!$B$53:$C$53,2,0),\"\")","v":{"v":0.1,"d":"10%"}},{"$f":"+IF(J146=\"Correctivo\",\"Impacto\",\"\")","v":"Impacto"},"Manual",{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M146,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":{"v":0.15,"d":"15%"}},"Otros Esquemas","Semestral","Con registro manual","Interna",{"v":0.25,"d":"25%"},{"$f":"+IFERROR(D146*S146,\"\")","v":{"v":0.15,"d":"15%"}},{"$f":"+IFERROR(D146-T146,\"\")","v":{"v":0.44999999999999996,"d":"45%"}},{"v":0.15,"d":"15%"}]
[{"$nulls":4},2,{"$nulls":3},"  ",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J147,'11 FORMULAS'!$B$53:$C$53,2,0),\"\")","v":""},"",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M147,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":""},{"$nulls":4},"","",""]
[{"$nulls":4},3,{"$nulls":3},"  ",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J148,'11 FORMULAS'!$B$53:$C$53,2,0),\"\")","v":""},"",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M148,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":""},{"$nulls":4},"","",""]
[{"$nulls":4},4,{"$nulls":3},"  ",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J149,'11 FORMULAS'!$B$53:$C$53,2,0),\"\")","v":""},"",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M149,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":""},{"$nulls":4},"","",""]
[{"$nulls":4},5,{"$nulls":3},"  ",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J150,'11 FORMULAS'!$B$53:$C$53,2,0),\"\")","v":""},"",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M150,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":""},{"$nulls":4},"","",""]
[{"$nulls":4},6,{"$nulls":3},"  ",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J151,'11 FORMULAS'!$B$53:$C$53,2,0),\"\")","v":""},"",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M151,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":""},{"$nulls":4},"","",""]
[{"$f":"'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!A33","v":"R25"},{"$f":"+'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!J33","v":"Posibilidad de afectación económica y reputacional porErrores o inconsistencias en la elaboración  de los estados financieros a causa de Omisión de políticas contables actualizadas conforme a la normatividad vigente (NIIF para entidades públicas en salud)."},{"$f":"+'3 PROBABIL E IMPACTO INHERENTE'!E33","v":{"v":0.4,"d":"40%"}},{"$f":"+'3 PROBABIL E IMPACTO INHERENTE'!M33","v":{"v":0.6,"d":"60%"}},1,"El Lider de contabilidad","realizara induccion y re induccion periódica al personal vinculado a este proceso en normatividad financiera y manejo del sistema contable"," asi mismo revisara e informara si hay que actualizar e implementar políticas contables alineadas con la normatividad vigente.",{"$f":"+CONCATENATE(F152,\" \",G152,\" \",H152)","v":"El Lider de contabilidad realizara induccion y re induccion periódica al personal vinculado a este proceso en normatividad financiera y manejo del sistema contable  asi mismo revisara e informara si hay que actualizar e implementar políticas contables alineadas con la normatividad vigente."},"Correctivo",{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J152,'11 FORMULAS'!$B$53:$C$53,2,0),\"\")","v":{"v":0.1,"d":"10%"}},{"$f":"+IF(J152=\"Correctivo\",\"Impacto\",\"\")","v":"Impacto"},"Manual",{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M152,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":{"v":0.15,"d":"15%"}},"Otros Esquemas","Semestral","Con registro manual","Interna",{"v":0.25,"d":"25%"},{"$f":"+IFERROR(D152*S152,\"\")","v":{"v":0.15,"d":"15%"}},{"$f":"+IFERROR(D152-T152,\"\")","v":{"v":0.44999999999999996,"d":"45%"}},{"v":0.15,"d":"15%"}]
[{"$nulls":4},2,{"$nulls":3},"  ",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J153,'11 FORMULAS'!$B$53:$C$53,2,0),\"\")","v":""},"",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M153,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":""},{"$nulls":4},"","",""]
[{"$nulls":4},3,{"$nulls":3},"  ",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J154,'11 FORMULAS'!$B$53:$C$53,2,0),\"\")","v":""},"",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M154,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":""},{"$nulls":4},"","",""]
[{"$nulls":4},4,{"$nulls":3},"  ",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J155,'11 FORMULAS'!$B$53:$C$53,2,0),\"\")","v":""},"",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M155,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":""},{"$nulls":4},"","",""]
[{"$nulls":4},5,{"$nulls":3},"  ",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J156,'11 FORMULAS'!$B$53:$C$53,2,0),\"\")","v":""},"",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M156,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":""},{"$nulls":4},"","",""]
[{"$nulls":4},6,{"$nulls":3},"  ",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J157,'11 FORMULAS'!$B$53:$C$53,2,0),\"\")","v":""},"",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M157,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":""},{"$nulls":4},"","",""]
[{"$f":"'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!A34","v":"R26"},{"$f":"+'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!J39","v":"Posibilidad  de efecto dañoso sobre el recurso público porExpedición de actos administrativos y/o certificados a causa de Actos de fraude, actuaciones irregulares, comisión de hechos delictivos, abuso de confianza, apropiación indebida, incumplimiento de regulaciones legales o internas de la entidad."},{"$f":"+'3 PROBABIL E IMPACTO INHERENTE'!E34","v":{"v":0.6,"d":"60%"}},{"$f":"+'3 PROBABIL E IMPACTO INHERENTE'!M34","v":{"v":0.8,"d":"80%"}},1,"El Lider de contabilidad"," realizara segregacion de funciones entre quien concilia, quien revisa y quien aprueba; Elaborar las conciliaciones bancarias mensuales, las cuales serán revisadas y aprobadas por el Lider de Contabilidad"," Cada conciliación deberá contar con extracto bancario, auxiliares contables, comprobantes de ajuste y acta de conciliación debidamente firmada.",{"$f":"+CONCATENATE(F158,\" \",G158,\" \",H158)","v":"El Lider de contabilidad  realizara segregacion de funciones entre quien concilia, quien revisa y quien aprueba; Elaborar las conciliaciones bancarias mensuales, las cuales serán revisadas y aprobadas por el Lider de Contabilidad  Cada conciliación deberá contar con extracto bancario, auxiliares contables, comprobantes de ajuste y acta de conciliación debidamente firmada."},"Correctivo",{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J158,'11 FORMULAS'!$B$53:$C$53,2,0),\"\")","v":{"v":0.1,"d":"10%"}},{"$f":"+IF(J158=\"Correctivo\",\"Impacto\",\"\")","v":"Impacto"},"Manual",{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M158,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":{"v":0.15,"d":"15%"}},"Otros Esquemas","Mensual","Con registro manual","Interna",{"v":0.25,"d":"25%"},{"$f":"+IFERROR(D158*S158,\"\")","v":{"v":0.2,"d":"20%"}},{"$f":"+IFERROR(D158-T158,\"\")","v":{"v":0.6000000000000001,"d":"60%"}},{"v":0.2,"d":"20%"}]
[{"$nulls":4},2,{"$nulls":3},"  ",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J159,'11 FORMULAS'!$B$53:$C$53,2,0),\"\")","v":""},"",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M159,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":""},{"$nulls":4},"","",""]
[{"$nulls":4},3,{"$nulls":3},"  ",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J160,'11 FORMULAS'!$B$53:$C$53,2,0),\"\")","v":""},"",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M160,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":""},{"$nulls":4},"","",""]
[{"$nulls":4},4,{"$nulls":3},"  ",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J161,'11 FORMULAS'!$B$53:$C$53,2,0),\"\")","v":""},"",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M161,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":""},{"$nulls":4},"","",""]
[{"$nulls":4},5,{"$nulls":3},"  ",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J162,'11 FORMULAS'!$B$53:$C$53,2,0),\"\")","v":""},"",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M162,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":""},{"$nulls":4},"","",""]
[{"$nulls":4},6,{"$nulls":3},"  ",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J163,'11 FORMULAS'!$B$53:$C$53,2,0),\"\")","v":""},"",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M163,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":""},{"$nulls":4},"","",""]
[{"$f":"'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!A35","v":"R27"},{"$f":"+'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!J35","v":"Posibilidad  de efecto dañoso sobre el recurso público porManejo inadecuado de la Caja Menor. a causa de Ausencia de conciliaciones y arqueos periódicos"},{"$f":"+'3 PROBABIL E IMPACTO INHERENTE'!E35","v":{"v":0.4,"d":"40%"}},{"$f":"+'3 PROBABIL E IMPACTO INHERENTE'!M35","v":{"v":0.2,"d":"20%"}},1,"El responsable de la Caja menor","debera cumplir con los giguientes requisitos. 1. Resolución interna que regula el uso de caja menor. 2.Designación formal del responsable de la caja menor. 3.Solicitud de soportes contables y comprobantes de pago. 4. Poliza de manejo 5.Acceder a arqueos esporádicos por parte del área de Contabilidad o Contro Interno.",null,{"$f":"+CONCATENATE(F164,\" \",G164,\" \",H164)","v":"El responsable de la Caja menor debera cumplir con los giguientes requisitos. 1. Resolución interna que regula el uso de caja menor. 2.Designación formal del responsable de la caja menor. 3.Solicitud de soportes contables y comprobantes de pago. 4. Poliza de manejo 5.Acceder a arqueos esporádicos por parte del área de Contabilidad o Contro Interno. "},"Correctivo",{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J164,'11 FORMULAS'!$B$53:$C$53,2,0),\"\")","v":{"v":0.1,"d":"10%"}},{"$f":"+IF(J164=\"Correctivo\",\"Impacto\",\"\")","v":"Impacto"},"Manual",{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M164,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":{"v":0.15,"d":"15%"}},"Otros Esquemas","Mensual","Con registro manual","Interna",{"v":0.25,"d":"25%"},{"$f":"+IFERROR(D164*S164,\"\")","v":{"v":0.05,"d":"5%"}},{"$f":"+IFERROR(D164-T164,\"\")","v":{"v":0.15000000000000002,"d":"15%"}},{"v":0.05,"d":"5%"}]
[{"$nulls":4},2,{"$nulls":3},"  ",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J165,'11 FORMULAS'!$B$53:$C$53,2,0),\"\")","v":""},"",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M165,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":""},{"$nulls":4},"","",""]
[{"$nulls":4},3,{"$nulls":3},"  ",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J166,'11 FORMULAS'!$B$53:$C$53,2,0),\"\")","v":""},"",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M166,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":""},{"$nulls":4},"","",""]
[{"$nulls":4},4,{"$nulls":3},"  ",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J167,'11 FORMULAS'!$B$53:$C$53,2,0),\"\")","v":""},"",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M167,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":""},{"$nulls":4},"","",""]
[{"$nulls":4},5,{"$nulls":3},"  ",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J168,'11 FORMULAS'!$B$53:$C$53,2,0),\"\")","v":""},"",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M168,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":""},{"$nulls":4},"","",""]
[{"$nulls":4},6,{"$nulls":3},"  ",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J169,'11 FORMULAS'!$B$53:$C$53,2,0),\"\")","v":""},"",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M169,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":""},{"$nulls":4},"","",""]
[{"$f":"'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!A36","v":"R28"},{"$f":"+'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!J36","v":"Posibilidad  de efecto dañoso sobre el interes patrimonial porPérdida, extravío, hurto, robo o declaratoria de bienes muebles faltantes pertenecientes a la E.S.E. Hospiatal de Usiacuri a causa de Omisión en la aplicación del procedimiento para actualización del inventario de bienes muebles."},{"$f":"+'3 PROBABIL E IMPACTO INHERENTE'!E36","v":{"v":0.6,"d":"60%"}},{"$f":"+'3 PROBABIL E IMPACTO INHERENTE'!M36","v":{"v":0.2,"d":"20%"}},1,"El servidor público","verifica el inventario de bienes muebles asignados a su cargo",null,{"$f":"+CONCATENATE(F170,\" \",G170,\" \",H170)","v":"El servidor público verifica el inventario de bienes muebles asignados a su cargo "},"Correctivo",{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J170,'11 FORMULAS'!$B$53:$C$53,2,0),\"\")","v":{"v":0.1,"d":"10%"}},{"$f":"+IF(J170=\"Correctivo\",\"Impacto\",\"\")","v":"Impacto"},"Manual",{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M170,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":{"v":0.15,"d":"15%"}},"Otros Esquemas","Semestral","Con registro manual","Interna",{"v":0.25,"d":"25%"},{"$f":"+IFERROR(D170*S170,\"\")","v":{"v":0.05,"d":"5%"}},{"$f":"+IFERROR(D170-T170,\"\")","v":{"v":0.15000000000000002,"d":"15%"}},{"v":0.05,"d":"5%"}]
[{"$nulls":4},2,{"$nulls":3},"  ",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J171,'11 FORMULAS'!$B$53:$C$53,2,0),\"\")","v":""},"",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M171,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":""},{"$nulls":4},"","",""]
[{"$nulls":4},3,{"$nulls":3},"  ",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J172,'11 FORMULAS'!$B$53:$C$53,2,0),\"\")","v":""},"",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M172,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":""},{"$nulls":4},"","",""]
[{"$nulls":4},4,{"$nulls":3},"  ",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J173,'11 FORMULAS'!$B$53:$C$53,2,0),\"\")","v":""},"",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M173,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":""},{"$nulls":4},"","",""]
[{"$nulls":4},5,{"$nulls":3},"  ",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J174,'11 FORMULAS'!$B$53:$C$53,2,0),\"\")","v":""},"",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M174,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":""},{"$nulls":4},"","",""]
[{"$nulls":4},6,{"$nulls":3},"  ",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J175,'11 FORMULAS'!$B$53:$C$53,2,0),\"\")","v":""},"",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M175,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":""},{"$nulls":4},"","",""]
[{"$f":"'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!A37","v":"R29"},{"$f":"+'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!J37","v":"Posibilidad  de efecto dañoso sobre el recurso público porRecobros de incapacidades. a causa de  Debilidades en la gestión de controles operativos internos y seguimiento de las incapacidades."},{"$f":"+'3 PROBABIL E IMPACTO INHERENTE'!E37","v":{"v":0.6,"d":"60%"}},{"$f":"+'3 PROBABIL E IMPACTO INHERENTE'!M37","v":{"v":0.6,"d":"60%"}},1,"El profesional de Gestion de Talento Humano","verifica la base de datos de las incapacidades radicadas, para el cobro de las mismas ante las EPS","mediante informe de seguimiento.",{"$f":"+CONCATENATE(F176,\" \",G176,\" \",H176)","v":"El profesional de Gestion de Talento Humano verifica la base de datos de las incapacidades radicadas, para el cobro de las mismas ante las EPS mediante informe de seguimiento."},"Correctivo",{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J176,'11 FORMULAS'!$B$53:$C$53,2,0),\"\")","v":{"v":0.1,"d":"10%"}},{"$f":"+IF(J176=\"Correctivo\",\"Impacto\",\"\")","v":"Impacto"},"Manual",{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M176,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":{"v":0.15,"d":"15%"}},"Otros Esquemas","Semestral","Con registro manual","Interna",{"v":0.25,"d":"25%"},{"$f":"+IFERROR(D176*S176,\"\")","v":{"v":0.15,"d":"15%"}},{"$f":"+IFERROR(D176-T176,\"\")","v":{"v":0.44999999999999996,"d":"45%"}},{"v":0.15,"d":"15%"}]
[{"$nulls":4},2,{"$nulls":3},"  ",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J177,'11 FORMULAS'!$B$53:$C$53,2,0),\"\")","v":""},"",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M177,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":""},{"$nulls":4},"",{"$f":"+IFERROR(D177*S177,\"\")","v":""},""]
[{"$nulls":4},3,{"$nulls":3},"  ",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J178,'11 FORMULAS'!$B$53:$C$53,2,0),\"\")","v":""},"",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M178,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":""},{"$nulls":4},"",{"$f":"+IFERROR(D178*S178,\"\")","v":""},""]
[{"$nulls":4},4,{"$nulls":3},"  ",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J179,'11 FORMULAS'!$B$53:$C$53,2,0),\"\")","v":""},"",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M179,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":""},{"$nulls":4},"","",""]
[{"$nulls":4},5,{"$nulls":3},"  ",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J180,'11 FORMULAS'!$B$53:$C$53,2,0),\"\")","v":""},"",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M180,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":""},{"$nulls":4},"","",""]
[{"$nulls":4},6,{"$nulls":3},"  ",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J181,'11 FORMULAS'!$B$53:$C$53,2,0),\"\")","v":""},"",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M181,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":""},{"$nulls":4},"","",""]
[{"$f":"'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!A38","v":"R30"},{"$f":"+'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!J38","v":"Posibilidad  de efecto dañoso sobre el recurso público porMayores valores pagados en la nómina.  a causa de Inconsistencias en la información reportada en el software de nómina de la entidad."},{"$f":"+'3 PROBABIL E IMPACTO INHERENTE'!E38","v":{"v":0.4,"d":"40%"}},{"$f":"+'3 PROBABIL E IMPACTO INHERENTE'!M38","v":{"v":0.6,"d":"60%"}},1,"El profesional encargado de nómina"," verifica la información reportada de acuerdo regimen prestacional y salarial de los empleados públicos de la planta","y el procedimiento para liquidaciones de nómina y prestaciones sociales ",{"$f":"+CONCATENATE(F182,\" \",G182,\" \",H182)","v":"El profesional encargado de nómina  verifica la información reportada de acuerdo regimen prestacional y salarial de los empleados públicos de la planta y el procedimiento para liquidaciones de nómina y prestaciones sociales "},"Correctivo",{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J182,'11 FORMULAS'!$B$53:$C$53,2,0),\"\")","v":{"v":0.1,"d":"10%"}},{"$f":"+IF(J182=\"Correctivo\",\"Impacto\",\"\")","v":"Impacto"},"Manual",{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M182,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":{"v":0.15,"d":"15%"}},"Otros Esquemas","Mensual","Con registro manual","Interna",{"v":0.25,"d":"25%"},{"$f":"+IFERROR(D182*S182,\"\")","v":{"v":0.15,"d":"15%"}},{"$f":"+IFERROR(D182-T182,\"\")","v":{"v":0.44999999999999996,"d":"45%"}},{"v":0.15,"d":"15%"}]
[{"$nulls":4},2,{"$nulls":3},"  ",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J183,'11 FORMULAS'!$B$53:$C$53,2,0),\"\")","v":""},"",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M183,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":""},{"$nulls":4},"","",""]
[{"$nulls":4},3,{"$nulls":3},"  ",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J184,'11 FORMULAS'!$B$53:$C$53,2,0),\"\")","v":""},"",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M184,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":""},{"$nulls":4},"","",""]
[{"$nulls":4},4,{"$nulls":3},"  ",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J185,'11 FORMULAS'!$B$53:$C$53,2,0),\"\")","v":""},"",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M185,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":""},{"$nulls":4},"","",""]
[{"$nulls":4},5,{"$nulls":3},"  ",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J186,'11 FORMULAS'!$B$53:$C$53,2,0),\"\")","v":""},"",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M186,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":""},{"$nulls":4},"","",""]
[{"$nulls":4},6,{"$nulls":3},"  ",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J187,'11 FORMULAS'!$B$53:$C$53,2,0),\"\")","v":""},"",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M187,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":""},{"$nulls":4},"","",""]
[{"$f":"'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!A39","v":"R31"},{"$f":"+'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!J39","v":"Posibilidad  de efecto dañoso sobre el recurso público porExpedición de actos administrativos y/o certificados a causa de Actos de fraude, actuaciones irregulares, comisión de hechos delictivos, abuso de confianza, apropiación indebida, incumplimiento de regulaciones legales o internas de la entidad."},{"$f":"+'3 PROBABIL E IMPACTO INHERENTE'!E39","v":{"v":0.6,"d":"60%"}},{"$f":"+'3 PROBABIL E IMPACTO INHERENTE'!M39","v":{"v":0.6,"d":"60%"}},1,"El profesional encargado del área de Gestion de Talento Humano"," al expedir actos administrativos y/o certificaciones, deberan llevar en el caso que lo requiera el visto bueno del asesor juridico y del responsable del archivo","para verificar la trasabilidad del documento",{"$f":"+CONCATENATE(F188,\" \",G188,\" \",H188)","v":"El profesional encargado del área de Gestion de Talento Humano  al expedir actos administrativos y/o certificaciones, deberan llevar en el caso que lo requiera el visto bueno del asesor juridico y del responsable del archivo para verificar la trasabilidad del documento"},"Correctivo",{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J188,'11 FORMULAS'!$B$53:$C$53,2,0),\"\")","v":{"v":0.1,"d":"10%"}},{"$f":"+IF(J188=\"Correctivo\",\"Impacto\",\"\")","v":"Impacto"},"Manual",{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M188,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":{"v":0.15,"d":"15%"}},"Otros Esquemas","Siempre que se ejecuta la actividad","Con registro manual","Interna",{"v":0.25,"d":"25%"},{"$f":"+IFERROR(D188*S188,\"\")","v":{"v":0.15,"d":"15%"}},{"$f":"+IFERROR(D188-T188,\"\")","v":{"v":0.44999999999999996,"d":"45%"}},{"v":0.15,"d":"15%"}]
[{"$nulls":4},2,{"$nulls":3},"  ",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J189,'11 FORMULAS'!$B$53:$C$53,2,0),\"\")","v":""},"",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M189,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":""},{"$nulls":4},"","",""]
[{"$nulls":4},3,{"$nulls":3},"  ",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J190,'11 FORMULAS'!$B$53:$C$53,2,0),\"\")","v":""},"",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M190,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":""},{"$nulls":4},"","",""]
[{"$nulls":4},4,{"$nulls":3},"  ",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J191,'11 FORMULAS'!$B$53:$C$53,2,0),\"\")","v":""},"",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M191,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":""},{"$nulls":4},"","",""]
[{"$nulls":4},5,{"$nulls":3},"  ",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J192,'11 FORMULAS'!$B$53:$C$53,2,0),\"\")","v":""},"",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M192,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":""},{"$nulls":4},"","",""]
[{"$nulls":4},6,{"$nulls":3},"  ",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J193,'11 FORMULAS'!$B$53:$C$53,2,0),\"\")","v":""},"",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M193,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":""},{"$nulls":4},"","",""]
[{"$f":"'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!A40","v":"R32"},{"$f":"+'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!J40","v":"Posibilidad  de efecto dañoso sobre el recurso público por Pérdida, extravío, hurto, robo o faltantes de inventarios pertenecientes a la entidad a causa de inconsistencias contables, pérdidas económicas o afectaciones fiscales derivadas de la falta de integración del módulo de farmacia al software institucional"},{"$f":"+'3 PROBABIL E IMPACTO INHERENTE'!E40","v":{"v":0.6,"d":"60%"}},{"$f":"+'3 PROBABIL E IMPACTO INHERENTE'!M40","v":{"v":0.4,"d":"40%"}},1,"El profesional encargado del área de Farmacia","solicitara mediante oficio dirigido a la gerencia la implementacion del modulo de dispensacion","para colocarlo en funcionamiento.",{"$f":"+CONCATENATE(F194,\" \",G194,\" \",H194)","v":"El profesional encargado del área de Farmacia solicitara mediante oficio dirigido a la gerencia la implementacion del modulo de dispensacion para colocarlo en funcionamiento."},"Correctivo",{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J194,'11 FORMULAS'!$B$53:$C$53,2,0),\"\")","v":{"v":0.1,"d":"10%"}},{"$f":"+IF(J194=\"Correctivo\",\"Impacto\",\"\")","v":"Impacto"},"Manual",{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M194,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":{"v":0.15,"d":"15%"}},"Otros Esquemas","Semestral","Con registro manual","Interna",{"v":0.25,"d":"25%"},{"$f":"+IFERROR(D194*S194,\"\")","v":{"v":0.1,"d":"10%"}},{"$f":"+IFERROR(D194-T194,\"\")","v":{"v":0.30000000000000004,"d":"30%"}},{"v":0.1,"d":"10%"}]
[{"$nulls":4},2,{"$nulls":3},"  ",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J195,'11 FORMULAS'!$B$53:$C$53,2,0),\"\")","v":""},"",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M195,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":""},{"$nulls":4},"","",""]
[{"$nulls":4},3,{"$nulls":3},"  ",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J196,'11 FORMULAS'!$B$53:$C$53,2,0),\"\")","v":""},"",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M196,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":""},{"$nulls":4},"","",""]
[{"$nulls":4},4,{"$nulls":3},"  ",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J197,'11 FORMULAS'!$B$53:$C$53,2,0),\"\")","v":""},"",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M197,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":""},{"$nulls":4},"","",""]
[{"$nulls":4},5,{"$nulls":3},"  ",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J198,'11 FORMULAS'!$B$53:$C$53,2,0),\"\")","v":""},"",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M198,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":""},{"$nulls":4},"","",""]
[{"$nulls":4},6,{"$nulls":3},"  ",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J199,'11 FORMULAS'!$B$53:$C$53,2,0),\"\")","v":""},"",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M199,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":""},{"$nulls":4},"","",""]
[{"$f":"'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!A41","v":"R33"},{"$f":"+'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!J41","v":"Posibilidad  de efecto dañoso sobre el recurso público porPago de sancion y/o intereses moratorios a causa de Debilidades en el diligenciamiento del formular de retencion en la fuente, pago y resentacion por fuera de los plazos establecidos por el calendario DIAN."},{"$f":"+'3 PROBABIL E IMPACTO INHERENTE'!E41","v":{"v":0.4,"d":"40%"}},{"$f":"+'3 PROBABIL E IMPACTO INHERENTE'!M41","v":{"v":1,"d":"100%"}},1,"El profesional lider del proceso","Implementara  alertas automáticas que le notifiquen como responsables de la gestión de presentacion y pagos retenciones en la fuente sobre los próximos vencimientos","permitiendo anticipar cualquier retraso o inconvenientes de fallas tecnologicas.",{"$f":"+CONCATENATE(F200,\" \",G200,\" \",H200)","v":"El profesional lider del proceso Implementara  alertas automáticas que le notifiquen como responsables de la gestión de presentacion y pagos retenciones en la fuente sobre los próximos vencimientos permitiendo anticipar cualquier retraso o inconvenientes de fallas tecnologicas."},"Correctivo",{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J200,'11 FORMULAS'!$B$53:$C$53,2,0),\"\")","v":{"v":0.1,"d":"10%"}},{"$f":"+IF(J200=\"Correctivo\",\"Impacto\",\"\")","v":"Impacto"},"Manual",{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M200,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":{"v":0.15,"d":"15%"}},"Otros Esquemas","Bimestral","Con registro manual","Interna",{"v":0.25,"d":"25%"},{"$f":"+IFERROR(D200*S200,\"\")","v":{"v":0.25,"d":"25%"}},{"$f":"+IFERROR(D200-T200,\"\")","v":{"v":0.75,"d":"75%"}},{"v":0.25,"d":"25%"}]
[{"$nulls":4},2,{"$nulls":3},"  ",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J201,'11 FORMULAS'!$B$53:$C$53,2,0),\"\")","v":""},"",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M201,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":""},{"$nulls":4},{"$f":"+IFERROR($K201+$N201,\"\")","v":""},"",""]
[{"$nulls":4},3,{"$nulls":3},"  ",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J202,'11 FORMULAS'!$B$53:$C$53,2,0),\"\")","v":""},"",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M202,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":""},{"$nulls":4},"","",""]
[{"$nulls":4},4,{"$nulls":3},"  ",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J203,'11 FORMULAS'!$B$53:$C$53,2,0),\"\")","v":""},"",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M203,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":""},{"$nulls":4},"","",""]
[{"$nulls":4},5,{"$nulls":3},"  ",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J204,'11 FORMULAS'!$B$53:$C$53,2,0),\"\")","v":""},"",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M204,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":""},{"$nulls":4},"","",""]
[{"$nulls":4},6,{"$nulls":3},"  ",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J205,'11 FORMULAS'!$B$53:$C$53,2,0),\"\")","v":""},"",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M205,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":""},{"$nulls":4},"","",""]
[{"$f":"'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!A42","v":"R34"},{"$f":"+'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!J42","v":"Posibilidad  de efecto dañoso sobre el recurso público porEjecución de un alcance inferior al contratado y pago total del contrato a causa de Deficiencias en  las funciones de Supervisión e Interventoría de los contratos de la Entidad"},{"$f":"+'3 PROBABIL E IMPACTO INHERENTE'!E42","v":{"v":0.8,"d":"80%"}},{"$f":"+'3 PROBABIL E IMPACTO INHERENTE'!M42","v":{"v":0.2,"d":"20%"}},1,"El Profesional de Contratación","elaborara los lineamientos correspondientes en las minutas sobre supervision contractual, con el fin de que los supervisores ejerzan de manera adecuada el control y seguimiento a la ejecución del contrato","verificando el cumplimiento de las condiciones y especificaciones técnicas pactadas en la etapa precontractual, de conformidad con las normas vigentes.",{"$f":"+CONCATENATE(F206,\" \",G206,\" \",H206)","v":"El Profesional de Contratación elaborara los lineamientos correspondientes en las minutas sobre supervision contractual, con el fin de que los supervisores ejerzan de manera adecuada el control y seguimiento a la ejecución del contrato verificando el cumplimiento de las condiciones y especificaciones técnicas pactadas en la etapa precontractual, de conformidad con las normas vigentes."},"Correctivo",{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J206,'11 FORMULAS'!$B$53:$C$53,2,0),\"\")","v":{"v":0.1,"d":"10%"}},{"$f":"+IF(J206=\"Correctivo\",\"Impacto\",\"\")","v":"Impacto"},"Manual",{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M206,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":{"v":0.15,"d":"15%"}},"Otros Esquemas","Siempre que se ejecuta la actividad","Con registro manual","Interna",{"v":0.25,"d":"25%"},{"$f":"+IFERROR(D206*S206,\"\")","v":{"v":0.05,"d":"5%"}},{"$f":"+IFERROR(D206-T206,\"\")","v":{"v":0.15000000000000002,"d":"15%"}},{"v":0.05,"d":"5%"}]
[{"$nulls":4},2,{"$nulls":3},"  ",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J207,'11 FORMULAS'!$B$53:$C$53,2,0),\"\")","v":""},"",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M207,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":""},{"$nulls":4},"","",""]
[{"$nulls":4},3,{"$nulls":3},"  ",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J208,'11 FORMULAS'!$B$53:$C$53,2,0),\"\")","v":""},"",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M208,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":""},{"$nulls":4},"","",""]
[{"$nulls":4},4,{"$nulls":3},"  ",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J209,'11 FORMULAS'!$B$53:$C$53,2,0),\"\")","v":""},"",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M209,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":""},{"$nulls":4},"","",""]
[{"$nulls":4},5,{"$nulls":3},"  ",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J210,'11 FORMULAS'!$B$53:$C$53,2,0),\"\")","v":""},"",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M210,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":""},{"$nulls":4},"","",""]
[{"$nulls":4},6,{"$nulls":3},"  ",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J211,'11 FORMULAS'!$B$53:$C$53,2,0),\"\")","v":""},"",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M211,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":""},{"$nulls":4},"","",""]
[{"$f":"'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!A43","v":"R35"},{"$f":"+'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!J43","v":"Posibilidad  de efecto dañoso sobre el recurso público porSanciones de tipo civil y  penal  por parte del Ministerio de Trabajo y otros entes de control por incumplimiento a la normatividad vigente en materia de riesgos laborales y seguridad y salud en el trabajo  a causa de Procedimientos internos deficientes para identificar e implementar oportunamente acciones de prevención y manejo de los riesgos y peligros en el ambiente laboral"},{"$f":"+'3 PROBABIL E IMPACTO INHERENTE'!E43","v":{"v":0.6,"d":"60%"}},{"$f":"+'3 PROBABIL E IMPACTO INHERENTE'!M43","v":{"v":0.6,"d":"60%"}},1,"El profesional lider de Gestion y seguridad y Salud en el Trabajo","monitorera y revisara periódicamente la normatividad legal vigente del SG-SST","con el fin de garantizar el cumplimiento de las mismas. ",{"$f":"+CONCATENATE(F212,\" \",G212,\" \",H212)","v":"El profesional lider de Gestion y seguridad y Salud en el Trabajo monitorera y revisara periódicamente la normatividad legal vigente del SG-SST con el fin de garantizar el cumplimiento de las mismas. "},"Correctivo",{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J212,'11 FORMULAS'!$B$53:$C$53,2,0),\"\")","v":{"v":0.1,"d":"10%"}},{"$f":"+IF(J212=\"Correctivo\",\"Impacto\",\"\")","v":"Impacto"},"Manual",{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M212,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":{"v":0.15,"d":"15%"}},"Otros Esquemas","Semestral","Con registro manual","Interna",{"v":0.25,"d":"25%"},{"$f":"+IFERROR(D212*S212,\"\")","v":{"v":0.15,"d":"15%"}},{"$f":"+IFERROR(D212-T212,\"\")","v":{"v":0.44999999999999996,"d":"45%"}},{"v":0.15,"d":"15%"}]
[{"$nulls":4},2,{"$nulls":3},"  ",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J213,'11 FORMULAS'!$B$53:$C$53,2,0),\"\")","v":""},"",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M213,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":""},{"$nulls":4},"","",""]
[{"$nulls":4},3,{"$nulls":3},"  ",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J214,'11 FORMULAS'!$B$53:$C$53,2,0),\"\")","v":""},"",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M214,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":""},{"$nulls":4},"","",""]
[{"$nulls":4},4,{"$nulls":3},"  ",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J215,'11 FORMULAS'!$B$53:$C$53,2,0),\"\")","v":""},"",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M215,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":""},{"$nulls":4},"","",""]
[{"$nulls":4},5,{"$nulls":3},"  ",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J216,'11 FORMULAS'!$B$53:$C$53,2,0),\"\")","v":""},"",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M216,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":""},{"$nulls":4},"","",""]
[{"$nulls":4},6,{"$nulls":3},"  ",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J217,'11 FORMULAS'!$B$53:$C$53,2,0),\"\")","v":""},"",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M217,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":""},{"$nulls":4},"","",""]
[{"$f":"'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!A44","v":"R36"},{"$f":"+'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!J44","v":"Posibilidad  de efecto dañoso sobre el recurso público porPago de sancion y/o intereses moratorios a causa de Debilidades en el diligenciamiento del formulario de informacion exogena y/o presentacion por fuera de los plazos establecidos por el calendario DIAN."},{"$f":"+'3 PROBABIL E IMPACTO INHERENTE'!E44","v":{"v":0.2,"d":"20%"}},{"$f":"+'3 PROBABIL E IMPACTO INHERENTE'!M44","v":{"v":0.2,"d":"20%"}},1,"El profesional líder del proceso","implementará alertas automáticas que le notifiquen como responsables sobre la obligación de presentar la información exógena, que esta sea presentada en los plazos establecidos","garantizando que el contenido sea correcto, oportuno y corresponda exactamente a lo solicitado por la DIAN.",{"$f":"+CONCATENATE(F218,\" \",G218,\" \",H218)","v":"El profesional líder del proceso implementará alertas automáticas que le notifiquen como responsables sobre la obligación de presentar la información exógena, que esta sea presentada en los plazos establecidos garantizando que el contenido sea correcto, oportuno y corresponda exactamente a lo solicitado por la DIAN."},"Correctivo",{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J218,'11 FORMULAS'!$B$53:$C$53,2,0),\"\")","v":{"v":0.1,"d":"10%"}},{"$f":"+IF(J218=\"Correctivo\",\"Impacto\",\"\")","v":"Impacto"},"Manual",{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M218,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":{"v":0.15,"d":"15%"}},"Otros Esquemas","Siempre que se ejecuta la actividad","Con registro manual","Interna",{"v":0.25,"d":"25%"},{"$f":"+IFERROR(D218*S218,\"\")","v":{"v":0.05,"d":"5%"}},{"$f":"+IFERROR(D218-T218,\"\")","v":{"v":0.15000000000000002,"d":"15%"}},{"v":0.05,"d":"5%"}]
[{"$nulls":4},2,{"$nulls":3},"  ",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J219,'11 FORMULAS'!$B$53:$C$53,2,0),\"\")","v":""},"",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M219,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":""},{"$nulls":4},"","",""]
[{"$nulls":4},3,{"$nulls":3},"  ",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J220,'11 FORMULAS'!$B$53:$C$53,2,0),\"\")","v":""},"",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M220,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":""},{"$nulls":4},"","",""]
[{"$nulls":4},4,{"$nulls":3},"  ",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J221,'11 FORMULAS'!$B$53:$C$53,2,0),\"\")","v":""},"",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M221,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":""},{"$nulls":4},"","",""]
[{"$nulls":4},5,{"$nulls":3},"  ",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J222,'11 FORMULAS'!$B$53:$C$53,2,0),\"\")","v":""},"",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M222,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":""},{"$nulls":4},"","",""]
[{"$nulls":4},6,{"$nulls":3},"  ",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J223,'11 FORMULAS'!$B$53:$C$53,2,0),\"\")","v":""},"",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M223,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":""},{"$nulls":4},"","",""]
[{"$f":"'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!A45","v":"R37"},{"$f":"+'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!J45","v":"Posibilidad de afectación reputacional porMatriz legal desactualizada a causa de Omisión o retraso en la actualización de la matriz legal"},{"$f":"+'3 PROBABIL E IMPACTO INHERENTE'!E45","v":{"v":0.4,"d":"40%"}},{"$f":"+'3 PROBABIL E IMPACTO INHERENTE'!M45","v":{"v":0.4,"d":"40%"}},1,"El Gerente","asignara un responsable formal para la actualización periódica de la Matriz Legal","y se establecera cronograma de revisión trimestral.",{"$f":"+CONCATENATE(F224,\" \",G224,\" \",H224)","v":"El Gerente asignara un responsable formal para la actualización periódica de la Matriz Legal y se establecera cronograma de revisión trimestral."},"Correctivo",{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J224,'11 FORMULAS'!$B$53:$C$53,2,0),\"\")","v":{"v":0.1,"d":"10%"}},{"$f":"+IF(J224=\"Correctivo\",\"Impacto\",\"\")","v":"Impacto"},"Manual",{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M224,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":{"v":0.15,"d":"15%"}},"Otros Esquemas","Trimestral","Con registro manual","Interna",{"v":0.25,"d":"25%"},{"$f":"+IFERROR(D224*S224,\"\")","v":{"v":0.1,"d":"10%"}},{"$f":"+IFERROR(D224-T224,\"\")","v":{"v":0.30000000000000004,"d":"30%"}},{"v":0.1,"d":"10%"}]
[{"$nulls":4},2,{"$nulls":3},"  ",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J225,'11 FORMULAS'!$B$53:$C$53,2,0),\"\")","v":""},"",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M225,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":""},{"$nulls":4},"","",""]
[{"$nulls":4},3,{"$nulls":3},"  ",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J226,'11 FORMULAS'!$B$53:$C$53,2,0),\"\")","v":""},"",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M226,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":""},{"$nulls":4},"","",""]
[{"$nulls":4},4,{"$nulls":3},"  ",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J227,'11 FORMULAS'!$B$53:$C$53,2,0),\"\")","v":""},"",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M227,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":""},{"$nulls":4},"","",""]
[{"$nulls":4},5,{"$nulls":3},"  ",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J228,'11 FORMULAS'!$B$53:$C$53,2,0),\"\")","v":""},"",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M228,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":""},{"$nulls":4},"","",""]
[{"$nulls":4},6,{"$nulls":3},"  ",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J229,'11 FORMULAS'!$B$53:$C$53,2,0),\"\")","v":""},"",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M229,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":""},{"$nulls":4},"","",""]
[{"$f":"'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!A46","v":"R38"},{"$f":"+'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!J46","v":"Posibilidad de afectación económica y reputacional porRecibir o solicitar dádivas ó beneficios a nombre propio o de terceros a causa de Adulterar o cambiar información para minimizar el valor a cobrar por la prestación de servicios de salud."},{"$f":"+'3 PROBABIL E IMPACTO INHERENTE'!E46","v":{"v":0.6,"d":"60%"}},{"$f":"+'3 PROBABIL E IMPACTO INHERENTE'!M46","v":{"v":1,"d":"100%"}},1,"El responsable de Facturación","validara la prestación del servicio frente al valor facturado, con el fin de efectuar el cobro justo y de acuerdo a lo pactado con los diferentes clientes o usuarios de los servicios de salud de la entidad. ","diariamente",{"$f":"+CONCATENATE(F230,\" \",G230,\" \",H230)","v":"El responsable de Facturación validara la prestación del servicio frente al valor facturado, con el fin de efectuar el cobro justo y de acuerdo a lo pactado con los diferentes clientes o usuarios de los servicios de salud de la entidad.  diariamente"},"Correctivo",{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J230,'11 FORMULAS'!$B$53:$C$53,2,0),\"\")","v":{"v":0.1,"d":"10%"}},{"$f":"+IF(J230=\"Correctivo\",\"Impacto\",\"\")","v":"Impacto"},"Manual",{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M230,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":{"v":0.15,"d":"15%"}},"Otros Esquemas","Diario","Con registro manual","Interna",{"v":0.25,"d":"25%"},{"$f":"+IFERROR(D230*S230,\"\")","v":{"v":0.25,"d":"25%"}},{"$f":"+IFERROR(D230-T230,\"\")","v":{"v":0.75,"d":"75%"}},{"v":0.25,"d":"25%"}]
[{"$nulls":4},2,{"$nulls":3},"  ",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J231,'11 FORMULAS'!$B$53:$C$53,2,0),\"\")","v":""},"",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M231,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":""},{"$nulls":4},"","",""]
[{"$nulls":4},3,{"$nulls":3},"  ",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J232,'11 FORMULAS'!$B$53:$C$53,2,0),\"\")","v":""},"",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M232,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":""},{"$nulls":4},"","",""]
[{"$nulls":4},4,{"$nulls":3},"  ",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J233,'11 FORMULAS'!$B$53:$C$53,2,0),\"\")","v":""},"",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M233,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":""},{"$nulls":4},"","",""]
[{"$nulls":4},5,{"$nulls":3},"  ",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J234,'11 FORMULAS'!$B$53:$C$53,2,0),\"\")","v":""},"",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M234,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":""},{"$nulls":4},"","",""]
[{"$nulls":4},6,{"$nulls":3},"  ",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J235,'11 FORMULAS'!$B$53:$C$53,2,0),\"\")","v":""},"",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M235,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":""},{"$nulls":4},"","",""]
[{"$f":"'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!A47","v":"R39"},{"$f":"+'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!J47","v":"Posibilidad de afectación económica y reputacional porManejo inadecuado de residuos hospitalarios y peligrosos a causa de Disposición transitoria incorrecta"},{"$f":"+'3 PROBABIL E IMPACTO INHERENTE'!E47","v":{"v":0.8,"d":"80%"}},{"$f":"+'3 PROBABIL E IMPACTO INHERENTE'!M47","v":{"v":0.6,"d":"60%"}},1,"El profesional y lider en Gestion de Medio ambiente","Realizara induccion y re induccion al personal de forma periódica sobre segregación en la fuente y su modo dedispocision en canecas guardianes.",null,{"$f":"+CONCATENATE(F236,\" \",G236,\" \",H236)","v":"El profesional y lider en Gestion de Medio ambiente Realizara induccion y re induccion al personal de forma periódica sobre segregación en la fuente y su modo dedispocision en canecas guardianes. "},"Correctivo",{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J236,'11 FORMULAS'!$B$53:$C$53,2,0),\"\")","v":{"v":0.1,"d":"10%"}},{"$f":"+IF(J236=\"Correctivo\",\"Impacto\",\"\")","v":"Impacto"},"Manual",{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M236,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":{"v":0.15,"d":"15%"}},"Otros Esquemas","Trimestral","Con registro manual","Interna",{"v":0.25,"d":"25%"},{"$f":"+IFERROR(D236*S236,\"\")","v":{"v":0.15,"d":"15%"}},{"$f":"+IFERROR(D236-T236,\"\")","v":{"v":0.44999999999999996,"d":"45%"}},{"v":0.15,"d":"15%"}]
[{"$nulls":4},2,{"$nulls":3},"  ",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J237,'11 FORMULAS'!$B$53:$C$53,2,0),\"\")","v":""},"",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M237,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":""},{"$nulls":4},"","",""]
[{"$nulls":4},3,{"$nulls":3},"  ",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J238,'11 FORMULAS'!$B$53:$C$53,2,0),\"\")","v":""},"",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M238,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":""},{"$nulls":4},"","",""]
[{"$nulls":4},4,{"$nulls":3},"  ",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J239,'11 FORMULAS'!$B$53:$C$53,2,0),\"\")","v":""},"",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M239,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":""},{"$nulls":4},"","",""]
[{"$nulls":4},5,{"$nulls":3},"  ",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J240,'11 FORMULAS'!$B$53:$C$53,2,0),\"\")","v":""},"",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M240,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":""},{"$nulls":4},"","",""]
[{"$nulls":4},6,{"$nulls":3},"  ",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J241,'11 FORMULAS'!$B$53:$C$53,2,0),\"\")","v":""},"",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M241,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":""},{"$nulls":4},"","",""]
[{"$f":"'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!A48","v":"R40"},{"$f":"+'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!J48","v":"Posibilidad de afectación económica y reputacional porSuspensión parcial o total de áreas o servicios vitales para la atención en salud a los usuarios atendidos por la E.S.E.. a causa de Incumplimiento normativo en el lavado de tanques de agua potable y alteraciones en el análisis físico - químico y microbiológico de la calidad del agua."},{"$f":"+'3 PROBABIL E IMPACTO INHERENTE'!E48","v":{"v":0.6,"d":"60%"}},{"$f":"+'3 PROBABIL E IMPACTO INHERENTE'!M48","v":{"v":0.6,"d":"60%"}},1,"El Lider de la Gestión Medio Ambiental"," realizara semestralmente la toma de muestra de agua potable al laboratorio contratado por la entidad,"," con el fin de conocer y garantizar el cumplimiento de la normatividad en relación con análisis físico - químico y microbiológico de la calidad del agua de la E.S.E.",{"$f":"+CONCATENATE(F242,\" \",G242,\" \",H242)","v":"El Lider de la Gestión Medio Ambiental  realizara semestralmente la toma de muestra de agua potable al laboratorio contratado por la entidad,  con el fin de conocer y garantizar el cumplimiento de la normatividad en relación con análisis físico - químico y microbiológico de la calidad del agua de la E.S.E."},"Correctivo",{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J242,'11 FORMULAS'!$B$53:$C$53,2,0),\"\")","v":{"v":0.1,"d":"10%"}},{"$f":"+IF(J242=\"Correctivo\",\"Impacto\",\"\")","v":"Impacto"},"Manual",{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M242,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":{"v":0.15,"d":"15%"}},"Otros Esquemas","Semestral","Con registro manual","Interna",{"v":0.25,"d":"25%"},{"$f":"+IFERROR(D242*S242,\"\")","v":{"v":0.15,"d":"15%"}},{"$f":"+IFERROR(D242-T242,\"\")","v":{"v":0.44999999999999996,"d":"45%"}},{"v":0.15,"d":"15%"}]
[{"$nulls":4},2,{"$nulls":3},"  ",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J243,'11 FORMULAS'!$B$53:$C$53,2,0),\"\")","v":""},"",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M243,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":""},{"$nulls":4},"","",""]
[{"$nulls":4},3,{"$nulls":3},"  ",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J244,'11 FORMULAS'!$B$53:$C$53,2,0),\"\")","v":""},"",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M244,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":""},{"$nulls":4},"","",""]
[{"$nulls":4},4,{"$nulls":3},"  ",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J245,'11 FORMULAS'!$B$53:$C$53,2,0),\"\")","v":""},"",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M245,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":""},{"$nulls":4},"","",""]
[{"$nulls":4},5,{"$nulls":3},"  ",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J246,'11 FORMULAS'!$B$53:$C$53,2,0),\"\")","v":""},"",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M246,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":""},{"$nulls":4},"","",""]
[{"$nulls":4},6,{"$nulls":3},"  ",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J247,'11 FORMULAS'!$B$53:$C$53,2,0),\"\")","v":""},"",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M247,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":""},{"$nulls":4},"","",""]
[{"$f":"'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!A49","v":"R41"},{"$f":"+'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!J49","v":"Posibilidad de afectación económica y reputacional porFallos judiciales en contra de la E.S.E. a causa de Contestación extemporanea en las demandas interpuestas en contra de la entidad."},{"$f":"+'3 PROBABIL E IMPACTO INHERENTE'!E49","v":{"v":0.4,"d":"40%"}},{"$f":"+'3 PROBABIL E IMPACTO INHERENTE'!M49","v":{"v":0.8,"d":"80%"}},1,"El Lider de Gestion Jurídica"," revisa los informes de los apoderados y realiza un consolidado mensual en el cual se identifican las demandas notificadas, fecha de contestación y   el cumplimiento de términos máximos de contestación de la demanda establecidos  a los apoderados,"," así como la radicación de la contestación en el Despacho Judicial correspondiente.",{"$f":"+CONCATENATE(F248,\" \",G248,\" \",H248)","v":"El Lider de Gestion Jurídica  revisa los informes de los apoderados y realiza un consolidado mensual en el cual se identifican las demandas notificadas, fecha de contestación y   el cumplimiento de términos máximos de contestación de la demanda establecidos  a los apoderados,  así como la radicación de la contestación en el Despacho Judicial correspondiente."},"Correctivo",{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J248,'11 FORMULAS'!$B$53:$C$53,2,0),\"\")","v":{"v":0.1,"d":"10%"}},{"$f":"+IF(J248=\"Correctivo\",\"Impacto\",\"\")","v":"Impacto"},"Manual",{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M248,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":{"v":0.15,"d":"15%"}},"Otros Esquemas","Diario","Con registro manual","Interna",{"v":0.25,"d":"25%"},{"$f":"+IFERROR(D248*S248,\"\")","v":{"v":0.2,"d":"20%"}},{"$f":"+IFERROR(D248-T248,\"\")","v":{"v":0.6000000000000001,"d":"60%"}},{"v":0.2,"d":"20%"}]
[{"$nulls":4},2,{"$nulls":3},"  ",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J249,'11 FORMULAS'!$B$53:$C$53,2,0),\"\")","v":""},"",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M249,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":""},{"$nulls":4},"","",""]
[{"$nulls":4},3,{"$nulls":3},"  ",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J250,'11 FORMULAS'!$B$53:$C$53,2,0),\"\")","v":""},"",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M250,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":""},{"$nulls":4},"","",""]
[{"$nulls":4},4,{"$nulls":3},"  ",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J251,'11 FORMULAS'!$B$53:$C$53,2,0),\"\")","v":""},"",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M251,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":""},{"$nulls":4},"","",""]
[{"$nulls":4},5,{"$nulls":3},"  ",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J252,'11 FORMULAS'!$B$53:$C$53,2,0),\"\")","v":""},"",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M252,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":""},{"$nulls":4},"","",""]
[{"$nulls":4},6,{"$nulls":3},"  ",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J253,'11 FORMULAS'!$B$53:$C$53,2,0),\"\")","v":""},"",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M253,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":""},{"$nulls":4},"","",""]
[{"$f":"'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!A50","v":"R42"},{"$f":"+'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!J50","v":"Posibilidad de afectación económica y reputacional porNo facturación de los servicios prestados. a causa de Inoportunidad o no registro de las atenciones en salud prestadas a los pacientes."},{"$f":"+'3 PROBABIL E IMPACTO INHERENTE'!E50","v":{"v":0.6,"d":"60%"}},{"$f":"+'3 PROBABIL E IMPACTO INHERENTE'!M50","v":{"v":0.6,"d":"60%"}},1,"El analista y revisor de cuentas médicas","realiza semanalmente la verificación en sistema de información hospitaria los ingresos y atenciones realizadas en los servicios para la generación de la factura.",null,{"$f":"+CONCATENATE(F254,\" \",G254,\" \",H254)","v":"El analista y revisor de cuentas médicas realiza semanalmente la verificación en sistema de información hospitaria los ingresos y atenciones realizadas en los servicios para la generación de la factura. "},"Correctivo",{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J254,'11 FORMULAS'!$B$53:$C$53,2,0),\"\")","v":{"v":0.1,"d":"10%"}},{"$f":"+IF(J254=\"Correctivo\",\"Impacto\",\"\")","v":"Impacto"},"Manual",{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M254,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":{"v":0.15,"d":"15%"}},"Otros Esquemas","Mensual","Con registro manual","Interna",{"v":0.25,"d":"25%"},{"$f":"+IFERROR(D254*S254,\"\")","v":{"v":0.15,"d":"15%"}},{"$f":"+IFERROR(D254-T254,\"\")","v":{"v":0.44999999999999996,"d":"45%"}},{"v":0.15,"d":"15%"}]
[{"$nulls":4},2,{"$nulls":3},"  ",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J255,'11 FORMULAS'!$B$53:$C$53,2,0),\"\")","v":""},"",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M255,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":""},{"$nulls":4},"","",""]
[{"$nulls":4},3,{"$nulls":3},"  ",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J256,'11 FORMULAS'!$B$53:$C$53,2,0),\"\")","v":""},"",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M256,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":""},{"$nulls":4},"","",""]
[{"$nulls":4},4,{"$nulls":3},"  ",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J257,'11 FORMULAS'!$B$53:$C$53,2,0),\"\")","v":""},"",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M257,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":""},{"$nulls":4},"","",""]
[{"$nulls":4},5,{"$nulls":3},"  ",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J258,'11 FORMULAS'!$B$53:$C$53,2,0),\"\")","v":""},"",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M258,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":""},{"$nulls":4},"","",""]
[{"$nulls":4},6,{"$nulls":3},"  ",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J259,'11 FORMULAS'!$B$53:$C$53,2,0),\"\")","v":""},"",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M259,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":""},{"$nulls":4},"","",""]
[{"$f":"'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!A51","v":"R43"},{"$f":"+'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!J51","v":"Posibilidad de afectación reputacional porFalta de análisis y socialización de tendencias de PQRSD a causa de Procesos manuales o poco estandarizados"},{"$f":"+'3 PROBABIL E IMPACTO INHERENTE'!E51","v":{"v":0.2,"d":"20%"}},{"$f":"+'3 PROBABIL E IMPACTO INHERENTE'!M51","v":{"v":0.8,"d":"80%"}},1,"El responsable de SIAU","hara una revisión y consolidación semanal de los registros de solicitudes que se encuentren en los distintos medios de contactos con cuenta la entidad, remitira a la persona encargada de dar respuesta","y llevara un inventario de entrada y salidas de PQRSD.",{"$f":"+CONCATENATE(F260,\" \",G260,\" \",H260)","v":"El responsable de SIAU hara una revisión y consolidación semanal de los registros de solicitudes que se encuentren en los distintos medios de contactos con cuenta la entidad, remitira a la persona encargada de dar respuesta y llevara un inventario de entrada y salidas de PQRSD."},"Correctivo",{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J260,'11 FORMULAS'!$B$53:$C$53,2,0),\"\")","v":{"v":0.1,"d":"10%"}},{"$f":"+IF(J260=\"Correctivo\",\"Impacto\",\"\")","v":"Impacto"},"Manual",{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M260,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":{"v":0.15,"d":"15%"}},"Otros Esquemas","Mensual","Con registro manual","Interna",{"v":0.25,"d":"25%"},{"$f":"+IFERROR(D260*S260,\"\")","v":{"v":0.2,"d":"20%"}},{"$f":"+IFERROR(D260-T260,\"\")","v":{"v":0.6000000000000001,"d":"60%"}},{"v":0.2,"d":"20%"}]
[{"$nulls":4},2,{"$nulls":3},"  ",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J261,'11 FORMULAS'!$B$53:$C$53,2,0),\"\")","v":""},"",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M261,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":""},{"$nulls":4},"","",""]
[{"$nulls":4},3,{"$nulls":3},"  ",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J262,'11 FORMULAS'!$B$53:$C$53,2,0),\"\")","v":""},"",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M262,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":""},{"$nulls":4},"","",""]
[{"$nulls":4},4,{"$nulls":3},"  ",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J263,'11 FORMULAS'!$B$53:$C$53,2,0),\"\")","v":""},"",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M263,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":""},{"$nulls":4},"","",""]
[{"$nulls":4},5,{"$nulls":3},"  ",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J264,'11 FORMULAS'!$B$53:$C$53,2,0),\"\")","v":""},"",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M264,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":""},{"$nulls":4},"","",""]
[{"$nulls":4},6,{"$nulls":3},"  ",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J265,'11 FORMULAS'!$B$53:$C$53,2,0),\"\")","v":""},"",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M265,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":""},{"$nulls":4},{"$f":"+IFERROR($K265+$N265,\"\")","v":""},"",""]
[{"$f":"'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!A52","v":"R44"},{"$f":"+'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!J52","v":"Posibilidad de afectación económica y reputacional porMultas, sanciones o llamados de atención por parte de los entes de control a causa de acumulación de solicitudes sin resolver, generando congestión en el sistema SIAU, debido al incumplimiento de los tiempos y procedimientos establecidos en la normatividad vigente. "},{"$f":"+'3 PROBABIL E IMPACTO INHERENTE'!E52","v":{"v":0.6,"d":"60%"}},{"$f":"+'3 PROBABIL E IMPACTO INHERENTE'!M52","v":{"v":0.4,"d":"40%"}},1,"El responsable de SIAU","solicitara al lider de Gestion del Talento Humano incluir en PIC Institucional capacitación periódica en normatividad vigente para el personal SIAU.",null,{"$f":"+CONCATENATE(F266,\" \",G266,\" \",H266)","v":"El responsable de SIAU solicitara al lider de Gestion del Talento Humano incluir en PIC Institucional capacitación periódica en normatividad vigente para el personal SIAU. "},"Correctivo",{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J266,'11 FORMULAS'!$B$53:$C$53,2,0),\"\")","v":{"v":0.1,"d":"10%"}},{"$f":"+IF(J266=\"Correctivo\",\"Impacto\",\"\")","v":"Impacto"},"Manual",{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M266,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":{"v":0.15,"d":"15%"}},"Otros Esquemas","Mensual","Con registro manual","Interna",{"v":0.25,"d":"25%"},{"$f":"+IFERROR(D266*S266,\"\")","v":{"v":0.1,"d":"10%"}},{"$f":"+IFERROR(D266-T266,\"\")","v":{"v":0.30000000000000004,"d":"30%"}},{"v":0.1,"d":"10%"}]
[{"$nulls":4},2,{"$nulls":3},"  ",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J267,'11 FORMULAS'!$B$53:$C$53,2,0),\"\")","v":""},"",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M267,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":""},{"$nulls":4},{"$f":"+IFERROR($K267+$N267,\"\")","v":""},"",""]
[{"$nulls":4},3,{"$nulls":3},"  ",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J268,'11 FORMULAS'!$B$53:$C$53,2,0),\"\")","v":""},"",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M268,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":""},{"$nulls":4},"","",""]
[{"$nulls":4},4,{"$nulls":3},"  ",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J269,'11 FORMULAS'!$B$53:$C$53,2,0),\"\")","v":""},"",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M269,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":""},{"$nulls":4},"","",""]
[{"$nulls":4},5,{"$nulls":3},"  ",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J270,'11 FORMULAS'!$B$53:$C$53,2,0),\"\")","v":""},"",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M270,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":""},{"$nulls":4},"","",""]
[{"$nulls":4},6,{"$nulls":3},"  ",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J271,'11 FORMULAS'!$B$53:$C$53,2,0),\"\")","v":""},"",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M271,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":""},{"$nulls":4},"","",""]
[{"$f":"'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!A53","v":"R45"},{"$f":"+'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!J53","v":"Posibilidad de afectación reputacional porPérdida de muestras sanguíneas, fluidos, citologías. a causa de Incumplimiento de protocolos de toma, transporte , entrega y recepción de muestras. "},{"$f":"+'3 PROBABIL E IMPACTO INHERENTE'!E53","v":{"v":1,"d":"100%"}},{"$f":"+'3 PROBABIL E IMPACTO INHERENTE'!M53","v":{"v":0.6,"d":"60%"}},1,"El responsable o lider del proceso"," evaluara si hay que elaborar o actualizar y posterior socializara los protocolos de toma, transporte, entrega y recepción de muestras.",null,{"$f":"+CONCATENATE(F272,\" \",G272,\" \",H272)","v":"El responsable o lider del proceso  evaluara si hay que elaborar o actualizar y posterior socializara los protocolos de toma, transporte, entrega y recepción de muestras. "},"Correctivo",{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J272,'11 FORMULAS'!$B$53:$C$53,2,0),\"\")","v":{"v":0.1,"d":"10%"}},{"$f":"+IF(J272=\"Correctivo\",\"Impacto\",\"\")","v":"Impacto"},"Manual",{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M272,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":{"v":0.15,"d":"15%"}},"Otros Esquemas","Semestral","Con registro manual","Interna",{"v":0.25,"d":"25%"},{"$f":"+IFERROR(D272*S272,\"\")","v":{"v":0.15,"d":"15%"}},{"$f":"+IFERROR(D272-T272,\"\")","v":{"v":0.44999999999999996,"d":"45%"}},{"v":0.15,"d":"15%"}]
[{"$nulls":4},2,{"$nulls":3},"  ",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J273,'11 FORMULAS'!$B$53:$C$53,2,0),\"\")","v":""},"",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M273,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":""},{"$nulls":4},"","",""]
[{"$nulls":4},3,{"$nulls":3},"  ",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J274,'11 FORMULAS'!$B$53:$C$53,2,0),\"\")","v":""},"",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M274,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":""},{"$nulls":4},"","",""]
[{"$nulls":4},4,{"$nulls":3},"  ",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J275,'11 FORMULAS'!$B$53:$C$53,2,0),\"\")","v":""},"",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M275,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":""},{"$nulls":4},"","",""]
[{"$nulls":4},5,{"$nulls":3},"  ",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J276,'11 FORMULAS'!$B$53:$C$53,2,0),\"\")","v":""},"",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M276,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":""},{"$nulls":4},"","",""]
[{"$nulls":4},6,{"$nulls":3},"  ",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($J277,'11 FORMULAS'!$B$53:$C$53,2,0),\"\")","v":""},"",null,{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP($M277,'11 FORMULAS'!$B$54:$C$55,2,0),\"\")","v":""},{"$nulls":4},"","",""]

{"sheet":"6 MAPA CALOR RESIDUAL","index":7,"n_rows":29,"n_cols":24,"rows_kept":29,"merged":[[0,0,1,0],[0,1,1,1],[0,2,0,3],[3,1,3,3],[4,1,4,3],[4,10,4,21],[5,8,5,14],[5,19,5,23],[6,4,6,6],[6,10,6,14],[8,8,12,8],[8,16,12,16]]}
[null,{"$f":"+'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!A1","v":"MAPA DE RIESGOS"},{"$nulls":4},{"$f":"+'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!$I$4","v":"Elaboración o Actualización:"},{"$f":"'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!J4","v":"12/29/2025"}]
[null,null,{"$f":"+'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!A2","v":"VERSIÓN:"},{"$f":"'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!B2","v":1},null,null,{"$f":"+'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!$E$5","v":"Vigencia: "},{"$f":"'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!G5","v":"2026-01-01"},"Al",{"$f":"'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!J5","v":"2026-12-31"}]
[]
["ENTIDAD:",{"$f":"'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!B4","v":"E.S.E. CENTRO DE SALUD DE USIACURI"}]
["PROCESO:",{"$f":"'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!F4","v":0}]
[{"$nulls":8},"MAPA DE CALOR RIESGO RESIDUAL",{"$nulls":10},"Impacto"]
[{"$nulls":4},"CALIFICACIÓN RIESGO RESIDUAL",{"$nulls":5},"Impacto",{"$nulls":8},{"v":0.2,"d":"20%"},{"v":0.4,"d":"40%"},{"v":0.6,"d":"60%"},{"v":0.8,"d":"80%"},{"v":1,"d":"100%"}]
["No. Riesgo","RIESGO","Probabilidad Inherente","Probabilidad Residual","Probabilidad","Impacto","Severidad \n(Nivel de Riesgo)",{"$nulls":3},"Leve","Menor","Moderado","Mayor","Catastrófico",{"$nulls":4},"Leve","Menor","Moderado","Mayor","Catastrófico"]
[{"$f":"'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!A9","v":"R1"},{"$f":"+'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!J9","v":"Posibilidad de afectación reputacional por Investigaciones disciplinarias y sanciones por entes de control a causa de  Insuficiente participación en los procesos de capacitación y entrenamiento a los servidores públicos para la prestación del servicio, que afecta las competencias y conocimiento interno."},{"$f":"+'5 VALORACIÓN CONTROL PROBAB.'!V8","v":{"v":0.24,"d":"24%"}},{"$f":"+'5 VALORACIÓN CONTROL IMPACTO'!V8","v":{"v":0.15,"d":"15%"}},{"$f":"+IF(C9=0,\"\",IF(C9<=$R$13,$S$13,IF(C9<=$R$12,$S$12,IF(C9<=$R$11,$S$11,IF(C9<=$R$10,$S$10,IF(C9<=$R$9,$S$9,\"\"))))))","v":"Baja"},{"$f":"+IF(D9=0,\"\",IF(D9<=$T$7,$T$8,IF(D9<=$U$7,$U$8,IF(D9<=$V$7,$V$8,IF(D9<=$W$7,$W$8,IF(D9<=$X$7,$X$8,\"\"))))))","v":"Leve"},{"$f":"+IF(E9=$S$9,IF(F9=$T$8,$T$9,IF(F9=$U$8,$U$9,IF(F9=$V$8,$V$9,IF(F9=$W$8,$W$9,IF(F9=$X$8,$X$9))))),IF(E9=$S$10,IF(F9=$T$8,$T$10,IF(F9=$U$8,$U$10,IF(F9=$V$8,$V$10,IF(F9=$W$8,$W$10,IF(F9=$X$8,$X$10))))),IF(E9=$S$11,IF(F9=$T$8,$T$11,IF(F9=$U$8,$U$11,IF(F9=$V$8,$V$11,IF(F9=$W$8,$W$11,IF(F9=$X$8,$X$11))))),IF(E9=$S$12,IF(F9=$T$8,$T$12,IF(F9=$U$8,$U$12,IF(F9=$V$8,$V$12,IF(F9=$W$8,$W$12,IF(F9=$X$8,$X$12))))),IF(E9=$S$13,IF(F9=$T$8,$T$13,IF(F9=$U$8,$U$13,IF(F9=$V$8,$V$13,IF(F9=$W$8,$W$13,IF(F9=$X$8,$X$13))))),\"\")))))","v":"Bajo"},null,"Probabilidad","Muy Alta",{"$f":"+IF(AND(E9=$S$9,F9=$T$8),A9,\"\")&\" \"&IF(AND(E10=$S$9,F10=$T$8),A10,\"\")&\" \"&IF(AND(E11=$S$9,F11=$T$8),A11,\"\")&\" \"&IF(AND(E12=$S$9,F12=$T$8),A12,\"\")&\" \"&IF(AND(E13=$S$9,F13=$T$8),A13,\"\")&\" \"&IF(AND(E14=$S$9,F14=$T$8),A14,\"\")&\" \"&IF(AND(E15=$S$9,F15=$T$8),A15,\"\")&\" \"&IF(AND(E16=$S$9,F16=$T$8),A16,\"\")&\" \"&IF(AND(E17=$S$9,F17=$T$8),A17,\"\")&\" \"&IF(AND(E18=$S$9,F18=$T$8),A18,\"\")&\" \"&IF(AND(E19=$S$9,F19=$T$8),A19,\"\")&\" \"&IF(AND(E20=$S$9,F20=$T$8),A20,\"\")&\" \"&IF(AND(E21=$S$9,F21=$T$8),A21,\"\")&\" \"&IF(AND(E22=$S$9,F22=$T$8),A22,\"\")&\" \"&IF(AND(E23=$S$9,F23=$T$8),A23,\"\")&\" \"&IF(AND(E24=$S$9,F24=$T$8),A24,\"\")&\" \"&IF(AND(E25=$S$9,F25=$T$8),A25,\"\")&\" \"&IF(AND(E26=$S$9,F26=$T$8),A26,\"\")&\" \"&IF(AND(E27=$S$9,F27=$T$8),A27,\"\")&\" \"&IF(AND(E28=$S$9,F28=$T$8),A28,\"\")","v":"                   "},{"$f":"+IF(AND(E9=$S$9,F9=$U$8),A9,\"\")&\" \"&IF(AND(E10=$S$9,F10=$U$8),A10,\"\")&\" \"&IF(AND(E11=$S$9,F11=$U$8),A11,\"\")&\" \"&IF(AND(E12=$S$9,F12=$U$8),A12,\"\")&\" \"&IF(AND(E13=$S$9,F13=$U$8),A13,\"\")&\" \"&IF(AND(E14=$S$9,F14=$U$8),A14,\"\")&\" 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[{"$f":"'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!A13","v":"R5"},{"$f":"+'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!J13","v":"Posibilidad de afectación reputacional por queja o reclamo de los grupos de valor interno a causa de actividades del plan de bienestar no ajustadas a las necesidades de los grupos de valor internos"},{"$f":"'5 VALORACIÓN CONTROL PROBAB.'!C32","v":{"v":0.4,"d":"40%"}},{"$f":"'5 VALORACIÓN CONTROL PROBAB.'!V32","v":{"v":0.16,"d":"16%"}},"Baja","Leve","Bajo",null,null,"Muy Baja",{"$f":"+IF(AND(E9=$S$13,F9=$T$8),A9,\"\")&\" \"&IF(AND(E10=$S$13,F10=$T$8),A10,\"\")&\" \"&IF(AND(E11=$S$13,F11=$T$8),A11,\"\")&\" \"&IF(AND(E12=$S$13,F12=$T$8),A12,\"\")&\" \"&IF(AND(E13=$S$13,F13=$T$8),A13,\"\")&\" \"&IF(AND(E14=$S$13,F14=$T$8),A14,\"\")&\" \"&IF(AND(E15=$S$13,F15=$T$8),A15,\"\")&\" \"&IF(AND(E16=$S$13,F16=$T$8),A16,\"\")&\" \"&IF(AND(E17=$S$13,F17=$T$8),A17,\"\")&\" \"&IF(AND(E18=$S$13,F18=$T$8),A18,\"\")&\" \"&IF(AND(E19=$S$13,F19=$T$8),A19,\"\")&\" \"&IF(AND(E20=$S$13,F20=$T$8),A20,\"\")&\" 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"},null,null,{"v":0.2,"d":"20%"},"Muy Baja","Bajo","Bajo","Moderado","Alto","Extremo"]
[{"$f":"'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!A14","v":"R6"},{"$f":"+'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!J14","v":"Posibilidad de afectación reputacional por Información incompleta o inexacta a causa de  Inconsistencias en la emisión de certificación electrónica de tiempos laborados (CETIL)."},{"$f":"'5 VALORACIÓN CONTROL PROBAB.'!C38","v":{"v":0.4,"d":"40%"}},{"$f":"'5 VALORACIÓN CONTROL PROBAB.'!V38","v":{"v":0.16,"d":"16%"}},"Baja","Leve","Bajo"]
[{"$f":"'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!A15","v":"R7"},{"$f":"+'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!J15","v":"Posibilidad de afectación reputacional por Comportamientos no éticos de los empleados a causa de Acceso no autorizado a la información confidencial de la Historia Laboral - HL o datos personales."},{"$f":"'5 VALORACIÓN CONTROL PROBAB.'!C44","v":{"v":0.6,"d":"60%"}},{"$f":"'5 VALORACIÓN CONTROL PROBAB.'!V44","v":{"v":0.24,"d":"24%"}},"Media","Menor","Moderado",null,null,"NIVELES DE RIESGO"]
[{"$f":"'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!A16","v":"R8"},{"$f":"+'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!J16","v":"Posibilidad  de efecto dañoso sobre el recurso público por  Sanciones de entes reguladores y de control o demandas y quejas de los grupos de valor a causa de incumplimiento de estándares mínimos del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo( SG-SST)."},{"$f":"'5 VALORACIÓN CONTROL PROBAB.'!C50","v":{"v":0.6,"d":"60%"}},{"$f":"'5 VALORACIÓN CONTROL PROBAB.'!V50","v":{"v":0.24,"d":"24%"}},"Media","Menor","Moderado",null,null,"Extremo"]
[{"$f":"'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!A17","v":"R9"},{"$f":"+'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!J17","v":"Posibilidad de afectación económica y reputacional por Errores en la presentacion, informacion a causa de Incumplimiento de no validada y presentada de manera oportuna, veraz, completa y conforme a la normatividad vigente."},{"$f":"'5 VALORACIÓN CONTROL PROBAB.'!C56","v":{"v":0.6,"d":"60%"}},{"$f":"'5 VALORACIÓN CONTROL PROBAB.'!V56","v":{"v":0.24,"d":"24%"}},"Media","Menor","Moderado",null,null,"Alto"]
[{"$f":"'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!A18","v":"R10"},{"$f":"+'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!J18","v":"Posibilidad de afectación económica y reputacional por  Errores o inconsistencias en la elaboración  de los estados financieros a causa de Omisión de políticas contables actualizadas conforme a la normatividad vigente (NICSP para entidades públicas)."},{"$f":"'5 VALORACIÓN CONTROL PROBAB.'!C62","v":{"v":0.6,"d":"60%"}},{"$f":"'5 VALORACIÓN CONTROL PROBAB.'!V62","v":{"v":0.24,"d":"24%"}},"Media","Menor","Moderado",null,null,"Moderado"]
[{"$f":"'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!A19","v":"R11"},{"$f":"+'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!J19","v":"Posibilidad de afectación económica y reputacional por Registro contable equivocado de ingresos, egresos o transferencias. a causa de Conciliaciones realizadas de forma extemporánea o sin periodicidad definida."},{"$f":"'5 VALORACIÓN CONTROL PROBAB.'!C68","v":{"v":0.6,"d":"60%"}},{"$f":"'5 VALORACIÓN CONTROL PROBAB.'!V68","v":{"v":0.24,"d":"24%"}},"Media","Menor","Moderado",null,null,"Bajo"]
[{"$f":"'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!A20","v":"R12"},{"$f":"+'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!J20","v":"Posibilidad de afectación económica y reputacional por Manejo inadecuado de la Caja Menor. a causa de Ausencia de conciliaciones y arqueos periódicos"},{"$f":"'5 VALORACIÓN CONTROL PROBAB.'!C74","v":{"v":0.6,"d":"60%"}},{"$f":"'5 VALORACIÓN CONTROL PROBAB.'!V74","v":{"v":0.24,"d":"24%"}},"Media","Menor","Moderado"]
[{"$f":"'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!A21","v":"R13"},{"$f":"+'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!J21","v":"Posibilidad de afectación económica y reputacional por No reportes de accidentes e incidentes ante la ARL. a causa de Omisión en la presentación de reportes de accidentes e incidentes ante la ARL."},{"$f":"'5 VALORACIÓN CONTROL PROBAB.'!C80","v":{"v":0.6,"d":"60%"}},{"$f":"'5 VALORACIÓN CONTROL PROBAB.'!V80","v":{"v":0.24,"d":"24%"}},"Media","Menor","Moderado"]
[{"$f":"'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!A22","v":"R14"},{"$f":"+'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!J22","v":"Posibilidad de afectación económica y reputacional por Omisión o retraso en la actualización de la matriz legal a causa de Posibilidad de omisión o retraso en la actualización de la matriz legal debido a falta del responsable designado."},{"$f":"'5 VALORACIÓN CONTROL PROBAB.'!C86","v":{"v":0.2,"d":"20%"}},{"$f":"'5 VALORACIÓN CONTROL PROBAB.'!V86","v":{"v":0.08,"d":"8%"}},"Muy Baja","Leve","Bajo"]
[{"$f":"'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!A23","v":"R15"},{"$f":"+'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!J23","v":"Posibilidad de afectación económica y reputacional por Investigaciones disciplinarias y sanciones por entes de control. a causa de Contratar personal sin el cumplimiento de requisitos"},{"$f":"'5 VALORACIÓN CONTROL PROBAB.'!C92","v":{"v":0.6,"d":"60%"}},{"$f":"'5 VALORACIÓN CONTROL PROBAB.'!V92","v":{"v":0.16,"d":"16%"}},"Media","Leve","Moderado"]
[{"$f":"'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!A24","v":"R16"},{"$f":"+'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!J24","v":"Posibilidad de afectación reputacional porInvestigaciones disciplinarias y sanciones por entes de control a causa de  Insuficiente participación en los procesos de capacitación y entrenamiento a los servidores públicos para la prestación del servicio, que afecta las competencias y conocimiento interno."},{"$f":"'5 VALORACIÓN CONTROL PROBAB.'!C98","v":{"v":0.6,"d":"60%"}},{"$f":"'5 VALORACIÓN CONTROL PROBAB.'!V98","v":{"v":0.24,"d":"24%"}},"Media","Menor","Moderado"]
[{"$f":"'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!A25","v":"R17"},{"$f":"+'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!J25","v":"Posibilidad de afectación económica y reputacional porQueja o reclamo de servidores de la Entidad. a causa de Reporte de novedades fuera de los plazos definidos en el cronograma"},{"$f":"'5 VALORACIÓN CONTROL PROBAB.'!C104","v":{"v":0.4,"d":"40%"}},{"$f":"'5 VALORACIÓN CONTROL PROBAB.'!V104","v":{"v":0.16,"d":"16%"}},"Baja","Leve","Bajo"]
[{"$f":"'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!A26","v":"R18"},{"$f":"+'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!J26","v":"Posibilidad de afectación económica y reputacional porSanciones e investigaciones de entes de control y judiciales a causa de  Omisión en la liquidación y pago de la seguridad social y aportes a parafiscales."},{"$f":"'5 VALORACIÓN CONTROL PROBAB.'!C110","v":{"v":0.4,"d":"40%"}},{"$f":"'5 VALORACIÓN CONTROL PROBAB.'!V110","v":{"v":0.16,"d":"16%"}},"Baja","Leve","Bajo"]
[{"$f":"'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!A27","v":"R19"},{"$f":"+'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!J27","v":"Posibilidad de afectación económica y reputacional porInformación incompleta o inexacta a causa de  Inconsistencias en la emisión de certificación electrónica de tiempos laborados (CETIL)."},{"$f":"'5 VALORACIÓN CONTROL PROBAB.'!C116","v":{"v":0.4,"d":"40%"}},{"$f":"'5 VALORACIÓN CONTROL PROBAB.'!V116","v":{"v":0.16,"d":"16%"}},"Baja","Leve","Bajo"]
[{"$f":"'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!A28","v":"R20"},{"$f":"+'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!J28","v":"Posibilidad  de efecto dañoso sobre el recurso público porInvestigaciones disciplinarias por la autoridad competente a causa de Fallas en la prestación del servicio por el no cumplimiento a los requisitos minimos del exigidos en la seleccion del Talento Humano."},{"$f":"'5 VALORACIÓN CONTROL PROBAB.'!C122","v":{"v":0.6,"d":"60%"}},{"$f":"'5 VALORACIÓN CONTROL PROBAB.'!V122","v":{"v":0.24,"d":"24%"}},"Media","Menor","Moderado"]
[{"$f":"'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!A29","v":"R21"},{"$f":"+'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!J29","v":"Posibilidad de afectación reputacional por Queja o reclamo de los grupos de valor interno a causa de Actividades del plan de bienestar no ajustadas a las necesidades de los grupos de valor internos"},{"$f":"'5 VALORACIÓN CONTROL PROBAB.'!C128","v":{"v":0.6,"d":"60%"}},{"$f":"'5 VALORACIÓN CONTROL PROBAB.'!V128","v":{"v":0.24,"d":"24%"}},"Media",{"$f":"+IF(D29=0,\"\",IF(D29<=$T$7,$T$8,IF(D29<=$U$7,$U$8,IF(D29<=$V$7,$V$8,IF(D29<=$W$7,$W$8,IF(D29<=$X$7,$X$8,\"\"))))))","v":"Menor"},{"$f":"+IF(E29=$S$9,IF(F29=$T$8,$T$9,IF(F29=$U$8,$U$9,IF(F29=$V$8,$V$9,IF(F29=$W$8,$W$9,IF(F29=$X$8,$X$9))))),IF(E29=$S$10,IF(F29=$T$8,$T$10,IF(F29=$U$8,$U$10,IF(F29=$V$8,$V$10,IF(F29=$W$8,$W$10,IF(F29=$X$8,$X$10))))),IF(E29=$S$11,IF(F29=$T$8,$T$11,IF(F29=$U$8,$U$11,IF(F29=$V$8,$V$11,IF(F29=$W$8,$W$11,IF(F29=$X$8,$X$11))))),IF(E29=$S$12,IF(F29=$T$8,$T$12,IF(F29=$U$8,$U$12,IF(F29=$V$8,$V$12,IF(F29=$W$8,$W$12,IF(F29=$X$8,$X$12))))),IF(E29=$S$13,IF(F29=$T$8,$T$13,IF(F29=$U$8,$U$13,IF(F29=$V$8,$V$13,IF(F29=$W$8,$W$13,IF(F29=$X$8,$X$13))))),\"\")))))","v":"Moderado"}]

{"sheet":"7 MAPA CALOR INHEREN Y RESIDUAL","index":8,"n_rows":20,"n_cols":24,"rows_kept":20,"merged":[[0,0,1,0],[0,1,1,3],[0,4,0,5],[3,1,3,3],[4,1,4,3],[6,0,6,6],[6,8,6,14],[6,19,6,23],[7,2,7,6],[7,10,7,14],[9,0,13,0],[9,8,13,8],[9,16,13,16]]}
[null,{"$f":"+'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!A1","v":"MAPA DE RIESGOS"},{"$nulls":7},{"$f":"+'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!$I$4","v":"Elaboración o Actualización:"},{"$f":"'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!J4","v":"12/29/2025"}]
[{"$nulls":4},{"$f":"+'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!A2","v":"VERSIÓN:"},{"$f":"'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!B2","v":1},{"$nulls":3},{"$f":"+'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!$E$5","v":"Vigencia: "},{"$f":"'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!G5","v":"2026-01-01"},"Al",{"$f":"'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!J5","v":"2026-12-31"}]
[]
["ENTIDAD:",{"$f":"'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!B4","v":"E.S.E. CENTRO DE SALUD DE USIACURI"}]
["PROCESO:",{"$f":"'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!F4","v":0}]
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["MAPA DE CALOR RIESGO INHERENTE",{"$nulls":7},"MAPA DE CALOR RIESGO RESIDUAL",{"$nulls":10},"Impacto"]
[null,null,"Impacto",{"$nulls":7},"Impacto",{"$nulls":8},{"v":0.2,"d":"20%"},{"v":0.4,"d":"40%"},{"v":0.6,"d":"60%"},{"v":0.8,"d":"80%"},{"v":1,"d":"100%"}]
[null,null,"Leve","Menor","Moderado","Mayor","Catastrófico",{"$nulls":3},"Leve","Menor","Moderado","Mayor","Catastrófico",{"$nulls":4},"Leve","Menor","Moderado","Mayor","Catastrófico"]
["Probabilidad","Muy Alta",{"$f":"+'4 MAPA CALOR INHERENTE'!I10","v":"                   "},{"$f":"+'4 MAPA CALOR INHERENTE'!J10","v":"                   "},{"$f":"+'4 MAPA CALOR INHERENTE'!K10","v":"                   "},{"$f":"+'4 MAPA CALOR INHERENTE'!L10","v":"                   "},{"$f":"+'4 MAPA CALOR INHERENTE'!M10","v":"                   "},null,"Probabilidad","Muy Alta",{"$f":"+'6 MAPA CALOR RESIDUAL'!K9","v":"                   "},{"$f":"+'6 MAPA CALOR RESIDUAL'!L9","v":"                   "},{"$f":"+'6 MAPA CALOR RESIDUAL'!M9","v":"                   "},{"$f":"+'6 MAPA CALOR RESIDUAL'!N9","v":"                   "},{"$f":"+'6 MAPA CALOR RESIDUAL'!O9","v":"                   "},null,"Probabilidad",{"v":1,"d":"100%"},"Muy Alta","Alto","Alto","Alto","Alto","Extremo"]
[null,"Alta",{"$f":"+'4 MAPA CALOR INHERENTE'!I11","v":" R2                  "},{"$f":"+'4 MAPA CALOR INHERENTE'!J11","v":"                   "},{"$f":"+'4 MAPA CALOR INHERENTE'!K11","v":"                   "},{"$f":"+'4 MAPA CALOR INHERENTE'!L11","v":"   R4                "},{"$f":"+'4 MAPA CALOR INHERENTE'!M11","v":"                   "},null,null,"Alta",{"$f":"+'6 MAPA CALOR RESIDUAL'!K10","v":"                   "},{"$f":"+'6 MAPA CALOR RESIDUAL'!L10","v":" R2  R4                "},{"$f":"+'6 MAPA CALOR RESIDUAL'!M10","v":"                   "},{"$f":"+'6 MAPA CALOR RESIDUAL'!N10","v":"                   "},{"$f":"+'6 MAPA CALOR RESIDUAL'!O10","v":"                   "},null,null,{"v":0.8,"d":"80%"},"Alta","Moderado","Moderado","Alto","Alto","Extremo"]
[null,"Media",{"$f":"+'4 MAPA CALOR INHERENTE'!I12","v":"R1  R3    R7             "},{"$f":"+'4 MAPA CALOR INHERENTE'!J12","v":"        R9   R12        "},{"$f":"+'4 MAPA CALOR INHERENTE'!K12","v":"          R11  R13  R15 R16    "},{"$f":"+'4 MAPA CALOR INHERENTE'!L12","v":"         R10          R20"},{"$f":"+'4 MAPA CALOR INHERENTE'!M12","v":"       R8            "},null,null,"Media",{"$f":"+'6 MAPA CALOR RESIDUAL'!K11","v":"              R15     "},{"$f":"+'6 MAPA CALOR RESIDUAL'!L11","v":"  R3    R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13   R16    R20"},{"$f":"+'6 MAPA CALOR RESIDUAL'!M11","v":"                   "},{"$f":"+'6 MAPA CALOR RESIDUAL'!N11","v":"                   "},{"$f":"+'6 MAPA CALOR RESIDUAL'!O11","v":"                   "},null,null,{"v":0.6,"d":"60%"},"Media","Moderado","Moderado","Moderado","Alto","Extremo"]
[null,"Baja",{"$f":"+'4 MAPA CALOR INHERENTE'!I13","v":"    R5 R6              "},{"$f":"+'4 MAPA CALOR INHERENTE'!J13","v":"                R17 R18  "},{"$f":"+'4 MAPA CALOR INHERENTE'!K13","v":"                  R19 "},{"$f":"+'4 MAPA CALOR INHERENTE'!L13","v":"                   "},{"$f":"+'4 MAPA CALOR INHERENTE'!M13","v":"                   "},null,null,"Baja",{"$f":"+'6 MAPA CALOR RESIDUAL'!K12","v":"R1    R5 R6           R17 R18 R19 "},{"$f":"+'6 MAPA CALOR RESIDUAL'!L12","v":"                   "},{"$f":"+'6 MAPA CALOR RESIDUAL'!M12","v":"                   "},{"$f":"+'6 MAPA CALOR RESIDUAL'!N12","v":"                   "},{"$f":"+'6 MAPA CALOR RESIDUAL'!O12","v":"                   "},null,null,{"v":0.4,"d":"40%"},"Baja","Bajo","Moderado","Moderado","Alto","Extremo"]
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[{"$nulls":19},"NIVELES DE RIESGO"]
[{"$nulls":19},"Extremo"]
[{"$nulls":19},"Alto"]
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[{"$nulls":19},"Bajo"]

{"sheet":"8 PEFIL RIESGO DEL PROCESO","index":9,"n_rows":21,"n_cols":9,"rows_kept":21,"merged":[[0,0,1,0],[0,1,1,1],[0,2,0,3],[3,1,3,3],[4,1,4,3],[5,0,5,10],[6,0,6,10],[7,0,7,10],[8,0,8,10],[9,0,9,10],[10,0,10,10],[12,1,12,2],[12,3,12,4]]}
[null,{"$f":"+'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!A1","v":"MAPA DE RIESGOS"},{"$nulls":3},{"$f":"+'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!$I$4","v":"Elaboración o Actualización:"},{"$f":"'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!J4","v":"12/29/2025"}]
[null,null,{"$f":"+'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!A2","v":"VERSIÓN:"},{"$f":"'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!B2","v":1},null,{"$f":"+'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!$E$5","v":"Vigencia: "},{"$f":"'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!G5","v":"2026-01-01"},"Al",{"$f":"'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!J5","v":"2026-12-31"}]
[]
["ENTIDAD:",{"$f":"'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!B4","v":"E.S.E. CENTRO DE SALUD DE USIACURI"}]
["PROCESO:",{"$f":"'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!F4","v":0}]
["RIESGO INHERENTE Y RESIDUAL DEL PROCESO"]
[]
["Explicaciones Para realizar la ponderación de Riesgos.\n1. Si en la sumatoria de los riesgos los Extremos representan mas o igual al 20% de los Riesgos, la calificación del Proceso será EXTREMO."]
["2. Si en la sumatoria de los riesgos Extermos y altos representan mas o igual al 30% de los Riesgos Calificados, y menos del 20% de los Riesgos Extremos la calificación del Proceso será ALTO."]
["3. Si en la sumatoria de los riesgos Extremos, altos y moderados representan mas o igual al  40% de los Riesgos Calificados, y menos del 30% de los Riesgos Extremos y Altos, y Menos del 20% de los Riesgos Extremos, la calificación del Proceso será MODERADO."]
["4. Si en la sumatoria de los riesgos Extremos, altos,  moderados y bajos representan mas o igual al  50% de los Riesgos Calificados, y menos del 40% de los riesgos Extremos, altos y moderados, y menos del 30% de los riesgos calificados en Extremos y Altos, y menos del 20% de los riesgos Extremos, la calificación del proceso sera BAJO.\nNota: Adapatado de Instituto de Auditores Internos COSO ERM Agosto 2014"]
[]
[null,"RIESGO INHERENTE DEL PROCESO",null,"RIESGO RESIDUAL DEL PROCESO",null,null,"NIVELES DE RIESGO"]
["Sumatoria de riesgos Extremos",{"$f":"+COUNTIF('4 MAPA CALOR INHERENTE'!$E$10:$E$49,'8 PEFIL RIESGO DEL PROCESO'!G14)","v":3},{"$f":"+B14/$B$18","v":{"v":0.075,"d":"8%"}},{"$f":"+COUNTIF('6 MAPA CALOR RESIDUAL'!$G$9:$G$28,'8 PEFIL RIESGO DEL PROCESO'!G14)","v":0},{"$f":"+D14/$D$18","v":{"v":0,"d":"0%"}},null,"Extremo"]
["Sumatoria de riesgos altos",{"$f":"+COUNTIF('4 MAPA CALOR INHERENTE'!$E$10:$E$49,'8 PEFIL RIESGO DEL PROCESO'!G15)","v":7},{"$f":"+B15/$B$18","v":{"v":0.175,"d":"18%"}},{"$f":"+COUNTIF('6 MAPA CALOR RESIDUAL'!$G$9:$G$28,'8 PEFIL RIESGO DEL PROCESO'!G15)","v":0},{"$f":"+D15/$D$18","v":{"v":0,"d":"0%"}},null,"Alto"]
["Sumatoria de riesgos moderados",{"$f":"+COUNTIF('4 MAPA CALOR INHERENTE'!$E$10:$E$49,'8 PEFIL RIESGO DEL PROCESO'!G16)","v":26},{"v":0.65,"d":"65%"},{"$f":"+COUNTIF('6 MAPA CALOR RESIDUAL'!$G$9:$G$28,'8 PEFIL RIESGO DEL PROCESO'!G16)","v":13},{"v":0.65,"d":"65%"},null,"Moderado"]
["Sumatoria de Riesgos bajos",{"$f":"+COUNTIF('4 MAPA CALOR INHERENTE'!$E$10:$E$49,'8 PEFIL RIESGO DEL PROCESO'!G17)","v":4},{"v":0.1,"d":"10%"},{"$f":"+COUNTIF('6 MAPA CALOR RESIDUAL'!$G$9:$G$28,'8 PEFIL RIESGO DEL PROCESO'!G17)","v":7},{"v":0.35,"d":"35%"},null,"Bajo"]
["Total",{"$f":"+SUM(B14:B17)","v":40},{"v":1,"d":"100%"},{"$f":"+SUM(D14:D17)","v":20},{"v":1,"d":"100%"}]
[]
[null,"RIESGO INHERENTE DEL PROCESO",null,"RIESGO RESIDUAL DEL PROCESO"]
[null,{"$f":"+IF((B14/B18)>=0.2,G14,+IF(((B14/B18)+(B15/B18))>=0.3,G15,+IF(((B14/B18)+(B15/B18)+(B16/B18))>=0.4,G16,+IF((B14/B18)+(B15/B18)+(B16/B18)+(B17/B18)>=0.5,G17,\"\"))))","v":"Moderado"},null,{"$f":"+IF((D14/D18)>=0.2,G14,+IF(((D14/D18)+(D15/D18))>=0.3,G15,+IF(((D14/D18)+(D15/D18)+(D16/D18))>=0.4,G16,+IF((D14/D18)+(D15/D18)+(D16/D18)+(D17/D18)>=0.5,G17,\"\"))))","v":"Moderado"}]

{"sheet":"10 CONTROL DE CAMBIOS","index":10,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"merged":[[0,0,1,0],[0,1,1,1],[0,2,0,3],[2,1,2,3],[3,1,3,3],[4,1,4,3],[5,1,5,3],[6,1,6,3],[7,1,7,3],[8,1,8,3]]}
[null,{"$f":"+'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!A1","v":"MAPA DE RIESGOS"}]
[null,null,{"$f":"+'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!A2","v":"VERSIÓN:"},{"$f":"'2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN'!B2","v":1}]
["Fecha","Control de Cambios"]